潞安集團六查工作專題匯報演講人：日期:目錄245136安全管理專項檢查紀律作風督導審查生產(chǎn)效能優(yōu)化檢查風險防控體系評估環(huán)保治理成效核查整改落實追蹤問效01安全管理專項檢查安全責任體系落實安全責任制度建立檢查各級管理人員和員工的安全職責是否明確，是否建立了完善的安全責任制度。01安全責任分解檢查是否將安全責任分解到各部門、各崗位，并簽訂安全生產(chǎn)責任書。02安全責任考核檢查是否對各級管理人員和員工的安全責任進行考核，確保責任落實到位。03現(xiàn)場隱患排查整治重大隱患治理檢查是否存在重大安全隱患，是否制定并實施了治理方案，是否進行了專項治理。03檢查是否按照制度要求定期開展隱患排查，并對發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記、整改和復查。02隱患排查實施情況隱患排查制度建立檢查是否建立了隱患排查制度，并明確排查內(nèi)容、方法和頻次。01應(yīng)急預(yù)案演練實效檢查是否針對可能發(fā)生的突發(fā)事件制定了應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案內(nèi)容是否完整、實用。應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急演練實施演練評估與改進檢查是否按照預(yù)案要求定期組織演練，演練過程是否真實模擬突發(fā)事件情況，是否達到預(yù)期效果。檢查是否對演練進行評估，是否針對演練中暴露的問題進行改進，提高應(yīng)急預(yù)案的實用性和可操作性。02生產(chǎn)效能優(yōu)化檢查工藝流程合規(guī)性檢查工藝流程是否符合規(guī)定的標準和要求，確保每個環(huán)節(jié)都按照規(guī)定進行操作。流程執(zhí)行標準建立工藝流程監(jiān)控機制，對關(guān)鍵工序和環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，確保工藝穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。流程監(jiān)控機制根據(jù)檢查結(jié)果，制定工藝流程優(yōu)化方案，消除存在的瓶頸和問題，提高生產(chǎn)效率。流程優(yōu)化方案設(shè)備運行效能指標設(shè)備綜合效率評估設(shè)備的綜合運行效率，包括設(shè)備利用率、性能率等指標。01設(shè)備維護保養(yǎng)情況檢查設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，包括日常保養(yǎng)、維修記錄等，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。02設(shè)備更新改造計劃根據(jù)設(shè)備性能和生產(chǎn)需求，制定設(shè)備更新改造計劃，提高設(shè)備的技術(shù)水平。03生產(chǎn)成本控制分析成本控制措施根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的成本控制措施，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益。03采用科學的成本核算方法，準確核算生產(chǎn)成本，為成本控制提供準確依據(jù)。02成本核算方法成本構(gòu)成分析分析生產(chǎn)成本的構(gòu)成情況，找出成本控制的關(guān)鍵點和潛在問題。0103環(huán)保治理成效核查污染排放達標情況全面檢查各生產(chǎn)線廢氣排放，確保污染物濃度、排放量均達標。廢氣排放廢水處理固廢處置對生產(chǎn)廢水進行深度處理，確保廢水排放符合國家及地方標準。規(guī)范固廢分類、儲存、運輸和處置，降低固廢污染風險。按計劃推進植被恢復工作，提高生態(tài)多樣性，防止水土流失。植被恢復針對污染土壤進行改良，提升土壤質(zhì)量，保障作物生長。土壤改良建立生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，實時掌握生態(tài)修復進度和效果。生態(tài)監(jiān)測生態(tài)修復項目進展綠色技術(shù)應(yīng)用覆蓋節(jié)能降耗廣泛應(yīng)用節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗，減少碳排放。01清潔生產(chǎn)推行清潔生產(chǎn)工藝，減少污染物產(chǎn)生，提高資源利用效率。02環(huán)保設(shè)施加強環(huán)保設(shè)施建設(shè)，確保環(huán)保設(shè)備穩(wěn)定運行，滿足治理需求。0304紀律作風督導審查制度執(zhí)行合規(guī)性6px6px6px建立健全各項規(guī)章制度，確保制度執(zhí)行有章可循、有據(jù)可查。制度建設(shè)定期開展制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。制度執(zhí)行通過多種方式宣傳制度，提高員工對制度的認知度和執(zhí)行力。制度宣傳010302對制度的執(zhí)行效果進行評估，不斷優(yōu)化和完善制度。制度評估04干部履職責任清單明確職責履職評估履職監(jiān)督履職培訓明確各級干部的崗位職責和履職要求，確保責任到人。定期對干部履職情況進行評估和考核，及時發(fā)現(xiàn)問題和不足。加強對干部履職情況的監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和失職瀆職。開展針對性的履職培訓，提高干部的履職能力和水平。加強廉潔教育，提高員工的廉潔意識和自律能力。風險教育對廉潔風險進行實時監(jiān)控和預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和處置風險。風險監(jiān)控01020304全面排查廉潔風險點，制定風險防控措施和應(yīng)急預(yù)案。風險識別對發(fā)生的廉潔風險事件進行及時、公正、有效的處置。風險處置廉潔風險防控機制05風險防控體系評估識別準確性能否準確識別各類重大風險，包括戰(zhàn)略風險、市場風險、財務(wù)風險等。風險敏感度對潛在風險的敏感程度，以及風險發(fā)生前的預(yù)警能力。風險報告機制風險信息是否及時、準確上報，并得到有效處理和反饋。風險評估方法采用科學、合理的風險評估方法和技術(shù)手段。重大風險識別能力內(nèi)控措施有效性內(nèi)部控制制度職責分離執(zhí)行情況內(nèi)控評價是否建立健全的內(nèi)部控制制度，包括財務(wù)審批、內(nèi)部審計等。各項內(nèi)控措施是否得到有效執(zhí)行，是否存在違規(guī)行為。是否實現(xiàn)關(guān)鍵崗位職責的分離，防止內(nèi)部舞弊和權(quán)力濫用。對內(nèi)部控制體系的評價和改進情況，以及內(nèi)控人員的專業(yè)水平。應(yīng)急預(yù)案聯(lián)動測試應(yīng)急預(yù)案制定演練情況聯(lián)動機制預(yù)案更新是否針對可能出現(xiàn)的重大風險制定了應(yīng)急預(yù)案。是否進行了應(yīng)急預(yù)案演練，以及演練的效果如何。應(yīng)急預(yù)案是否與其他部門或單位實現(xiàn)聯(lián)動，形成協(xié)同應(yīng)對風險的合力。應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)風險變化和實際情況進行動態(tài)更新。06整改落實追蹤問效問題臺賬閉環(huán)管理對檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立詳細臺賬，明確問題來源、性質(zhì)、整改要求和完成時限。嚴格問題臺賬制度對臺賬中的問題進行逐項整改，完成一項銷號一項，確保問題得到切實解決。逐項銷號制度定期向相關(guān)部門和領(lǐng)導反饋問題整改情況，確保整改進度和效果。整改情況反饋整改責任人督查責任人制度明確各級整改責任人，對整改工作負總責，確保整改措施落到實處。01督查與考核對整改責任人的工作情況進行督查和考核，對整改不力的責任人進行問責。02整改效果評估對整改成果進行評估，對未達到預(yù)期效果的進行再整改，確保整改效果。03長效改進機制建設(shè)信息化