煙草集團信息化規(guī)劃2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳22018年3月2日9時51分保密-請勿外傳3月份10月8日第一月第二月第三月周01256啟動A.發(fā)現(xiàn)階段需求，最佳實踐目標架構(gòu)IT規(guī)劃，投資分析-交付件(匯報并交付審議)C4-IT總體規(guī)劃C6-培訓2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳4項目整體成果結(jié)構(gòu)關(guān)鍵關(guān)鍵職能發(fā)展理解管理和問題分析IT現(xiàn)狀和問題分析管理需求分析建設(shè)項目定義建設(shè)計劃架構(gòu)IT發(fā)原則規(guī)劃實施分析業(yè)優(yōu)先級分析公司戰(zhàn)略理解T戰(zhàn)略2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳5影響煙草行政管理·取消特零證·工商開始分離(標志：安徽中煙公司成立)●撤銷縣級公司法人資格●實施準運證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、建設(shè)網(wǎng)上交易平臺·深入實施煙草信息化工程·全面深入開展銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作·ERP成為主流管理軟件·互聯(lián)網(wǎng)的興起與廣泛運用●煙草利稅開始居全國各行業(yè)之首·煙草專賣條例頒布(中煙公司成立)2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳7行業(yè)環(huán)境發(fā)展變化行業(yè)環(huán)境發(fā)展變化法律法規(guī)經(jīng)濟環(huán)境卷煙生產(chǎn)卷煙調(diào)批卷煙零售卷煙消費經(jīng)濟環(huán)境體制改革集中度逐漸提高，對下游產(chǎn)生壓力體制改革信息技術(shù)作手段(品牌/市調(diào)/促銷等)信息技術(shù)行業(yè)建設(shè)工作行業(yè)建設(shè)內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)域·業(yè)態(tài)不斷發(fā)展和變化(超市、大賣場、便利店等),使業(yè)務(wù)模式和服務(wù)需求多樣化半徑變化2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳8基于以上理解，我們看到DB煙草所面臨的機遇與挑戰(zhàn)并存其價值定位·生產(chǎn)企業(yè)在完成整合后，將密切關(guān)注向價值鏈下游延伸的可能專賣體制逐漸淡化的可能域的競爭日趨激烈，對煙草流通必將產(chǎn)生一定的沖擊和影響·控煙公約的實施，將對國內(nèi)煙草市場和管理帶來巨大沖擊巨大的市場發(fā)展?jié)摿Ω?，對煙草流通企業(yè)尚未形成很大壓力，流通企業(yè)存在發(fā)展的時間差的體制改革和行業(yè)的市場化建設(shè)·信息技術(shù)和國內(nèi)其它消費品流通領(lǐng)域的快速發(fā)展，為煙草帶來許多良好的參照和借鑒2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳9在上述背景下，DB煙草提出了“打造網(wǎng)絡(luò)品牌、建設(shè)現(xiàn)代流通企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，并明確了三大戰(zhàn)略支柱和三大戰(zhàn)略基礎(chǔ)建立通暢絡(luò)體系優(yōu)質(zhì)務(wù)對市控制能力●發(fā)展進入新階段●發(fā)展處于新環(huán)境●發(fā)展步入新平臺●發(fā)展面臨新問題●發(fā)展提出新要求打造網(wǎng)絡(luò)品牌，建設(shè)現(xiàn)代流通企業(yè)資料來源：《錢錦旅局長在2004年全省煙草專賣、商業(yè)系統(tǒng)工作會議上的講話》,DB內(nèi)部訪談研討，Cap分析實現(xiàn)明確價值定位打造品牌、提升管理能力成功實現(xiàn)整合重組·人均銷售規(guī)模、人均利稅指標在·人均銷售規(guī)模、人均利稅指標在全國處于領(lǐng)先水平在全國處于一流水平核心競爭力之一價格管理能力提高，可以控制絕大部分終端零售價格·完善供應(yīng)鏈管理體系，實現(xiàn)一價格按照市場化運作一體化配送下游客戶的服務(wù)體化配送·緊密結(jié)合業(yè)務(wù)應(yīng)用，完善客戶關(guān)系管理，為上下游客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)·人力資源管理與財務(wù)管理功能不斷強化，支持業(yè)務(wù)工作開展戶關(guān)系管理體系，充分支持市場發(fā)展戰(zhàn)略務(wù)管理工作充分支持業(yè)務(wù)工作和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略流通企業(yè)2018年3月2日9時51分2004-2006年2006-2007年2007—2010年注：*信息化建設(shè)和其對業(yè)務(wù)的支持也是核心能力建設(shè)的重要方面，具體目標將在本次規(guī)劃的第二階段明確。保密-請勿外傳10向建立通暢完善的提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)控制能力凈化市場，支持商戶評價體系，更好地指導業(yè)生產(chǎn)廠商、守法零售戶、消費者和卷煙流通創(chuàng)造良好的環(huán)境一體化的市場控制體系·加強全省證件管理、案件管理、戶籍化管理等各項工作的整合力度市場營銷建立現(xiàn)代的客戶關(guān)系管理體系和市場營銷體系創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境，提高客戶忠誠度市場信息的收集和掌控，為供應(yīng)商服務(wù)·加強對消費者需求的研究，提高意度·完善客戶關(guān)系管理、強化對零售戶的系統(tǒng)分析評價·加強終端零售價格管理能力高效率，提升供應(yīng)鏈協(xié)同能力·在卷煙流通行政區(qū)域管制放松的情況下，進一步優(yōu)化以配送體系·優(yōu)化物流配送體系，降低物流成需要根據(jù)零售戶類別提供不同的貨和送貨的需求·利用現(xiàn)存專賣管理體制帶來的空間，加強,降低成本，提供透明信息，形成上下游企業(yè)對DB煙草流通能力的依賴·整合物流配送與其它業(yè)務(wù)工作的銜接，形成有機而高效的營銷網(wǎng)絡(luò)資料來源：DB煙草內(nèi)部資料、訪談、Cap分所2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳11..