程序文件文件編號(hào)：GL-CR-00

第一版第0次修改第1頁(yè)共1頁(yè)

主題：目錄頒布日期:年月日

目錄

1保密和保護(hù)所有權(quán)程序

2文件控制程序

3檢測(cè)分包管理程序

4服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序

5合同評(píng)審管理程序

6顧客申訴和投訴處理程序

7不符合工作控制程序

8糾正、預(yù)防措施管理程序

9記錄控制程序

10內(nèi)部審核管理程序

11管理評(píng)審程序

12人員培訓(xùn)管理程序

13設(shè)施與環(huán)境管理程序

14檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序

15數(shù)據(jù)處理控制程序

16儀器設(shè)備管理程序

17量值溯源控制程序

18期間核查控制程序

19抽樣和樣品管理程序

20結(jié)果質(zhì)量控制程序

21結(jié)果報(bào)告控制程序

22偏離標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢測(cè)方法控制程序

23檢測(cè)工作管理程序

24開展檢測(cè)項(xiàng)目工作程序

25改進(jìn)管理程序

26測(cè)量不確定度的評(píng)定程序

27實(shí)驗(yàn)室安全管理操作程序

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-01

第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)

主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序

______________頒布日期:年月日

1.目的

維護(hù)客戶權(quán)益，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害。

2.適用范圍

適用于本檢測(cè)檢測(cè)公司與客戶及相關(guān)人員。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料外借、復(fù)印和涉及客戶機(jī)密及所有權(quán)問(wèn)

題的處理和審批。

3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查和受理客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)問(wèn)題的反饋、調(diào)

查，提出處理意見。

3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行保密知識(shí)教育。

3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)程序?qū)嵤?/p>

4程序

4.1對(duì)客戶提出保密要求的樣品及有關(guān)技術(shù)資料，樣品接收人員應(yīng)在

樣品委托單中加以記錄，指定專人保管，嚴(yán)格保密。樣品流轉(zhuǎn)的各環(huán)節(jié)應(yīng)

有交接記錄，不得丟失和隨意處置。

4.2外來(lái)人員不得隨意進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，客戶要求進(jìn)入檢測(cè)區(qū)參觀或觀

看其送檢樣品的檢測(cè)過(guò)程時(shí)，需經(jīng)檢測(cè)室的許可，在《外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)

室登記表》上登記，并應(yīng)有本室人員陪同，確保其它客戶機(jī)密不受侵害。

4.3樣品的檢測(cè)記錄、證書、報(bào)告等有關(guān)技術(shù)資料，檢測(cè)室負(fù)責(zé)管理

和保密，未經(jīng)客戶允許，不得透露給他人。

4.4如客戶要求用電話、傳真或郵寄等方式傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部、

檢測(cè)室應(yīng)嚴(yán)格確認(rèn)并采取有效措施，確保傳輸數(shù)據(jù)的保密性、真實(shí)性。執(zhí)

行《數(shù)據(jù)處理與控制程序》。

4.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理客戶機(jī)密信息（包括借閱、復(fù)印資料）和所有權(quán)問(wèn)

題的調(diào)查，提出處理意見報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

4.6辦公室負(fù)責(zé)定期向員工進(jìn)行保密知識(shí)教育增強(qiáng)員工的保密意識(shí)。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-01

第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期:年月日

5.相關(guān)文件

《抽樣和樣品處理程序》GL-CR-I9

《數(shù)據(jù)處理控制程序》GL-CR-I5

6.相關(guān)記錄

《文件借閱/復(fù)印登記表》ZJ/004

《外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)室登記表》zJ/058

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第1頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序領(lǐng)布日期:年月日

1.目的

對(duì)本檢測(cè)公司的質(zhì)量體系文件進(jìn)行管理和控制，確保工作人員能及時(shí)

獲得和使用現(xiàn)行有效版本的文件。

2.適用范圍

適用檢測(cè)公司范圍內(nèi)的各類文件管理與控制。

3.職責(zé)

3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及

相關(guān)體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織管理型程

序文件的編制、修訂并保持其有效性。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人參與質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織技術(shù)型程序文

件的編制、修訂，負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂和審批并保持其有效

性。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)文件的控制和管理，確保所用文件現(xiàn)行有效。

4程序

4.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成與分類

4.1.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成

質(zhì)量體系文件由三層構(gòu)成，第一層為質(zhì)量手冊(cè)，第二層為程序文件,

第三層為作業(yè)指導(dǎo)書及表格。

4.1.2質(zhì)量體系文件的分類

質(zhì)量體系文件根據(jù)文件的來(lái)源分為本檢測(cè)公司內(nèi)部制訂的體系文件

和外來(lái)文件兩部分。

4.1.2.1內(nèi)部制訂的體系文件包括，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、

程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、體系活動(dòng)計(jì)劃、內(nèi)審、管理評(píng)審報(bào)告等。

4.1.2.2外來(lái)文件包括:標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則等。

4.1.3所有文件可以承載在各種媒體上。媒體可以是紙張、磁盤、光

盤或其它電子媒體、照片以及它們的組合。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第2頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序頒布日期:年月日

4.2質(zhì)量體系文件的編制、審核與批準(zhǔn)

4.2.1第一層文件質(zhì)量手冊(cè)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任

審核批準(zhǔn)。

4.2.2第二層文件程序文件，管理型的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制，技術(shù)

型的由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。

4.2.3第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性的質(zhì)量記錄格式，由檢測(cè)室制

定，室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。管理性質(zhì)量記錄格式，由質(zhì)量部審核,

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

424所有文件批準(zhǔn)后，均由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)編號(hào)管理。

4.3文件的發(fā)放回收

4.3.1對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，由文件管理員及時(shí)發(fā)

放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。

4.3.2文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，文件管理員記錄《文

件發(fā)放回收登記表》，由檢測(cè)室資料員或室主任負(fù)責(zé)簽字領(lǐng)取。

4.3.3文件發(fā)放范圍由質(zhì)量部根據(jù)工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

特殊情況下需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時(shí)，要由檢

測(cè)公司主任批準(zhǔn)。

4.4文件的修改

4.4.1文件修改的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與4.2條款規(guī)定相同。一

般由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件制（修）訂申報(bào)審批表》，并負(fù)責(zé)辦理。

