潞安集團(tuán)六查工作專題匯報演講人：日期:目錄245136安全管理專項檢查紀(jì)律作風(fēng)督導(dǎo)審查生產(chǎn)效能優(yōu)化檢查風(fēng)險防控體系評估環(huán)保治理成效核查整改落實追蹤問效01安全管理專項檢查安全責(zé)任體系落實安全責(zé)任制度建立檢查各級管理人員和員工的安全職責(zé)是否明確，是否建立了完善的安全責(zé)任制度。01安全責(zé)任分解檢查是否將安全責(zé)任分解到各部門、各崗位，并簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。02安全責(zé)任考核檢查是否對各級管理人員和員工的安全責(zé)任進(jìn)行考核，確保責(zé)任落實到位。03現(xiàn)場隱患排查整治重大隱患治理檢查是否存在重大安全隱患，是否制定并實施了治理方案，是否進(jìn)行了專項治理。03檢查是否按照制度要求定期開展隱患排查，并對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記、整改和復(fù)查。02隱患排查實施情況隱患排查制度建立檢查是否建立了隱患排查制度，并明確排查內(nèi)容、方法和頻次。01應(yīng)急預(yù)案演練實效檢查是否針對可能發(fā)生的突發(fā)事件制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容是否完整、實用。應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急演練實施演練評估與改進(jìn)檢查是否按照預(yù)案要求定期組織演練，演練過程是否真實模擬突發(fā)事件情況，是否達(dá)到預(yù)期效果。檢查是否對演練進(jìn)行評估，是否針對演練中暴露的問題進(jìn)行改進(jìn)，提高應(yīng)急預(yù)案的實用性和可操作性。02生產(chǎn)效能優(yōu)化檢查工藝流程合規(guī)性檢查工藝流程是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保每個環(huán)節(jié)都按照規(guī)定進(jìn)行操作。流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)建立工藝流程監(jiān)控機(jī)制，對關(guān)鍵工序和環(huán)節(jié)進(jìn)行實時監(jiān)控，確保工藝穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。流程監(jiān)控機(jī)制根據(jù)檢查結(jié)果，制定工藝流程優(yōu)化方案，消除存在的瓶頸和問題，提高生產(chǎn)效率。流程優(yōu)化方案設(shè)備運行效能指標(biāo)設(shè)備綜合效率評估設(shè)備的綜合運行效率，包括設(shè)備利用率、性能率等指標(biāo)。01設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括日常保養(yǎng)、維修記錄等，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。02設(shè)備更新改造計劃根據(jù)設(shè)備性能和生產(chǎn)需求，制定設(shè)備更新改造計劃，提高設(shè)備的技術(shù)水平。03生產(chǎn)成本控制分析成本控制措施根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的成本控制措施，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。03采用科學(xué)的成本核算方法，準(zhǔn)確核算生產(chǎn)成本，為成本控制提供準(zhǔn)確依據(jù)。02成本核算方法成本構(gòu)成分析分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成情況，找出成本控制的關(guān)鍵點和潛在問題。0103環(huán)保治理成效核查污染排放達(dá)標(biāo)情況全面檢查各生產(chǎn)線廢氣排放，確保污染物濃度、排放量均達(dá)標(biāo)。廢氣排放廢水處理固廢處置對生產(chǎn)廢水進(jìn)行深度處理，確保廢水排放符合國家及地方標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范固廢分類、儲存、運輸和處置，降低固廢污染風(fēng)險。按計劃推進(jìn)植被恢復(fù)工作，提高生態(tài)多樣性，防止水土流失。植被恢復(fù)針對污染土壤進(jìn)行改良，提升土壤質(zhì)量，保障作物生長。土壤改良建立生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，實時掌握生態(tài)修復(fù)進(jìn)度和效果。生態(tài)監(jiān)測生態(tài)修復(fù)項目進(jìn)展綠色技術(shù)應(yīng)用覆蓋節(jié)能降耗廣泛應(yīng)用節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗，減少碳排放。01清潔生產(chǎn)推行清潔生產(chǎn)工藝，減少污染物產(chǎn)生，提高資源利用效率。