也提出了財務(wù)管理和人力資源管理未來3-5年的發(fā)展方向業(yè)務(wù)發(fā)展和管理提升，實現(xiàn)從傳統(tǒng)財務(wù)會計向現(xiàn)代·建立并完善基于預算管理的成本費用分級授權(quán)管理體系，支持管理變革和業(yè)務(wù)集中；·逐步建立完善資金管理體系，分步實現(xiàn)資金管理控制制度統(tǒng)一、資金信息透明和資金集中調(diào)配的目·加強財務(wù)分析和成本管理，支持經(jīng)營業(yè)務(wù)優(yōu)化，如品類管理和物流配送體系優(yōu)化等；·加強資產(chǎn)管理，支持資源整合、控制和優(yōu)化。管理的基礎(chǔ)上，建立系統(tǒng)的人力資源管理體系·加強人力資源的基礎(chǔ)信息管理，支持組織變革和人力資源規(guī)劃管理；·在相關(guān)體制逐步到位的前提下，逐步系統(tǒng)完善包括：人力資源規(guī)劃、員工任用和發(fā)展、培訓、考核激勵、職業(yè)生涯規(guī)劃等在內(nèi)現(xiàn)代人力資源管理體系，支持經(jīng)營管理改善和核心競爭力的打造。提升，建立領(lǐng)先的信息平臺，提供高效服務(wù)·逐步建立領(lǐng)先的、整合高效的業(yè)務(wù)和管理信息系統(tǒng)，支持公司變革和核心競爭力打造·充分關(guān)注和研究信息技術(shù)發(fā)展，引導和推動業(yè)務(wù)管理提升·建立規(guī)范、高效的IT支持服務(wù)體系，充分支持2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳122018年3月2日9時51分保密一請勿外傳13業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析是下階段信息化建設(shè)目標體系設(shè)計的重要輸入之一業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析的目的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析的目的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析的方法業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析(跟信息化有關(guān)的部分)IT現(xiàn)狀分析最佳實踐和指導原則信息化建設(shè)目標信息化建設(shè)目標要輸入之一煙草分公司價值鏈,沿業(yè)務(wù)價值鏈展開現(xiàn)狀問題現(xiàn)狀問題●數(shù)據(jù)/信息●數(shù)據(jù)/信息2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳14DB業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析：客戶數(shù)量：19698銷售數(shù)量：10.1萬箱銷售金額：13.5億元銷售數(shù)量：26.7萬箱銷售金額：37.1億元銷售數(shù)量：12.7萬箱銷售金額：19.7億元客戶數(shù)量：21961銷售數(shù)量：15.0萬箱銷售金額：18.8億元客戶數(shù)量：38651銷售數(shù)量：25.2萬箱銷售數(shù)量：7.8萬箱銷售金額：7.8億元銷售金額：9億元銷售金額：35.9億元客戶數(shù)量：26151銷售數(shù)量：16.7萬箱銷售金額：19.0億元客戶數(shù)量：32038銷售數(shù)量：19.7萬箱銷售金額：22.1億元客戶數(shù)量：35201銷售金額：26.8億元2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳15資料來源：訪淡研討，公2018年3月2日9時51分的管理辦法和措施了解匯總信息了解匯總信息具體實施各項專賣管理活動具體實施各項專賣管理活動制定原則與方向市場分析和營銷計劃總體計劃制定參與制定屬地計劃網(wǎng)絡(luò)品牌管理總體規(guī)劃總體規(guī)劃總體規(guī)劃總體規(guī)劃,沒有明零售戶關(guān)系建立和維護屬地執(zhí)行區(qū)別制定原則與方向物流體系規(guī)劃所轄地市規(guī)劃管理和執(zhí)行管理和執(zhí)行管理和執(zhí)行管理和執(zhí)行本級核算，報表匯總資產(chǎn)管理資金管理未來可能加大集中管理力度財務(wù)分析與成本控制本級管理，全省匯總分析和利用組織崗位設(shè)計與人力資源規(guī)劃總體規(guī)劃和本級執(zhí)行行政管理職能2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳17我們將以分公司為核心進行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析關(guān)關(guān)鍵活動●基礎(chǔ)管理(案件質(zhì)量與證件管理)·文明執(zhí)法(人性化量增長物流配送、準確和完整以及組織結(jié)構(gòu)設(shè)置略有不同，但核心業(yè)務(wù)流程是相同的；這里對核心業(yè)務(wù)流程進行分析2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳18零售戶零售戶零售戶·許可證申請信息許可證政策宣傳、走訪案件調(diào)查、處理結(jié)果舉報投訴處理·產(chǎn)品和營銷信息●客戶分類信息煙廠專賣·新產(chǎn)品投入信息·基礎(chǔ)信息·市場信息·投訴信息·滿意度等·零售戶等級信息營銷(異常)訂貨信息零售戶違法、違規(guī)經(jīng)營信息●客戶訂貨信息·供應(yīng)商到貨信息·供應(yīng)商服務(wù)信息·供應(yīng)商到貨信息(物流配送成本/費用信息財務(wù)·人員業(yè)績信息·人員業(yè)績信息人事其它業(yè)務(wù)職能信息中心煙廠零售戶·供應(yīng)商管理信息煙廠2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳19項目·證件管理：零售戶許可證申請、受理、發(fā)放與管理·戶籍管理：零售戶走訪、專賣政策宣傳、需求或服務(wù)信息收集·案件管理：案件立案、調(diào)查取證、處罰告知、處罰執(zhí)行和結(jié)案歸檔·主要職能包括專賣宣傳、專賣行政許可、證件管理和違法案決查處·全省持有檢查證的專賣人員2628人，其中935人是正式編制，其余為聘用編制·正式編制人員主要負責管理工作，聘用編制人員主要負責常規(guī)走訪工作2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳20·制定了專賣管理業(yè)務(wù)操作的原則性、指導性規(guī)范，但流程化不足，導致各機構(gòu)具體操作的差異性和不規(guī)范性現(xiàn)象的存在-比如哪級機構(gòu)具有立案權(quán)不明確，導致出現(xiàn)過某派出機構(gòu)立案的事件發(fā)生·缺乏完善的投訴受理/監(jiān)督處理機制，“雙誠信”原則尚未落到實處·專賣與業(yè)務(wù)各自對零售戶進行等級評價，缺乏對零售戶進行綜合、立體評價·聘用編制人員主要從事直接與零售戶接觸的工作，掌握大量零售戶的第一手資料(服務(wù)、專賣政策理解、投訴等)信息，但薪