4.4.2文件修改后，將所改文件按《文件發(fā)放回收登記表》發(fā)放到位,

并收回所有被修改的作廢文件。對(duì)非受控文件不作修改。

4.4.3文件修改單頁(yè)不超過(guò)30字的，可直接用碳素墨水筆劃改相應(yīng)部

分，文件作重大修改或兩次以上修改，應(yīng)重新印發(fā)。

4.4.4質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，編制文件修改一覽表,

防止誤用作廢文件。

4.5文件的借閱、復(fù)制借閱體系有關(guān)的文件，應(yīng)向質(zhì)量部提出

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第3頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序頒布日期:年月日

并填寫《文件借閱/復(fù)制登記表》，經(jīng)質(zhì)量部主任批準(zhǔn)后借閱或復(fù)制。

4.6文件的作廢和銷毀

4.6.1所有作廢文件，二由質(zhì)量部文件管理員負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放回收

登記表》的記載收回。對(duì)特殊需要保留的作廢文件，應(yīng)加蓋醒目的作廢標(biāo)

記，防止誤用。

4.6.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由質(zhì)量部文件管理員填寫《文件銷毀申

報(bào)審批表》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部實(shí)施。

4.7外來(lái)文件的控制

4.7.1外來(lái)的法規(guī)性文件，如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)則等經(jīng)質(zhì)量部

確認(rèn)，填寫《外來(lái)文件使用/變更審批表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.7.2外來(lái)文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)并加蓋受控印章，發(fā)放

時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收登記表》，并同時(shí)收回舊文件。

4.7.3質(zhì)量部文件管理員對(duì)外來(lái)文件要定期檢索，及時(shí)更換有效版本。

4.8文件的保存

4.8.1質(zhì)量管理體系文件必須妥善保管,內(nèi)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門、檢測(cè)室

的文件保管情況進(jìn)行檢查。

4.8.2質(zhì)量部應(yīng)編制檢測(cè)公司和各部門受控文件清單,以便檢索。各

部門應(yīng)填寫本部門文件清單，便于管理。

4.8.3受控文件不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，要確保文件的

清晰，易于識(shí)別。

4.8.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改等形成的記錄，由質(zhì)量部

整理歸檔。

4.8.5原版文件由質(zhì)量部登記歸檔，存入磁盤的文件應(yīng)有備份，備份

文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。

4.9文件的評(píng)審

質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第4頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序

頒布日期:年月日

門、檢測(cè)室結(jié)合平時(shí)使用情況迸行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。具體

實(shí)施執(zhí)行4.4條款規(guī)定。

4.10受控文件飽編號(hào)規(guī)則

4.10.1受控文件的編號(hào)范圍質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄

（質(zhì)量記錄和原始記錄）

4.10.2編號(hào)規(guī)則

4.10.2.1質(zhì)量手冊(cè)為GL-SC-RR（流水號(hào)九其申GL-SC為管理手冊(cè)的

代號(hào)（拼音打頭字母、以下類同）。

4.10.2.2程序文件為GL-CR-RR（流水號(hào)）。其中GL-CR為管理程序的

代號(hào)。

4.10.2.3作業(yè)指導(dǎo)書為ZR/RR（類別代號(hào)）-RR（專業(yè)代號(hào)）-RR（流水

號(hào)）。其中ZR-作業(yè)指導(dǎo)書的代號(hào);類別代號(hào):BP-測(cè)量不確定度評(píng)定、CZ-

操作規(guī)程、JC-檢測(cè)方法、qJ-期間核查、ZJ-自校方法。

專業(yè)代號(hào)見表lo

4.10.2.4質(zhì)量計(jì)劃為ZL-JH-RR（流水號(hào)）。其申皿為質(zhì)量計(jì)劃代號(hào)。

4.10.2.5質(zhì)量報(bào)告為ZL-BG-RR（流水號(hào)）。其中BG為質(zhì)量報(bào)告

的代號(hào)。

4.10.2.6質(zhì)量記錄為ZJ/RR（類別代號(hào)）-RR（流水號(hào)）。其申ZJ為質(zhì)量

記錄的代號(hào);類別代號(hào)見表2。

4.10.2.7原始記錄為RJ/RR（專業(yè)代號(hào)）-RR（流水號(hào)）。其中RJ為原始

記錄代號(hào)。

4.10.2.8外來(lái)文件為WMRR（專業(yè)代號(hào)）-RR（流水號(hào)）。其申WL為外

來(lái)文件代號(hào)。

5.相關(guān)文件

《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》GL-CR-O1

《記錄控制程序》GL-CR-O9

6.相關(guān)記錄

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第5頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序

頒布日期:年月日

《文件制（修）訂申報(bào)審批表》ZJ/001

《文件發(fā)放回收登記表》ZJ/006

《受控文件清單》2J/003

《文件銷毀申報(bào)審批表》ZJ/O05

《外來(lái)文件使用/變更審批表》ZJ/O02

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-02

第一版第0次修改第6頁(yè)共6頁(yè)

主題：文件控制程序領(lǐng)布日期:年月日

表1專業(yè)室代號(hào)

專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)專業(yè)代號(hào)

檢測(cè)一室FR1LH1JC

檢測(cè)_室FR2LH2RN

質(zhì)量記錄類別

類別記錄名稱類別記錄名稱

001文件制（修）訂申報(bào)審批表031專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表

002外來(lái)文件使用/變更審批表032人員外出培訓(xùn)審批表

003受控文件清單033人員外出培訓(xùn)反饋及評(píng)價(jià)表

004文件借閱/復(fù)印登記表034操作考核記錄表

005文件銷毀申報(bào)審批表035溫濕度監(jiān)控記錄

006文件發(fā)放回收登記表036檢測(cè)方法審批表

007檢測(cè)工作分包申報(bào)審批表037檢測(cè)方法評(píng)審表

008檢測(cè)工作分包考核表038購(gòu)置儀器設(shè)備審批表

009檢測(cè)工作分包評(píng)審表039儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄

010分包合同書040租借儀器設(shè)備審批表

Oil采購(gòu)申請(qǐng)表041儀器設(shè)備維修申報(bào)審批表

012月采購(gòu)計(jì)劃042儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢審批表

013支持服務(wù)供應(yīng)商名錄043量值溯源計(jì)劃表

014支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表044期間核查年度計(jì)劃

015供應(yīng)品驗(yàn)收單045期間核查報(bào)告

016樣品檢測(cè)委托單046樣品抽樣單

017合同評(píng)審表047檢測(cè)流轉(zhuǎn)單

018顧客申訴/投訴處理審批表048檢測(cè)結(jié)果異常情況申報(bào)審批表

019客戶滿意度調(diào)查表049檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄

020客戶滿意度評(píng)價(jià)表050監(jiān)控有效性評(píng)審表

021糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表051更改結(jié)果報(bào)告審批表

022糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表052補(bǔ)發(fā)結(jié)果報(bào)告審批表