02環(huán)保設(shè)施加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)，確保環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運行，滿足治理需求。0304紀(jì)律作風(fēng)督導(dǎo)審查制度執(zhí)行合規(guī)性6px6px6px建立健全各項規(guī)章制度，確保制度執(zhí)行有章可循、有據(jù)可查。制度建設(shè)定期開展制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。制度執(zhí)行通過多種方式宣傳制度，提高員工對制度的認(rèn)知度和執(zhí)行力。制度宣傳010302對制度的執(zhí)行效果進(jìn)行評估，不斷優(yōu)化和完善制度。制度評估04干部履職責(zé)任清單明確職責(zé)履職評估履職監(jiān)督履職培訓(xùn)明確各級干部的崗位職責(zé)和履職要求，確保責(zé)任到人。定期對干部履職情況進(jìn)行評估和考核，及時發(fā)現(xiàn)問題和不足。加強(qiáng)對干部履職情況的監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和失職瀆職。開展針對性的履職培訓(xùn)，提高干部的履職能力和水平。加強(qiáng)廉潔教育，提高員工的廉潔意識和自律能力。風(fēng)險教育對廉潔風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控和預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險。風(fēng)險監(jiān)控01020304全面排查廉潔風(fēng)險點，制定風(fēng)險防控措施和應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險識別對發(fā)生的廉潔風(fēng)險事件進(jìn)行及時、公正、有效的處置。風(fēng)險處置廉潔風(fēng)險防控機(jī)制05風(fēng)險防控體系評估識別準(zhǔn)確性能否準(zhǔn)確識別各類重大風(fēng)險，包括戰(zhàn)略風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。風(fēng)險敏感度對潛在風(fēng)險的敏感程度，以及風(fēng)險發(fā)生前的預(yù)警能力。風(fēng)險報告機(jī)制風(fēng)險信息是否及時、準(zhǔn)確上報，并得到有效處理和反饋。風(fēng)險評估方法采用科學(xué)、合理的風(fēng)險評估方法和技術(shù)手段。重大風(fēng)險識別能力內(nèi)控措施有效性內(nèi)部控制制度職責(zé)分離執(zhí)行情況內(nèi)控評價是否建立健全的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審批、內(nèi)部審計等。各項內(nèi)控措施是否得到有效執(zhí)行，是否存在違規(guī)行為。是否實現(xiàn)關(guān)鍵崗位職責(zé)的分離，防止內(nèi)部舞弊和權(quán)力濫用。對內(nèi)部控制體系的評價和改進(jìn)情況，以及內(nèi)控人員的專業(yè)水平。應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動測試應(yīng)急預(yù)案制定演練情況聯(lián)動機(jī)制預(yù)案更新是否針對可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險制定了應(yīng)急預(yù)案。是否進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案演練，以及演練的效果如何。應(yīng)急預(yù)案是否與其他部門或單位實現(xiàn)聯(lián)動，形成協(xié)同應(yīng)對風(fēng)險的合力。應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)風(fēng)險變化和實際情況進(jìn)行動態(tài)更新。06整改落實追蹤問效問題臺賬閉環(huán)管理對檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立詳細(xì)臺賬，明確問題來源、性質(zhì)、整改要求和完成時限。嚴(yán)格問題臺賬制度對臺賬中的問題進(jìn)行逐項整改，完成一項銷號一項，確保問題得到切實解決。逐項銷號制度定期向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反饋問題整改情況，確保整改進(jìn)度和效果。整改情況反饋整改責(zé)任人督查責(zé)任人制度明確各級整改責(zé)任人，對整改工作負(fù)總責(zé)，確保整改措施落到實處。01督查與考核對整改責(zé)任人的工作情況進(jìn)行督查和考核，對整改不力的責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。02整改效果評估對整改成果進(jìn)行評估，對未達(dá)到預(yù)期效果的進(jìn)行再整改，確保整改效果。03長效改進(jìn)機(jī)制建設(shè)信息化