酬水平遠低于正式編制管理人員，因此無法體現(xiàn)內(nèi)部公平性2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳21一管理，特別是案件的預防、檢查和處理-準運證和檢查證由國家統(tǒng)一管理，信息集中到省局一案件信息保留在本級，省局沒有獲取信息需求一影響專賣根據(jù)異常業(yè)務(wù)情況進行針對性調(diào)查‘·缺乏對信息的深入分析，不能進行決策支持·缺乏對機構(gòu)和人員動態(tài)信息的管理·缺乏零售戶對專賣機構(gòu)和人員的評價信息2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳22項目·銷售計劃與進度管理：銷售計劃預測、制定與調(diào)整、銷售進度執(zhí)行監(jiān)控·零售戶分類管理：零售戶業(yè)態(tài)、區(qū)域線路、價值等管理·零售戶訪銷：常規(guī)走訪、電訪、需求及服務(wù)信息收集、訪銷·零售戶服務(wù)：零售戶訂單采集、投訴受理與處理、其它服務(wù)·采供管理：供應(yīng)商訂貨計劃、合同管理、供應(yīng)商管理·價格管理：價格策略制定、執(zhí)行與調(diào)整·省局設(shè)綜合計劃處(經(jīng)濟運行處)、市公司設(shè)銷售管理處、未來縣(分支機構(gòu))設(shè)營銷點以及少量自營零售點·主要職能包括市場營銷、銷售、采供、客戶服務(wù)、品牌管理·管理人員為正式編制，電話接線員、客戶經(jīng)理主要·各分公司、縣公司各有1個電話訂貨中心，平均1個電話接線員服務(wù)約300個零售戶，平均1個客戶經(jīng)理服務(wù)約250個零售戶·銷售信息(銷售計劃、銷售量信息等)2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳23·行政干預造成某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的運作存在不合理現(xiàn)象-例如把電子結(jié)算率作為考核零售戶的指標是不合理的制定，而不是以市場最前端的消費者和零售戶需求為起點制定·對下游零售戶的細分不夠，主要使用人口統(tǒng)計學方法，而不是根據(jù)客戶需求，比如送貨時間、數(shù)量、品類組合·缺乏差異化的、柔性的策略區(qū)別對待零售戶，如現(xiàn)在對零售戶的訂貨及送貨時間、頻率，資金結(jié)算方式等都雷同·客戶關(guān)系管理主要站在自身角度，對零售戶提供有限的服務(wù)，缺乏完善的投訴處理機制·對零售戶沒有統(tǒng)一的、立體的等級評價體系·對供應(yīng)商進行簡單的、粗放的管理，沒有對供應(yīng)商進行分類管理和綜合評價，也沒有將供應(yīng)商管理提升到戰(zhàn)略高度·大多數(shù)煙草公司尚不能為供應(yīng)商提供成體系的市場信息反饋、市場分析服務(wù)·各分公司、縣公司有各自的電話訂貨中心，尚未實現(xiàn)訂單流程的集中處理，比如統(tǒng)一客戶服務(wù)電話號碼，提供訂貨，信息查詢，投訴受理/分發(fā)/監(jiān)控等功能·聘用編制人員主要從事直接與零售戶接觸的工作，掌握大量零售戶的第一手資料(業(yè)務(wù)需求、服務(wù)、投訴等)信息，但薪酬水平遠低于正式編制管理人員，因此無法體現(xiàn)內(nèi)部公平性·未來縣公司撤銷后，職能的劃分、人員管理是潛在的問題2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳242018年3月2日9時51分保密一請勿外傳25·零售戶信息分散，缺乏完整的、統(tǒng)一的零售戶信息，不利于“以客戶為中心”全方位服務(wù)模式的開展-零售戶數(shù)據(jù)縱向分散在分公司、縣公司；橫向分散在專賣、銷售和物流配送等部門·對零售戶信息僅進行初級的統(tǒng)計、分析-對經(jīng)營戶的量化分析不夠，缺乏多維度的綜合分析(如：總銷售的結(jié)構(gòu)變化等)-缺乏品類、銷售員、零售戶等信息的任意組合查詢功能·專賣信息和業(yè)務(wù)信息相對獨立，僅進行有限的評價·缺乏供應(yīng)商信息綜合管理，如基礎(chǔ)信息管理、管理、市場信息與市場分析服務(wù)等2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳26項目·倉庫管理：煙廠送貨接收、倉庫儲位管理、庫存管理·車輛調(diào)度：路線設(shè)計、車輛與人員安排·卷煙配送：卷煙送貨、服務(wù)信息收集·省局設(shè)銷售管理處、市公司設(shè)物流配送職能、未來縣(分支機構(gòu))設(shè)轉(zhuǎn)運站·主要職能包括倉庫管理、卷煙分揀、卷煙配送·管理人員為正式編制，部分送貨員、絕大多數(shù)分揀員是聘用編制·車輛主要為自有資產(chǎn)，倉庫自有和租用方式都存在·倉庫信息(庫位、庫區(qū)、設(shè)施等信息)2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳27·物流配送網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)從“11+64”模式過渡到“11”模式，仍是以行政區(qū)域為單位建立配送中心的模式，而不是以經(jīng)濟流向為依據(jù)，優(yōu)化程度有限·配送以自我為中心，對零售戶設(shè)置固定的送貨時間和頻率，不利于“以客戶為中心”服務(wù)模式的實現(xiàn)·物流基礎(chǔ)設(shè)施的標準化程度不高，如各地的倉庫設(shè)置、分揀設(shè)備標準等缺乏統(tǒng)一規(guī)范,對未來的物流整體優(yōu)化和信息化工作的規(guī)范化都將帶來困難2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳28·局部庫存信息管理，缺乏對上游供應(yīng)商和下游零售戶庫存信息的獲取和監(jiān)控·訂單信息不能及時傳遞到物流部門2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳29項目·未來撤縣后以省/市兩級為核算主主體，縣公司將采用報帳制二級核算·其他基礎(chǔ)信息(供應(yīng)商、零售戶、部門、人員、銷售等信息)2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳30·財務(wù)流程與業(yè)務(wù)流程不能完全銜接，同時會計業(yè)務(wù)流程的角色和職責并非都依照責任清晰劃分一如：在大部分分公司銷售部門在收款的現(xiàn)金處理工作中缺乏財務(wù)部門的有效控制·公司間的關(guān)聯(lián)交易流程不規(guī)范-效率低且易產(chǎn)生錯誤·預算管理目前處于推行的起步階段，主要以經(jīng)營預算和資本性支出預算為主，目前而且主要針對法人級組織，沒有細化到部門，不能支持事前計劃、事中控制和事后評估優(yōu)化的管理要求·低效率的配置管理類員工，大量財務(wù)人員在處理憑證等基礎(chǔ)信息處理工作導致低效率和管理力度不足，無法提供有效的財務(wù)分析與決策支持2