023年度內(nèi)部審核計(jì)劃053偏離申報(bào)審批表

024內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃054偏離調(diào)查處理審批表

025內(nèi)部審核檢查表055現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)登記表

026不符合項(xiàng)報(bào)告056開展檢測(cè)項(xiàng)目審批表

027內(nèi)部審核報(bào)告057開展檢測(cè)項(xiàng)目驗(yàn)收申報(bào)審批表

028管理評(píng)審年計(jì)劃058外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)檢測(cè)公司登記表

029管理評(píng)審記錄

030管理評(píng)審報(bào)告

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-03

第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)

主題：檢測(cè)分包管理程序頒布日期:年月日

1.目的

對(duì)檢測(cè)分包方進(jìn)行評(píng)審;選擇合格分包方的各項(xiàng)控制活動(dòng)。

2.適用范圍

適用于檢測(cè)工作分包全過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.2業(yè)務(wù)部

3.2.1負(fù)責(zé)受理檢測(cè)室提出分包工作的申請(qǐng)。

3.2.2組織檢測(cè)室對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核。

3.2.3協(xié)調(diào)與分包方、客戶關(guān)于分包工作的相關(guān)事宜，制定分包協(xié)議。

3.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行技術(shù)考核、監(jiān)督，員責(zé)分包檢測(cè)工作的

實(shí)施。

4程序

4.1分包工作的申請(qǐng)

檢測(cè)室確因工作量或因某些特殊設(shè)備、環(huán)境條件等原因的影響，不能

滿足某項(xiàng)檢測(cè)工作及客戶需要時(shí)，可提出分包工作申請(qǐng)。填寫《檢測(cè)工作

分包申報(bào)審批表》報(bào)業(yè)務(wù)部。

4.2分包方的考核和審批

4.2.1業(yè)務(wù)部在受理檢測(cè)室報(bào)來(lái)的分包工作申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)組織檢測(cè)室對(duì)

分包方進(jìn)行技術(shù)考核，填寫《檢測(cè)工作分包考核表》，考核內(nèi)容有以下幾

個(gè)主要方面：

a.分包方檢測(cè)公司的儀器設(shè)備狀況；

b.環(huán)境條件；

c.人員素質(zhì)；

d檢測(cè)能力的驗(yàn)證。

4.2.2業(yè)務(wù)部根據(jù)對(duì)分包方的考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，填寫《檢測(cè)工作分

包評(píng)審表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，簽發(fā)《分包合同書》。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-03

第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：檢測(cè)分包管理程序族化日期:年月日

4.3分包工作的實(shí)施

4.3.1檢測(cè)室在進(jìn)行檢測(cè)工作分包時(shí)，應(yīng)通知客戶，適當(dāng)時(shí)應(yīng)書面通

知并得到客戶的確認(rèn)。

4.3.2由分包方完成的工作，檢測(cè)室應(yīng)在原始記錄中予以說(shuō)明，并將

分包方提供的數(shù)據(jù)連同原始記錄一并存檔。

4.3.3為客戶出具的結(jié)果報(bào)告，應(yīng)注明分包項(xiàng)目。

4.4分包工作的管理

4.4.1分包合同開始履行后，檢測(cè)室組織分包檢測(cè)工作的實(shí)施和必要

的監(jiān)督，審核分包檢測(cè)結(jié)果。確有需要，檢測(cè)人員可參入?yún)f(xié)助分包方的檢

測(cè)工作。

4.4.2業(yè)務(wù)部對(duì)分包方的工作質(zhì)量，按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)

督，必要時(shí)可在內(nèi)審時(shí)一并進(jìn)行。

4.4.3業(yè)務(wù)部應(yīng)保存分包工作形成的全部材料，整理后歸檔。

5.相關(guān)文件

《合同評(píng)審管理程序》GL-CR-05

6.相關(guān)記錄

《檢測(cè)1作分包申報(bào)審批表》ZJ/007

《檢測(cè)1作分包考核表》ZJ/008

《檢測(cè)工作分包評(píng)審表》ZJ/O09

《分包合同書》ZJ/O10

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-04

第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期:年月日

1.目的

使選擇的服務(wù)和采購(gòu)的供應(yīng)品能夠符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于檢測(cè)公司選擇支持服務(wù)和采購(gòu)供應(yīng)品。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)支持服務(wù)部門、購(gòu)置計(jì)劃的審批。

3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)選擇支持服務(wù)部門的審核評(píng)價(jià)。

3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)品采購(gòu)，對(duì)供方審核評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

3.4檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申報(bào)及其使用的評(píng)價(jià)和反饋。

4程序

4.1對(duì)支持服務(wù)部門的選擇

4.1.1選擇經(jīng)省級(jí)計(jì)量行政管理部門授權(quán)的或國(guó)家認(rèn)可委認(rèn)可的檢測(cè)

公司，來(lái)承擔(dān)本所的量值傳遞和溯源。

4.1.2選擇具有管理規(guī)范的、師資水平高的取得培訓(xùn)資質(zhì)的單位承擔(dān)

人員培訓(xùn)。

4.1.3選擇具有法人證明、工商執(zhí)照、誠(chéng)信服務(wù)的供應(yīng)商。

4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)

4.2.1檢測(cè)室根據(jù)檢測(cè)工作的需要，每月底填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，室主任簽

字后交業(yè)務(wù)匯總。

4.2.2《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注明所需供應(yīng)品的特征，技術(shù)要求、提供時(shí)

間等信息。

4.3制定供應(yīng)品采購(gòu)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1業(yè)務(wù)部依據(jù)各檢測(cè)室的《采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行匯總，制定《月采

購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。

4.3.2實(shí)施采購(gòu)應(yīng)確保采購(gòu)質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)時(shí)間。?并建立保存采購(gòu)