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳31主體存在不同的科目使用規(guī)則，導致財務(wù)信息的一致性和可比性較差·科目信息的細度管理不夠，導致難以支持較高的成本、費用管理和經(jīng)營優(yōu)化決策所需的信息要求-如：成本數(shù)據(jù)與獲利性分析只能按品類規(guī)格來核算，無法環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)經(jīng)理等口徑來核算·業(yè)務(wù)信息質(zhì)量不能保證，導致財務(wù)信息的準確性和一致性受到影響·業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息不能有效集成，財務(wù)需要二次錄入，導致財務(wù)數(shù)據(jù)的實時性、準確性不足決策，導致財務(wù)分析無法有效為業(yè)務(wù)運營優(yōu)化提供必要的支持2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳32項目·撤縣后以省/市兩級為主2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳33分析、招聘、發(fā)展、考核、激勵等管理體系·缺乏人事基礎(chǔ)檔案管理規(guī)范·人事招聘、調(diào)動和離職等作業(yè)流程不夠規(guī)范·傳統(tǒng)的用工制度導致的不同身份員工明顯待遇差異將是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的隱患·缺乏系統(tǒng)培訓規(guī)劃和實施管理流程·缺乏考核體系，目前的考核主要針對聘用員工，且考核細則的可操作性和考核流程的規(guī)范性不強；其它人員的考核結(jié)果沒有成為人員管理的基礎(chǔ)條2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳34·人員基礎(chǔ)信息分散，不夠詳實且信息更新慢，無法及時了解全區(qū)域的人事狀況·員工業(yè)務(wù)和業(yè)績信息在業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有系統(tǒng)性記錄，不能有效·各級管理部門只能獲取匯總的人事、勞資報表信息，無法支持人事與勞資綜合的統(tǒng)計分析2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳35目錄DB信息化現(xiàn)狀分析：高高…44…重要性重要性重要性重要性滿意度：滿意度滿意度大小表示占總被訪問人員比例大小2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳37項目小組通過評估發(fā)現(xiàn)DB在信息、系統(tǒng)及管控三個方IAF綜合構(gòu)架框架示意：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用基礎(chǔ)管控安全IAF綜合框架中不同組成部分相互影響關(guān)系：·業(yè)務(wù)驅(qū)動對于信息和數(shù)據(jù)的需求·信息和數(shù)據(jù)的需求驅(qū)動應(yīng)用的需求·信息系統(tǒng)驅(qū)動基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置·基礎(chǔ)設(shè)施的安裝涉及安全的考慮·管控措施制約、維護信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、信息和安全·另一方面，信息系統(tǒng)、安全、管控、信息也可以加強、制約業(yè)務(wù)的發(fā)展IT評價項目內(nèi)容應(yīng)用務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、專賣系統(tǒng)等程度示意：問題嚴重2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳38的系統(tǒng)是孤立的、缺乏系統(tǒng)間流程整合省局(公司)分布 (公司)其他臺州務(wù)訂單預約創(chuàng)聯(lián)家加e全國到貨確!全國交易平省產(chǎn)煙交易杭州、寧波煙廠數(shù)據(jù)一號工程銀行(十一家)創(chuàng)聯(lián)倉儲杭州銀行(十一家)創(chuàng)聯(lián)倉儲杭州尖峰GPS創(chuàng)聯(lián)分揀杭州創(chuàng)聯(lián)呼叫香溢呼叫創(chuàng)聯(lián)地區(qū)一采購/銷售經(jīng)營性業(yè)務(wù)物流/配送創(chuàng)聯(lián)業(yè)務(wù)上傳香溢ERP系統(tǒng)(進銷存)杭州香溢物流調(diào)度一杭州臺州臺州創(chuàng)聯(lián)地區(qū)一庫制輔助查詢紹興衢州庫制輔助查詢紹興衢州創(chuàng)聯(lián)呼叫創(chuàng)聯(lián)電子創(chuàng)聯(lián)呼叫創(chuàng)聯(lián)分揀創(chuàng)聯(lián)業(yè)務(wù)香溢呼叫創(chuàng)聯(lián)倉儲2(進銷存)客戶管理行政性管理專賣稽查報表/綜合創(chuàng)聯(lián)省局準運證創(chuàng)聯(lián)省局到貨確認創(chuàng)聯(lián)專賣管理省經(jīng)濟運行分析創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)聯(lián)專賣管理創(chuàng)聯(lián)專賣市場評價2創(chuàng)聯(lián)專賣管理創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)創(chuàng)聯(lián)專賣市場評價創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)金易康人事1固定資產(chǎn)新世紀OA②神犬財務(wù)其他久其報表紀檢案件卷煙質(zhì)量久其報表國稅久其財務(wù)管理久其報表國稅地稅一系統(tǒng)連接---手工連接①表示連接點全省統(tǒng)一系統(tǒng)部分單位使用正在開發(fā)外部系統(tǒng)2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳39應(yīng)用問題匯總孤立，導致標準不一，系統(tǒng)的維護難度和成本偏高復，標準化、模塊化程度較低能簡單無法滿足業(yè)務(wù)與管理的要求到解決,表現(xiàn)層及數(shù)據(jù)層與邏輯層不分，系統(tǒng)的擴展性較差、性能不高28,A29,A30,A31,A32,A的邏輯和物理狀況DB信息化現(xiàn)狀分析一應(yīng)用：·由于系統(tǒng)的分散實施成本高，維護難度大·應(yīng)用服務(wù)器、和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫平臺等系統(tǒng)軟件等成本投入增加、同時對機房及安全設(shè)備的投入增加·導致供應