過(guò)程中形成的質(zhì)量記錄。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-04

第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期:年月日

4.3.3采購(gòu)過(guò)程出現(xiàn)變化時(shí)，應(yīng)將原因及時(shí)通知相關(guān)檢測(cè)室，重新申

請(qǐng)審批，再進(jìn)行采購(gòu)。

4.3.4儀器設(shè)備采購(gòu)或采購(gòu)配件、消耗材料數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)與供方簽

定采購(gòu)合同，以確保采購(gòu)質(zhì)量。

4.4對(duì)支持服務(wù)供方的評(píng)審

4.4.1業(yè)務(wù)部在支持服務(wù)及供應(yīng)品采購(gòu)前，均需組織檢測(cè)室對(duì)供方進(jìn)

行評(píng)審，填寫《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》。

4.4.2評(píng)審的內(nèi)容包括供方資質(zhì)、提供服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)質(zhì)量、（收費(fèi)）

價(jià)格、供貨（檢測(cè)）期限、質(zhì)量保證能力等情況、提供資質(zhì)證明,如生產(chǎn)或

銷售許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書、國(guó)家授權(quán)的資格證書等復(fù)印件。

4.4.3業(yè)務(wù)部將《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》連同資質(zhì)證明復(fù)印件一并

報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，列入《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》，每年進(jìn)行一次復(fù)評(píng),

填寫《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》，并建立供方檔案，分別保存。

4.5采購(gòu)配件、消耗品的驗(yàn)收

4.5.1驗(yàn)收依據(jù)

a.采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。

b.采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。

c.國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

d.本檢測(cè)公司進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)范。

4.5.2供應(yīng)品的驗(yàn)收

a.采購(gòu)供應(yīng)品到貨后，由保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)

收，填寫《供應(yīng)品驗(yàn)收單》，合格后簽字入庫(kù)。

b.保管員發(fā)現(xiàn)不合格，簽字連同供應(yīng)品返給采購(gòu)員，進(jìn)行退貨處理。

4.6供應(yīng)品管理、儲(chǔ)存和領(lǐng)用

4.6.1保管員對(duì)驗(yàn)收合格的供應(yīng)品按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-04

第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序頒布日期:年月日

4.6.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保證一定數(shù)量常用供應(yīng)品的庫(kù)存，以備使用部門隨

時(shí)領(lǐng)取。

463檢測(cè)室填寫”領(lǐng)料單“，經(jīng)室主任簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

4.7服務(wù)供應(yīng)方再評(píng)審

技術(shù)負(fù)責(zé)人每年定期組織業(yè)務(wù)部及檢測(cè)室對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品的供方選

擇實(shí)施情況和《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》的取舍進(jìn)行評(píng)審，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)

量不受影響。

5.相關(guān)文件

《量值溯源控制程序》GL-CR-17

《人員培訓(xùn)管理程序》GL-CR-I2

6.相關(guān)記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)表》ZJ/01I

《月采購(gòu)計(jì)劃》ZJ/012

《支持服務(wù)供應(yīng)商名錄》ZJ/013

《支持服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審表》ZJ/014

《供應(yīng)品驗(yàn)收單》ZJ/015

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-05

第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：合同評(píng)審管理程序頒布日期:年月日

L目的

積極理解并指導(dǎo)客戶明確要求，使各項(xiàng)要求能被明確規(guī)定且為客戶和

檢測(cè)公司共同接受。

2.適用范圍

適用于與客戶簽訂檢測(cè)工作的標(biāo)書、合同的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審。授權(quán)修改合

同，組織合同的實(shí)施，解決實(shí)施中的技術(shù)問(wèn)題。

3.2業(yè)務(wù)部

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)接待過(guò)程中客戶提出的常規(guī)、例行、簡(jiǎn)單任務(wù)

要求（委托）及合同評(píng)審。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的質(zhì)量及其他要求與相關(guān)檢測(cè)室溝通并確定滿

足的方法。

3.2.3負(fù)責(zé)建立并保存合同的評(píng)審、修改與執(zhí)行等記錄。

3.3檢測(cè)室

負(fù)責(zé)與客戶溝通、咨詢服務(wù)，實(shí)施標(biāo)書、合同。

4程序

4.1合同的受理

4.1.1儀器收發(fā)室在接受客戶常規(guī)的例行的口頭或書面（委托書）檢測(cè)

要求時(shí)，填寫《樣品檢測(cè)委托單》，明確客戶提出的相關(guān)要求的合理性，

審查提交的相關(guān)資料是否齊全。針對(duì)客戶的要求明確檢測(cè)公司是否有能力

和資源滿足其要求。

4.1.2對(duì)客戶要求經(jīng)評(píng)審得到雙方認(rèn)可后，按正常的相關(guān)程序辦理校

準(zhǔn)手續(xù)。執(zhí)行《檢測(cè)1作管理程序》。

4.1.3當(dāng)客戶提出完全承包型形式，要求檢測(cè)公司提供校準(zhǔn)服務(wù)的合

同，由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)行評(píng)審,業(yè)務(wù)部簽訂執(zhí)行。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-05

第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

主題：合同評(píng)審管理程序

頒布日期:年月日

4.1.4對(duì)大型的檢測(cè)工程項(xiàng)田或重大的、復(fù)雜檢測(cè)項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)

人組織相關(guān)檢測(cè)室進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂執(zhí)行。

4.2合同評(píng)審

421檢測(cè)項(xiàng)目要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容

包括：

a.客戶要求是否符合國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

b.檢測(cè)項(xiàng)目是否在檢測(cè)公司的檢測(cè)范圍內(nèi)。

c.檢測(cè)依據(jù)是否適用并滿足客戶要求。

d.樣品是否符合檢測(cè)要求，如有偏離，雙方應(yīng)達(dá)成了致，并記錄和簽

字。

e.客戶提供信息是否全面和明確。

f.如有分包，應(yīng)獲得客戶準(zhǔn)許并書面同意。

g.已對(duì)工作質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)給予規(guī)定。

h.與顧客保持有效聯(lián)系與合作，讓顧客能在執(zhí)行合同期對(duì)其監(jiān)督。和

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

4.2.2業(yè)務(wù)部組織相關(guān)檢測(cè)室對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目合同進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同