(yīng)商的實施成本增加·導致系統(tǒng)的升級和需求管理復雜化，成本也會相應(yīng)增加●標準難以統(tǒng)一·系統(tǒng)分散，在系統(tǒng)版本控制等標準的管理上難度加大●無法實現(xiàn)共享，形成一個整體·分散的、割裂的系統(tǒng)無法從采購、銷售、來支持DB的各項管理與業(yè)務(wù)工作的開展●安全受到影響·用戶統(tǒng)一缺乏認證，管理策略難以標準化·應(yīng)用分散，不利于數(shù)據(jù)的安全管理態(tài)·同時各部門之間(業(yè)務(wù)、財務(wù)、專賣、人事等)也呈現(xiàn)條塊分割狀態(tài)●省局(公司)存在約10個系統(tǒng)、11家市局(公司)在約100個系統(tǒng)、64家縣公司存在約600個系統(tǒng)●同時在各級存在大量的外部系統(tǒng)(久其報表、國家局的各類系統(tǒng)、當?shù)卣岸悇?wù)部門等)與3.1兩個版本2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳402018年3月2日9時51分保密-請勿外傳41主要問題2:重功能，輕流程，部分應(yīng)用功能重復，標2③4①為采購與庫存管理·前后業(yè)務(wù)臺不分，不具靈活性，并無法滿足其他功能的專業(yè)化要求·目前系統(tǒng)存在重復交叉的功能模塊·同時部分地區(qū)還在繼續(xù)開發(fā)功能重復的模塊(如，部分地區(qū)在開發(fā)合同管理系統(tǒng))主要問題3:重運營，輕管理，部分關(guān)鍵應(yīng)用功能簡單無法滿足業(yè)務(wù)與管理的要求財務(wù)：·具有成本管理、資金管理、應(yīng)收/應(yīng)付管理等功能財務(wù)：·目前財務(wù)系統(tǒng)只能滿足基本的財務(wù)總帳核算的要求·與業(yè)務(wù)系統(tǒng)未能實現(xiàn)對接人事：·目前省局(公司)只能通過系統(tǒng)實現(xiàn)簡單的工資計算、發(fā)放、統(tǒng)計功能·大部分下屬市縣公司只能采用Excel來進行人事信息管理,并且可以進行財務(wù)管理和分析的財務(wù)系統(tǒng)·與業(yè)務(wù)系統(tǒng)互連，共享的財務(wù)系統(tǒng)…●實現(xiàn)對全省人事基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一管理與查詢統(tǒng)計·具有人事基礎(chǔ)管理、工資、考核、培訓等全面的人事管理功能的人事系統(tǒng)…·目前只能對從業(yè)務(wù)與專賣系統(tǒng)中導入的數(shù)據(jù)按客戶進行查詢·系統(tǒng)設(shè)計思路主要是從滿足內(nèi)部業(yè)務(wù)和管理部門的要求出發(fā)●實現(xiàn)以“客戶為中心”的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，為客戶提供全面的服務(wù).決策分析：·大部分應(yīng)用缺少靈活的報表管理功能·目前的決策分析數(shù)據(jù)也只能集中在對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的綜合分析上，缺乏對全面綜合分析的能力，與業(yè)務(wù)、財務(wù)、人員等方面信息綜合●提供及時、全面、準確的綜合信息●提供靈活、多角度的分析能力…2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳43主要問題4:部分應(yīng)用技術(shù)構(gòu)架存在一定的問題，表現(xiàn)層及數(shù)目前部分應(yīng)用同目前部分應(yīng)用同時采用數(shù)據(jù)的存儲過程來實現(xiàn)部分商業(yè)邏輯目前部分應(yīng)用采用ASP或JSP等腳本來書寫應(yīng)用邏輯·系統(tǒng)表示層和應(yīng)用層的緊密耦合，不利于拆分與重構(gòu)業(yè)務(wù)過程，導致系統(tǒng)運行效率會較低·商業(yè)邏輯與數(shù)據(jù)邏輯部分，不利于拆分和重構(gòu)業(yè)務(wù)過程，同時導致數(shù)據(jù)的可移值性很差·無法清晰地構(gòu)架復雜的商業(yè)務(wù)應(yīng)用2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳44孤立的、分散的、有待整合的數(shù)據(jù)約10個獨立的系統(tǒng)11個市局 分布約110個獨立的系統(tǒng)64個縣公司分布約500個獨立的系統(tǒng)全國交易平省產(chǎn)煙交易平臺(WEB)杭州、寧波煙廠數(shù)據(jù)一號工程創(chuàng)聯(lián)業(yè)務(wù)省銷售公司進創(chuàng)聯(lián)業(yè)務(wù)銀行(十一家)銀行(十一家)務(wù)訂單預客戶消售客戶上傳香溢物客客產(chǎn)品產(chǎn)品(進銷存(進銷存香溢智能地圖創(chuàng)聯(lián)地區(qū)一庫制倉儲管理創(chuàng)聯(lián)地區(qū)一香溢呼叫創(chuàng)聯(lián)電子創(chuàng)聯(lián)電子上傳創(chuàng)財務(wù)香溢ERP系統(tǒng)①表示連接點創(chuàng)聯(lián)專賣管理人事客戶創(chuàng)聯(lián)專賣市場評價2人事客戶金易康人事省經(jīng)濟運行分析銷住DI)神犬財務(wù)省經(jīng)濟運行分析銷住DI)神犬財務(wù)創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心客戶產(chǎn)品)②創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)創(chuàng)聯(lián)數(shù)據(jù)專賣銷售物流財務(wù)人事久其財務(wù)久其報表紀檢案件卷煙質(zhì)量鑒定久其報表國稅久其財務(wù)久其報表國稅地稅2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳45分析，無法準確、及時、全面地進行經(jīng)營活動分析難以支持以“客戶為中心”的管理策略況況據(jù)的直接訪問，影響數(shù)據(jù)的一致性和安全性,導致數(shù)據(jù)的準確性存在問題主要問題1:數(shù)據(jù)大量孤立，部分應(yīng)用之間缺乏接口，各級部門只能通過報表來進行分析，無法準確、及時、全面地進行經(jīng)營活動分析目前專賣系統(tǒng)許可證發(fā)放在市、縣兩級存儲，省局每天抓取兩次數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)很基礎(chǔ)，只能知道發(fā)放了幾個證，不知道發(fā)放給誰..數(shù)據(jù)中心也只能集中了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不包括人、財?shù)绕渌娴男畔⒂捎谑泄九c縣公司沒有數(shù)據(jù)接口，無法實現(xiàn)全市的業(yè)務(wù)分析財務(wù)部門只能從下級部門獲取匯總報表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的透明度很差審計部門無法獲取全面的、必要財務(wù)部門只能從下級部門獲取匯總報表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的透明度很差審計部門無法獲取全面的、必要的財務(wù)詳細信息，只能獲取報表數(shù)據(jù)對下級單位只了解其資產(chǎn)總額，無法了解更加詳細的數(shù)據(jù)(全省100多億資產(chǎn))2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳462018年3月2日9時51分保密一請勿外傳47主要問題2:客戶資料分散，缺乏統(tǒng)一、完整的客戶信息，難只有在新增零售只有在新增零售戶和注銷零售戶時才進行數(shù)據(jù)交換客戶資料區(qū)域之間呈割裂狀態(tài)·客戶特征數(shù)據(jù)在同一區(qū)域的不同系統(tǒng)中分散一對客戶屬性的描述分布在CRM、業(yè)務(wù)、專賣三大類系統(tǒng)中，各成一體，結(jié)構(gòu)都不一樣一部分屬性在不同的系統(tǒng)中都有重復，數(shù)據(jù)一致性、完整性難以保證-分散的客戶數(shù)據(jù)無法有效支持業(yè)務(wù)部門和專賣管理等部門對同一客戶進行全面的、綜合的誠信等級管理工作-客戶資料按區(qū)域嚴重割裂，在同一地區(qū)，縣與縣之間、縣與市之間的客戶數(shù)據(jù)不能共享，導致專賣管理無法了解該客戶在其他區(qū)域的守法狀況2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳48主要問題3:目前存在一定量的異構(gòu)數(shù)據(jù)平臺，同時使用數(shù)據(jù)庫歷史遺留，目前作為歷史遺留，目前作為中間庫且遺留部分數(shù)據(jù)省經(jīng)濟運行系統(tǒng)專賣OA市數(shù)據(jù)中心1分析層面業(yè)務(wù)層面物流/配送主要問題4:缺乏公共的數(shù)據(jù)交換平臺，系統(tǒng)間大量大量存在銷售業(yè)務(wù)和專賣系統(tǒng)為例：銷售業(yè)務(wù)和專賣系統(tǒng)為例：專賣管理系統(tǒng)專賣管理數(shù)據(jù)庫客戶表目前通過專賣系統(tǒng)的表觸發(fā)器直接向銷售管理系統(tǒng)中新增、修改和刪除客戶記錄銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫零售戶表銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳492018年3月2日9時51分保密一請勿外傳50省局(公司)省局(公司)省信息化領(lǐng)導小組信息化主管副總信息中心市局(公司)信息中心1信息中心2信息中心..縣局(公司)信息中心1信息中心2信息中心..信息中心...信息中心...2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳51管控問題匯總理反映信息化組織結(jié)構(gòu)、人員、IT流程的基本狀況2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳52DB信息化現(xiàn)狀分析一管控：主要問題1:省市兩級組織職能劃分和地市公司信息中立了獨立的IT的部門但目前的IT部門崗位和職責設(shè)置不·近50%被調(diào)查單位認為公司準化管理資源的建設(shè)與管理流程的制定與管理的管理與優(yōu)化統(tǒng)一管理、日常運作、維護層面統(tǒng)的維護常的應(yīng)用維護支持人員為162人，占整個公司從業(yè)人員1.35%,比任何一個部門都少*正式員工為77人，平均每單位(含縣公司)為1人，其他人員為臨時聘用員工***根據(jù)IT現(xiàn)狀調(diào)查問卷收集結(jié)果進行統(tǒng)計分析得出2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳53主要問題2:信息化相關(guān)的流程和制度不完備，沒有完示意管理與支持↓策略與規(guī)劃策略與規(guī)劃-近71%的單位認為沒有明確的IT預算管理和審-50%左右的被調(diào)研單位支持信息服務(wù)方案實現(xiàn)方案推行提供運行服務(wù)用戶滿意度管理變更*根據(jù)IT現(xiàn)狀調(diào)查問卷收集結(jié)果進行統(tǒng)計分析得出2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳54主要問題3:目前信息化人力能力結(jié)構(gòu)不合理，有待通過培訓等途徑來進一步提高人員能力綜合評價一市公司主任*能力評價市公司主任為10名返回問卷的綜合統(tǒng)計結(jié)果(不包括省公司信息化人員)擦*其他人員為除市公司主任外的126名問卷返回結(jié)果統(tǒng)計(不包市公司主任)人員能力綜合評價一其他IT人員**組織能力類型15IT需求項目管理交流設(shè)計省省市省局服務(wù)器衛(wèi)星接收衛(wèi)星接收域服務(wù)器(9臺)應(yīng)用服務(wù)器(7臺)交換機2M+2MDo..造防火墻衛(wèi)星接收防火墻2018防火墻11家分公司64家縣公司網(wǎng)點網(wǎng)點2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳56基礎(chǔ)與安全問題匯總·應(yīng)用系統(tǒng)安全與數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)薄弱，缺乏熱備份管理、系統(tǒng)災(zāi)難恢復和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理·網(wǎng)絡(luò)出口太多，安全性較差●缺少統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施管理標準，設(shè)備型號多樣性，不利于維護與安全管理●缺乏嚴格的終端計算機管理與防毒措施，部分單位多次受到病毒攻擊狀況2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳57主要問題1:缺少統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施管理標準，設(shè)備項目中型機系統(tǒng)(中等規(guī)模的系統(tǒng)運行于UNIX,VMS等)Win2000Server、Unix、PC服務(wù)器(高處理能力和可靠性)PC工作站(包括獨立的PC,接入網(wǎng)絡(luò)的PC,和接入大型機/中型機的工作站)同方，實達，兼容，TCL,七喜不間斷電源(UPS)Matrix,APC,SANTAK,MGE,梅路由器(Router)集線器(Hub)注：根據(jù)1T現(xiàn)狀調(diào)研向卷返回結(jié)菜統(tǒng)計2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳58主要問題2:各方面存在的安全問題，病毒、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全是目前最大的問題主要描述應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置，系統(tǒng)穩(wěn)定性和可擴展性，防病毒·部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用缺乏高可靠性和可用性數(shù)據(jù)的安全·數(shù)據(jù)庫權(quán)限管理存在問題，存在業(yè)務(wù)單位直接修改底層數(shù)據(jù)庫記錄的狀況的安全性，信息通訊的保密性·缺乏統(tǒng)一的接入規(guī)范與流程，網(wǎng)絡(luò)出口太多D用戶權(quán)限管理、用戶身份的唯一性·用戶權(quán)限設(shè)置不統(tǒng)一，管理隨意性較大操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)本身的系統(tǒng)漏洞、后門以及穩(wěn)定性程度示意：問題嚴重較嚴重體制觀念●聘用編制人員的薪酬水平問題..·..●銷售計劃以自我為中心，而不是以市場前端需求為主要驅(qū)動●客戶關(guān)系管理主要站在自身的角度，而不是客戶的角度..·..·專賣與業(yè)務(wù)各自對客戶進行評價，沒有統(tǒng)一、完整的體系●客戶管理和服務(wù)體系缺乏系統(tǒng)設(shè)計和規(guī)劃...·...●缺少IT整體規(guī)劃，導致信息投資收益不匹配·應(yīng)用開發(fā)過程重功能，輕流程·數(shù)據(jù)無法共享，不能支持業(yè)務(wù)與管理的改善要求2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳·未來IT規(guī)劃方案的有效實施·本次IT規(guī)劃方案2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳60按照計劃，項目組下一階段的工作將主要是IT戰(zhàn)略和目月份10月8日第一月第二月第三月周0123啟動A.發(fā)現(xiàn)階段▲-交付件(匯報并交付審議)C1-IT規(guī)劃分析C2-過渡計劃討論會C4-IT總體規(guī)劃A6-現(xiàn)狀分析與結(jié)果確認C6-培訓B2-國際IT最佳實踐分析2018年3月2日9時51分保密-請勿外傳612018年3月2日9時51分保密一請勿外傳62目錄·DB發(fā)展定位理解2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳63與應(yīng)用相關(guān)的問題匯總(1)目前法律法規(guī)管理沒有實現(xiàn)電子化，不方便查詢系統(tǒng)與數(shù)據(jù)在縣級的分布不利于未來以市公司為主體的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變目前通過“金易康”軟件向國家局報送人事報表，DB人事管理系統(tǒng)目前只實現(xiàn)“工資核算、發(fā)人員基礎(chǔ)資料還未實現(xiàn)信息化，無法隨時獲取全省的人事統(tǒng)計信息目前干部考核、工資和培訓等方面全省使用的系統(tǒng)與版本各不相同人力資源管理在職能上和信息系統(tǒng)支持上都是最薄弱的環(huán)節(jié)財務(wù)核算目前只有核算功能，沒有財務(wù)、量本利和成本分析等功能由于工作習慣等各方面原因，公司各個部門的信息系統(tǒng)獨立，沒有形成必要的公共數(shù)據(jù)庫平臺每次業(yè)務(wù)的改變都伴隨著信息系統(tǒng)的不斷修改與升級，雖然全省的財務(wù)軟件是統(tǒng)一使用“神犬”,在市縣之間不能聯(lián)網(wǎng)專賣系統(tǒng)沒有很好實現(xiàn)統(tǒng)計分析和決策支持支持功能雖然市、縣公司統(tǒng)一了專賣系統(tǒng)的版本，但是市、縣公司之間系統(tǒng)不能互聯(lián)2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳64與應(yīng)用相關(guān)的問題匯總(2)OA系統(tǒng)改善了工作條件，但是OA功能范圍比較窄，速度和功能都需要加強目前系統(tǒng)注重基本數(shù)據(jù)的錄入，非常原始的功能，不能支持分析目前專賣與業(yè)務(wù)各自獨立，在對零售戶的誠信評價上不能形成一個整體本公司的預算管理工作進行了細化管理，但還是手工目前系統(tǒng)的個性化不夠，銷售系統(tǒng)和專賣系統(tǒng)各地區(qū)都有個性化需求，但無法滿足目前由業(yè)務(wù)部門手工上報資金回收狀況，沒有自動生成功能目前本公司使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的功能比較單一，只能支持基本的數(shù)據(jù)輸入有分析決策功能庫存管理應(yīng)該從零售戶端起，因為時間的延遲，發(fā)現(xiàn)庫存積壓至少2周才能到煙廠“全國煙草行業(yè)人力資源系統(tǒng)”有五個模塊，但功能單一，穩(wěn)定性很差，很難正常使用，目前只能作為報表填報工具目前每個縣分公司都有一個CallCenter系統(tǒng)，尚未實現(xiàn)訂單集中管理目前專賣管理系統(tǒng)對錯誤許可證無法進行刪除，必須人為判斷為作廢記錄2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳65與系統(tǒng)相關(guān)的問題匯總(3)專賣系統(tǒng)案件文書編制功能無法滿足當前的法律要求訪談/研討會應(yīng)用不能以功能為導向，應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)劃、以流程為導向訪談/研討會非常繁瑣訪談/研討會訪談/研討會目前開發(fā)了一個合同管理軟件，應(yīng)用層次不高，幾個模塊的整合仍通過人工操作訪談/研討會目前供應(yīng)商的數(shù)據(jù)只能存放在Excel表格中，沒有應(yīng)用系統(tǒng)支持訪談/研討會訪談/研討會目前的CRM系統(tǒng)只是統(tǒng)計功能，對實際的營銷運作不起作用訪談/研討會CRM不具備客戶分析功能，無法實現(xiàn)對市場的預測(如消費習慣的改變，文化影響等),沒有客戶分類分析，沒有客戶行動計劃指導訪談/研討會訪談/研討會目前(臺州)三個不同系統(tǒng)(訂單系統(tǒng)、分揀打包、電子地圖)分別由三個不同供應(yīng)商提供，三訪談/研討會案件管系統(tǒng)功能不能智能化，積分系統(tǒng)獨立案件系統(tǒng)之外，各模塊孤立，需分別登陸訪談/研討會2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳66與應(yīng)用相關(guān)的問題匯總(4)專賣管理系統(tǒng)中需體現(xiàn)經(jīng)營戶對專賣管理人員的評價，以體現(xiàn)服務(wù)意識目前信息化只解決了手工操作的問題，但對流程規(guī)范化沒