評(píng)審表》。

4.3合同的修改

4.3.1合同執(zhí)行期間，如客戶臨時(shí)提出修改合同中部分內(nèi)容或執(zhí)行中

需要作偏離處理時(shí)，應(yīng)再作評(píng)審。

4.3.2合同修改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知所有相關(guān)部門和人員，以防止工作

差錯(cuò)造成損失。

4.3.3由于突發(fā)事件（停電、停水、設(shè)備故障）造成合同不能如期履行

時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶和相關(guān)部門，得到客戶諒解同意。得到解決后，繼續(xù)

履行合同。

4.3.4合同的修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)后進(jìn)行。

4.4合同的執(zhí)行

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-05

第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

主題：合同評(píng)審管理程序

頒布日期:年月日

4.4.1合同簽定后，受理部門應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)檢測(cè)室按工作程序開展

工作，并按合同要求完成。

4.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織合同的實(shí)施，及時(shí)解決實(shí)施中遇到的技術(shù)問(wèn)題。

4.5合同評(píng)審記錄

合同評(píng)審應(yīng)有記錄，由業(yè)務(wù)部保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。記錄包

括：

4.5.1對(duì)例行和簡(jiǎn)單任務(wù)的合同評(píng)審應(yīng)由授權(quán)人在合同上簽字并標(biāo)注

日期作為合同記錄。

4.5.2在執(zhí)行合同期間,就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的

記錄也應(yīng)予以保存。

4.5.3合同的重大變化如合同修改、偏離確認(rèn)記錄等。

氏相關(guān)文件

《檢測(cè)分包管理程序》GL-CR-03

《記錄控制程序》GL-CR-09

6.相關(guān)記錄

《樣品檢測(cè)委托單》ZJ/016

《合同評(píng)審表》ZJ/017

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-06

第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：顧客申涓口投訴處理程序頒布日期:年月日

1.目的

正確處理來(lái)自顧客或其他方面對(duì)本檢測(cè)公司工作質(zhì)量不滿意的申訴

和投訴，提高服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)本檢測(cè)公司的誠(chéng)信度。

2.適用范圍

適用于申訴和投訴的受理、處理過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)受理客戶的申訴私投訴、接待私調(diào)查、核實(shí)及處理，

報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

3.3相關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)配合申訴和投訴的調(diào)查核實(shí)，制定糾正、預(yù)

防措施并具體實(shí)施。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查、分析和評(píng)價(jià)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4程序

4.1申訴和投訴的信息來(lái)源

a.顧客的申訴和投訴。

b.與顧客的直接溝通。

c.對(duì)顧客下發(fā)問(wèn)卷與調(diào)查。

d.媒體的的報(bào)道。

e行業(yè)研究活動(dòng)。

4.2申訴和投訴的受理

4.2.1質(zhì)量部接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)問(wèn)明情況，并作好記錄，

填寫《顧客申訴和投訴處理審批表》。

4.2.2各部室發(fā)現(xiàn)客戶申訴和投訴應(yīng)及時(shí)填寫《顧客申訴和投訴處理

審批表》，報(bào)質(zhì)量部。

4.3申訴和投訴的調(diào)查確認(rèn)

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-06

第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

主題：顧客申涓口投訴處理程序頒布日期:年月日

4.3.1質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴所涉及的部］進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)

人或質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)予以積極配合，確定申訴和投訴是否成立。

4.3.2對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議的申訴和投訴，由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)檢測(cè)室對(duì)

原始記錄、樣品記錄、儀器設(shè)備、環(huán)境條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)方法、人員

操作、數(shù)據(jù)采集和處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查分析，判斷是否存在問(wèn)題，必要時(shí)

應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。

4.3.3質(zhì)量部會(huì)同業(yè)務(wù)部處理對(duì)檢測(cè)樣品真實(shí)性和代表性的申訴和投

訴，要詳細(xì)核查抽樣、樣品登記、發(fā)放傳遞、交接記錄等，必要時(shí)應(yīng)對(duì)樣

品進(jìn)行驗(yàn)證。確屬樣品的真實(shí)性和代表性問(wèn)題時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢測(cè)。

4.4申訴和投訴的處理

4.4.1如果申訴和投訴成立，相關(guān)檢測(cè)室應(yīng)立即組織糾正，提出處理意

見和措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。構(gòu)成不符合工作的申訴和投訴，執(zhí)

行《不符合工作控制程序》。

4.4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)申訴私投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見以書面形式通知

客戶，屬檢測(cè)工作中出現(xiàn)差錯(cuò)造成申訴和投訴，有關(guān)人員應(yīng)向顧客道歉挽

回影響。屬結(jié)果報(bào)告有誤的，執(zhí)行《結(jié)果報(bào)告控制程序》，必要時(shí)重新檢

測(cè)。對(duì)給客戶造成損失的，要按相關(guān)規(guī)定給以賠償。

4.4.3質(zhì)量部對(duì)申訴和投訴核查，確認(rèn)原結(jié)果報(bào)告無(wú)誤時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，以書面形式說(shuō)明維持原結(jié)果報(bào)告的理由，并通知客戶。

4.4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)申訴和投訴處理的反饋意見。如客戶對(duì)

處理意見有異議，可向上級(jí)主管部門提出仲裁。各有關(guān)部門應(yīng)優(yōu)先安排申

訴和投訴處理工作，不得以任何理由進(jìn)行拖延或阻撓。

4.5滿意度調(diào)查

4.5.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)與客戶溝通。溝通方式包括電話傳真、上門走訪、

發(fā)信函滿意度調(diào)查表等。收集客戶反饋意見和建議。

4.5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查，分析和評(píng)價(jià)，填寫《客戶滿意度

評(píng)價(jià)表》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-06

第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

主題：顧客申訴和投訴處理程序頒布日期:年月日

4.6滿意度、申訴和投訴記錄的管理滿意度、申訴和投訴記錄由質(zhì)量

部整理保存，年底歸檔管理。

5.相關(guān)文件

《不符合工作控制程序》GL-CR-07

《結(jié)果報(bào)告控制程序》GL-CR-21

6.相關(guān)記錄

《顧客申訴和投訴處理審批表》ZJ/018

《客戶滿意度調(diào)查表》ZJ/019

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-07

第一版第0次修改第1頁(yè)共2頁(yè)

主題：不符合工作控制程序

頒布日期:年月日

1.目的

為保證所建質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符

合工作進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不符合的結(jié)果報(bào)告發(fā)放或使用。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系管理要求和技術(shù)要求中出現(xiàn)不符合工作的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)程序的有效性。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)不符合工作的收集、識(shí)別、確認(rèn)，并對(duì)糾正情況進(jìn)行

跟蹤驗(yàn)證。

3.3各部室負(fù)責(zé)不符合工作采取糾正措施的實(shí)施。

4程序

4.1不符合工作的識(shí)別

在管理體系和技術(shù)活動(dòng)的各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)中，識(shí)別不符合工作。

從以下幾個(gè)方面進(jìn)行收集：

a.人員、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面。

b.結(jié)果報(bào)告方面。

c.內(nèi)部審核、管理評(píng)審方面。

d.質(zhì)量控制方面。

e.客戶申訴和投訴方面。

4.2不符合工作的確認(rèn)

4.2.1不符合工作一般分為:體系性不符合、實(shí)施性不符合和效果性不

符合。

4.2.2各部室、質(zhì)量監(jiān)督員、管理人員和技術(shù)人員，均有識(shí)別不符合

工作的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)現(xiàn)不符合工作時(shí)，立即向質(zhì)量部或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集不符合工作的信息，組織相關(guān)人員對(duì)不符合工

作進(jìn)行確認(rèn)，填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》。

4.3不符合工作的糾正

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-07

第一版第0次修改第2頁(yè)共2頁(yè)

主題：不符合工作控制程序

頒布日期:年月日

4.3.1質(zhì)量部對(duì)不符合工作進(jìn)行確認(rèn)，屬于質(zhì)量體系方面的，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人審批，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)審;屬于技術(shù)方面的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，責(zé)

成相關(guān)部門和人員，采取積極措施及時(shí)糾正或補(bǔ)救。對(duì)嚴(yán)重不符合工作,

應(yīng)暫停檢測(cè)工作，必要時(shí)取消（中止）合同。執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施管理程

序》。

4.3.2質(zhì)量部查找出的不符合工作原因己影響到己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告

時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人以書面形式通知客戶，追回己發(fā)出的結(jié)果報(bào)告。

4.3.3責(zé)任部、室針對(duì)產(chǎn)生問(wèn)題的原因制定糾正措施，填寫《糾正、

預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部對(duì)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和有效

性評(píng)審，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

4.3.4對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題涉及到多個(gè)部門采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)協(xié)

調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。

4.4不符合工作的記錄

質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的記錄進(jìn)行整理和保存，每年底歸檔管理。

5.相關(guān)文件

《糾正、預(yù)防措施管理程序》GL-CR-08

6.相關(guān)記錄

《不符合項(xiàng)報(bào)告》ZJ/026

《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》ZJ/022

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-08

第一版第0次修改第1頁(yè)共4頁(yè)

主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期:年月日

1.目的

采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。?

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)措施的實(shí)

施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.2各部、室參與質(zhì)量體系改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾

正私預(yù)防措施。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的審批。

3.4檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。

4程序

4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃

4.1.1檢測(cè)公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，必須不斷提高質(zhì)量管理的有

效性效率。在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體

系過(guò)程的改進(jìn)。

4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)門常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和

預(yù)防措施。

4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程的改進(jìn)及資源需求變化「在

策劃時(shí)應(yīng)考慮：

a.政進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。

b.分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況和確定改進(jìn)方案。

c.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。

4.1.4質(zhì)量部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、客戶投訴、

數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的

機(jī)會(huì),確認(rèn)體系需要改進(jìn)的方向（如檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、資源配置），組織各部

門進(jìn)行策劃，制定政迸計(jì)劃報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后予以

實(shí)施。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-08

第一版第0次修改第2頁(yè)共4頁(yè)

主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期:年月日

4.2糾正措施

421對(duì)于存在的不符合工作均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，

防止不符合再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2識(shí)別不符合工作質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的問(wèn)題可以通過(guò)各

種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)。

a檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題。

b.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。

c.外部審核發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。

d.管理評(píng)審。

e.顧客申訴和投訴信息分析確認(rèn)存在不符合時(shí)。

f.對(duì)員工的考核或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)。

g其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

4.2.3原因分析

a.質(zhì)量部組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生司題的所有潛在原因，包括顧客

的要求、樣品、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其檢測(cè)。

b.可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因。

c.評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不符合對(duì)質(zhì)量影響的重要程度。

4.2.4糾正措施的選擇和實(shí)施

a.需要采取糾正措施時(shí)，各責(zé)任部室應(yīng)填寫《糾正、預(yù)防措施申

授審批表》，對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行描述，采取糾正措施及具體要求和完成日

期，報(bào)質(zhì)量部。

b.責(zé)任部室負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問(wèn)題和防止

問(wèn)題再次發(fā)生的措施，措施要與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。糾正

措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

c.將糾正措施采取的任何必要的變更，制定成文件并加以實(shí)施。

4.2.5糾正措施的監(jiān)控

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-08

第一版第0次修改第3頁(yè)共4頁(yè)

主題：糾正、預(yù)防措施管理程序頒布日期:年月日

a.質(zhì)量部組織內(nèi)審員或監(jiān)督員對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證，

填寫《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》并進(jìn)行評(píng)定，如無(wú)效應(yīng)調(diào)查

分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計(jì)劃。

b.如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

4.2.6附加審核

a.當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并由此引起對(duì)檢測(cè)公司是否符合自

身的方針和程序或符合法律、法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核。

b.附加審核按《內(nèi)部審核管理程序》要求進(jìn)行。

4.3預(yù)防措施

4.3.1檢測(cè)公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在

不符合原因，防止不符合發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程

度相適應(yīng)。

4.3.2識(shí)別潛在不符合工作

4.3.2.1質(zhì)量部及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)及

顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重

點(diǎn)分析以記錄：

a.檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行，技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)分析、資源配

置、顧客滿意程度調(diào)查。

b.宴驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果。

c.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。

d糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。

4.3.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定

輕重緩急，檢測(cè)室填寫《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》，描述潛在的不符

合事實(shí)并對(duì)此提出要求。

4.3.2.3責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后實(shí)施。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-08

第一版第0次修改第4頁(yè)共4頁(yè)