有起到太大的作用目前很多關(guān)鍵功能沒有，比如合同管理角度，服務(wù)于客戶，為客戶提供全面的信息服務(wù)目前(溫州)只有一種電話訂單處理方式，渠道單一信息化建設(shè)應(yīng)緊緊圍繞業(yè)務(wù)流程，并充分考慮地市公司管理層對數(shù)據(jù)分析的特殊要求，而不能只關(guān)注省公司的報表需求(杭州)目前分兩次集中獲取訂單，有時提取時間長達30分鐘目前OA系統(tǒng)中領(lǐng)導公文和文件應(yīng)用能力不強，達不到全面的需求，同時運行與之匹配的服務(wù)器問卷調(diào)查目前財務(wù)系統(tǒng)只能滿足基本的財務(wù)總帳核算的要求，缺乏成本管理、資金管理、應(yīng)收/應(yīng)付管理等功能，并且缺乏必要的財務(wù)統(tǒng)計、分析功能等目前客戶關(guān)系管理系統(tǒng)速度較慢，跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)某些地方，如部門，人員的對應(yīng)，有時候不準確問卷調(diào)查業(yè)務(wù)與專賣系統(tǒng)前端應(yīng)用直接訪問后臺數(shù)據(jù)庫，使用B-S模式卻又過分依賴戶端維護壓力問卷調(diào)查目前OA系統(tǒng)中同一個系統(tǒng)中設(shè)兩套用戶信息和用戶權(quán)限管理，造成維護困難問卷調(diào)查2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳67與數(shù)據(jù)相關(guān)的問題匯總(1)各業(yè)務(wù)部門獨立，沒有形成所期待的公共數(shù)據(jù)庫平臺缺乏全局(公司)共享的數(shù)據(jù)庫財務(wù)部門只能從下級部門獲取匯總數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的透明度很差審計部門無法獲取全面的、必要的財務(wù)詳細信息，只能獲取報表數(shù)據(jù)目前專賣系統(tǒng)許可證發(fā)放在市、縣兩級存儲，省局每天抓取兩次數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)很基礎(chǔ)，只能知道發(fā)放了幾個證，不知道發(fā)放給誰在省局專賣系統(tǒng)不能抓取市、縣公司案件和罰款詳細信息專賣系統(tǒng)中案件處理數(shù)據(jù)不能集中管理，無法支持分析決策(如案件發(fā)展趨勢等)數(shù)據(jù)在省垂直方向不能完全共享，在同一地區(qū)市大部分單位的財務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無數(shù)據(jù)接口，需要二次輸入資產(chǎn)管理在辦公室，財務(wù)對其進行帳務(wù)處理，但對下級單位只了解總額，無法了解更加詳細的數(shù)據(jù)(全省100多億資產(chǎn))目前(杭州)只能得到各分庫的當天的匯總信息，并不能并不能實現(xiàn)庫存、結(jié)算、訂單收集數(shù)據(jù)的實時查詢部分市公司與縣公司數(shù)據(jù)沒有實現(xiàn)接口，因此無法實現(xiàn)全區(qū)的業(yè)務(wù)分析2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳68與數(shù)據(jù)相關(guān)的問題匯總(2)目前業(yè)務(wù)系統(tǒng)提取歷史數(shù)據(jù)時比較慢，存在一定問題月底才能從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取匯總成本數(shù)據(jù)(按品牌規(guī)格核算),月初只能用以前月的平均值作為估算目前系統(tǒng)提供的報表角度單一，如庫存報表，分成單獨的庫存量報表和單獨的資金一平臺，我不能知道財務(wù)數(shù)據(jù)，專賣數(shù)據(jù)等與業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的數(shù)據(jù)有信息自動接口的功能才對(臺州)缺乏綜合的零售客戶“數(shù)據(jù)庫檔案”品牌、品類、銷售員、客戶、零售點等信息在系統(tǒng)數(shù)據(jù)中應(yīng)該可以任意組合從而形成分析簡單的客戶分級待管理功能與數(shù)據(jù)相關(guān)的問題匯總(3)無法獲取經(jīng)營戶的銷售數(shù)據(jù)，對有針對性地開展稽查提供必要的量化比分析、品牌銷售的結(jié)構(gòu)變化等)雖然專賣與業(yè)務(wù)管理在零售戶片區(qū)管理口徑是一致，但數(shù)據(jù)沒有對應(yīng)在專賣管理系統(tǒng)中“案件管理”數(shù)據(jù)需要修改“誠信管理”的守法程度，目前不能互連，同時“誠信管理”守法評分影響“銷售管理”的評級，目前無法互連，“誠信管理”的評級結(jié)果導致“證件管理”的審計與吊銷管理，目前無法互連，只有“證件”吊銷或開立才與“銷售”進行系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)專賣系統(tǒng)中的許可證管理沒有匯總統(tǒng)計功能，無法知道(新辦證、吊銷證等分類和匯總信息)詳細的匯總信息目前縣、市、省零售戶辦證信息不共享，無法知道其在其他區(qū)域的誠信狀況，二次辦證和處罰后目前使用的財務(wù)軟件是一套全省統(tǒng)一的、獨立運轉(zhuǎn)的財務(wù)核算系統(tǒng)(吉林神犬),對財務(wù)信息的大部分公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導出的成本數(shù)據(jù)不細導致無法做進一步的財務(wù)分析，無法實現(xiàn)趨勢分析和同期對比分析等基本需要成本核算口徑單一無法對客戶、渠道等多種方式進行核算業(yè)務(wù)系統(tǒng)導出的成本構(gòu)成單一主要以產(chǎn)品的實際銷售成本，對物流成本、營銷成本等相關(guān)成本的資金管理粗放，財務(wù)部門無法獲取詳細的資金狀況，只能根據(jù)每日的匯總報表進行記帳，無法進行監(jiān)控與細化分析工作2018年3月2日9時5T分2018年3月2日9時51分保密一請勿外傳70與數(shù)據(jù)相關(guān)的問題匯總(4)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)財務(wù)部門不介入導致與財務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)使用和計算存在差異，導致業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸出的財務(wù)數(shù)據(jù)不準確專賣，業(yè)務(wù)和分揀系統(tǒng)雖然都是同一供應(yīng)商開發(fā)，但各成一體，數(shù)據(jù)一致性保證不了，非常痛苦，比如對客戶屬性的描述，三個系統(tǒng)都有，結(jié)構(gòu)都不一樣，即便是業(yè)務(wù)系統(tǒng)，出來的報表數(shù)據(jù)也是單一的，