主題：糾正、預(yù)防措施管理程序領(lǐng)布日期:年月日

4.324質(zhì)量部跟蹤險(xiǎn)證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。

4.4糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施控制及記錄

4.4.1當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或檢測(cè)公司信譽(yù)產(chǎn)生重大影響時(shí)，不符合或

出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不符合，質(zhì)量部應(yīng)報(bào)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)

任部門制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督糾措施實(shí)施的過(guò)程。

4.4.2質(zhì)量部填寫《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》，用于記錄本次

不符合或潛在不符合事實(shí)簡(jiǎn)述、措施要求的發(fā)生時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)

間、驗(yàn)證結(jié)果及有效性評(píng)審。

4.4.3由糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起的體系文件的任何更改，按《文

件控制程序》

4.4.4質(zhì)量部收集和保存糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施記錄，并將其中重要

的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審輸入之一。

5.相關(guān)文件

《內(nèi)部審核管理程序》GL-CR-IO

《管理評(píng)審程序》GL-CR-I1

《文件控制程序》GL-CR-02

《記錄控制程序》GL-CR-09

6.相關(guān)記錄

《糾正、預(yù)防措施申報(bào)審批表》ZJ/021

《糾正、預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證審批表》ZJ/022

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-09

第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：記錄控制程序頒布日期:年月日

1.目的

確保各種記錄內(nèi)容真實(shí)、填寫規(guī)范、保存完整。為質(zhì)量體系運(yùn)行和改

進(jìn)，提供客觀證據(jù)和追溯依據(jù)。

2.適用范圍

適用于檢測(cè)公司質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的批準(zhǔn)。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制。

3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)技術(shù)記錄、檢測(cè)結(jié)果報(bào)告副本的控制及記錄印制分發(fā)。

3.5各部門、檢測(cè)室負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫。

4程序

4.1記錄的分類:記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。

4.1.1質(zhì)量記錄包括:質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防措施記錄、

人員培訓(xùn)考核記錄、不符合工作、顧客申訴和投訴、服務(wù)、供應(yīng)與采購(gòu)、

合同評(píng)審、文件控制等。

4.1.2技術(shù)記錄包括:檢測(cè)原始記錄、結(jié)果報(bào)告副本、分包記錄、計(jì)量

器具期間核查記錄、檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄等。

4.2記錄的制定、審批和印制

4.2.1質(zhì)量記錄出質(zhì)量部依據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的要求組織制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)。

4.2.2技術(shù)記錄由業(yè)務(wù)部依據(jù)規(guī)程、規(guī)范要求組織制定，技術(shù)負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)。

423記錄表格的印制統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部安排及并負(fù)責(zé)分發(fā)。

4.3記錄的要求

4.3.1所有記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得騰抄、

涂改和憑回憶補(bǔ)記。不能填寫的項(xiàng)目應(yīng)用單線劃去，各相關(guān)欄目不允許空

自。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-09

第一版第0次修改第2頁(yè)共3頁(yè)

主題：記錄控制程序頒布日期:年月日

4.3.2因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤而需要修改原信息時(shí)，應(yīng)采用雙杠劃去原信

息，在其旁邊填寫上更改后的信息，并加蓋更改人的印章或簽字。更改只

能由填寫人更改，其他人不得代替。

4.3.3記錄要保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜條件的環(huán)境設(shè)

施中。所有記錄均要予以安全保護(hù)私保密。執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。

4.3.4對(duì)計(jì)算機(jī)中記錄的存取和修改，執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理控制程序》，

4.3.5記錄的借閱、復(fù)制、修改和銷毀執(zhí)行《文件控制程序》。

4.4記錄管理

4.4.1質(zhì)量記錄的管理

4.4.1.1所有在質(zhì)量體系運(yùn)行中提供的客觀證據(jù)都耍予以記錄。各部、

室資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理本部、室的質(zhì)量記錄。

4.4.1.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.1.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的記錄依照日期順序進(jìn)行分類整

理，編制清單，作為管理評(píng)審、內(nèi)部評(píng)審的信息輸入。每年底匯總移交檔

案室保存。

4.4.1.4質(zhì)量記錄一般保存五年。

4.4.2技術(shù)記錄的管理

4.4.2.1技術(shù)記錄要盡可能使用設(shè)計(jì)合理的表格，力求規(guī)范化，體現(xiàn)

信息完整性。

4A2.2檢測(cè)記錄的內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息，使之能夠復(fù)現(xiàn)檢測(cè)的全

過(guò)程，并識(shí)別出產(chǎn)生不確定度的影響因素，應(yīng)有檢測(cè)與核驗(yàn)人員的簽字,

不允許代簽，并執(zhí)行《結(jié)果質(zhì)量控制程序》。

4.4.23檢測(cè)原始記錄要客觀如實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確，并加以識(shí)別。記錄

使用黑（藍(lán)）色墨水筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清晰工整。

4.424檢測(cè)記錄、結(jié)果報(bào)告正本由檢測(cè)室送交儀器發(fā)放室驗(yàn)收存放。

結(jié)果報(bào)告的副本在計(jì)算機(jī)中保存。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-09

第一版第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)

主題：記錄控制程序頒布日期:年月日

4A2.5儀器收發(fā)室收回的檢測(cè)記錄每月由業(yè)務(wù)部分類整理，妥善存

放，每三個(gè)月送檔案室歸檔。?檢測(cè)記錄的保存期限至少為兩年。

4.426期間核查、檢測(cè)公司比對(duì)、能力驗(yàn)證記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。

年底匯總移交檔案室保存。保存期五年。

4.4.2.7所有記錄應(yīng)安全保護(hù)和保密，借閱記錄執(zhí)行《文件控制程序》、

《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》。

5.時(shí)目關(guān)文件

《文件控制程序》GL-CR-02

《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》GL-CR-01

《結(jié)果質(zhì)量控制程序》GL-CR-20

《數(shù)據(jù)處理控制程序》GL-CR-I5

6.相關(guān)記錄

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-10

第一版第0次修改第1頁(yè)共4頁(yè)

主題：內(nèi)部審核管理程領(lǐng)布日期:年月日

1.目的

驗(yàn)證質(zhì)量管埋體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和

改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部分和所有要求的內(nèi)部審核。

3.職責(zé)

3.1檢測(cè)公司主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)

審員，批準(zhǔn)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。

3.3委派內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施審核，編制內(nèi)部審

核報(bào)告并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

3.4各部、室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施制定和具體實(shí)施。

4程序

4.1內(nèi)部審核計(jì)劃的編制

4.1.1每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制一份年度的審核計(jì)劃，填寫《年

度內(nèi)部審核計(jì)劃》。審核計(jì)劃一般包括:審核的時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容、

部門、內(nèi)審組成員等。畝核計(jì)劃由檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。若遇特殊情況，可

按一定程序修改審核計(jì)劃，修改后計(jì)劃仍需經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)。

4.1.2審核每年至少一次，并要求覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要素和部

門，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核：

a.出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。

b.內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

c.在接受第二方、第三方審核之前。

4.1.3每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管埋體系覆蓋的全部要素和部

門，也可以專門對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。

4.2內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-10

第一版第0次修改第2頁(yè)共4頁(yè)

主題：內(nèi)部審核管理程序頒布日期:年月日

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門和要素，委派具有內(nèi)審員資格且與

被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。并明確審核組長(zhǎng)，制定《內(nèi)

部審核實(shí)施計(jì)劃》。

4.2.2受委派的內(nèi)審員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的體系文件，（如質(zhì)量

手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等），并制定《內(nèi)部審核檢查表》。

4.2.3審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員審閱質(zhì)量體系文件，確定審核日程表,并

提前一周通知相關(guān)檢測(cè)室，做好協(xié)調(diào)工作。

4.3內(nèi)部審核實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

首次會(huì)議參加人員應(yīng)是審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)

檢測(cè)公司的領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)參加。首次會(huì)議由審核組組長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)闡明審核

的目的和范圍、審核依據(jù)以及審核的方法和程序等。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)注意的問(wèn)題：

a）審核組長(zhǎng)要控制審核計(jì)劃和審核進(jìn)度；

b）內(nèi)審員要客觀公正，用數(shù)據(jù)事實(shí)說(shuō)話，切記主觀臆斷。隨機(jī)抽樣要

注意代表性。

4.3.3審核發(fā)現(xiàn)

43.3.1內(nèi)審員將收集到的客觀證據(jù)對(duì)照《檢測(cè)公司資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)

則》和檢測(cè)公司管理體系文件進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.33.2要客觀公正、全面地記錄審核發(fā)現(xiàn),尤其是不符合項(xiàng)。

4.3.3.3發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)，內(nèi)審員要與受審部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。

4.3.4開具不符合報(bào)告

4.3.4.1不符合項(xiàng)分類

a）嚴(yán)重不符合項(xiàng):管理體系中非常重要的遺漏或失控、或?qū)π?zhǔn)結(jié)果產(chǎn)

生嚴(yán)重的不良后果或影響為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

b）一般不符合項(xiàng):文件化不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合等，

糾正即可，不影響管理體系運(yùn)行的為一般不符合項(xiàng)。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-10

第一版第0次修改第3頁(yè)共4頁(yè)

主題：內(nèi)部審核管理程序族化日期:年月日

4.342內(nèi)審員按《不符合項(xiàng)報(bào)告》所列內(nèi)容開具不符合報(bào)告，不符

合事實(shí)應(yīng)客觀并可追溯。

4.3.5未次會(huì)議

參加首次會(huì)議的人員均應(yīng)到會(huì)，由審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議。內(nèi)容包括:

說(shuō)明本次內(nèi)審不符合報(bào)告的數(shù)量及分類并宣讀不符合報(bào)告，要求被審核部

門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字并盡快提出糾正/?頁(yè)防措施等。審核組組長(zhǎng)應(yīng)宣布審

核結(jié)論和約定糾正措施預(yù)計(jì)完成日期等。

4.4內(nèi)部審核報(bào)告的編制

4.4.1審核完成后，由審核絹組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人審批后由質(zhì)量部發(fā)放。

4.4.2內(nèi)審報(bào)告包括以下信息：

a）審核組成員姓名；

b）審核日期；

c）審核區(qū)域；

d）檢查所有區(qū)域詳細(xì)情況；

e）體系運(yùn)行中值得肯定的或好的方面；

f）確定不符合項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的相關(guān)文件條款；

9）改進(jìn)建議；

h）商定的糾正措施及完成時(shí)間，以及負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施人員；

i）采取糾正措施；

j）確認(rèn)完成糾正措施的日期；

k）質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)完成糾正措施的簽名。

4.5糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證

4.5.1各部、室按照本次會(huì)議要求，按照制定糾正產(chǎn)生,并在商定時(shí)

間內(nèi)完成糾正措施實(shí)施。

4.5.2內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正進(jìn)行跟蹤，對(duì)完成的整改進(jìn)行驗(yàn)證，

記錄驗(yàn)證結(jié)果報(bào)審核組長(zhǎng)。

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-10

第一版第0次修改第4頁(yè)共4頁(yè)

主題：內(nèi)部審核管理程序頒布日期:年月日

4.5.3肖審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題己影響到管理體系的有效運(yùn)行或?qū)z測(cè)公司

檢測(cè)結(jié)果有懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按《糾正、預(yù)防措施管理程

序》采取糾正措施，糾正措施實(shí)施完后，由原內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤審核。

4.5.4如問(wèn)題己影響到檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)及時(shí)

通知客戶。

4.5.5糾正措施完成后，”如需修改文件，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.6內(nèi)審記錄

內(nèi)審的所有活動(dòng)都應(yīng)有記錄，記錄出審核組組長(zhǎng)整理完成后交質(zhì)量負(fù)

責(zé)人保存，《內(nèi)部審核報(bào)告》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審。

5.相關(guān)文件

《糾正、預(yù)防措施管理程序》GL-CR-08

6.相關(guān)記錄

《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》ZJ/023

《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》ZJ/024

《內(nèi)部審核檢查表》ZJ/025

《不符合項(xiàng)報(bào)告》ZJ/026

《內(nèi)部審核報(bào)告》ZJ/027

程序文件文件編號(hào)：GL-CR-11

第一版第0次修改第1頁(yè)共3頁(yè)

主題：管理評(píng)審程序

頒布日期:年月日

1.目的

定期對(duì)質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)

行必要的改進(jìn)。

2?適用范圍

適用于質(zhì)