收貨流程倉管人員確認(rèn)貨物外包裝是否良好開箱、點(diǎn)數(shù)、貼標(biāo)簽N有問題嗎？填寫供應(yīng)商到貨清單交采購開具檢驗(yàn)申請單將檢驗(yàn)申請單與物料一并送檢驗(yàn)部門簽收將具體破損情況通知采購，并拍照留證參照供應(yīng)商到貨簽收規(guī)范標(biāo)簽上應(yīng)注明物料編碼、數(shù)量、點(diǎn)貨日期、IQC編號及是否樣品等特殊備注信息(樣品用紅筆填寫在標(biāo)簽備注欄中）Y是否需要檢驗(yàn)NY直接將物料上架如隨貨附有檢驗(yàn)報(bào)告或測試片應(yīng)交質(zhì)量部門1檢驗(yàn)入庫流程倉管人員根據(jù)IQC檢驗(yàn)結(jié)果到檢驗(yàn)部門拿取合格物料及不良品將合格物料上架N核對物料品名、數(shù)量IQC編號是否與IQC結(jié)果一致與檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)上架時(shí)再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號等重要信息Y在管理相關(guān)軟件中錄入檢驗(yàn)入庫單質(zhì)量部門開IQCSTOCKIN將不良品放入退貨庫在管理相關(guān)軟件中錄入退貨單將不良品打包發(fā)給供應(yīng)商退貨打包請參見退貨包裝注意事項(xiàng)供應(yīng)商開發(fā)票將退貨信息登記在退貨登記表上2產(chǎn)成品入庫流程到生產(chǎn)部門拿取完工產(chǎn)品將完工產(chǎn)品上架N核對物料品名、數(shù)量工單編號是否與入庫結(jié)果一致與生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)上架時(shí)再次確認(rèn)標(biāo)簽上是否注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、工單編號等重要信息Y在管理相關(guān)軟件中錄入產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部門開出FINISHEDPARTSFORSTOCKIN在入庫單備注欄用FSI（FinalStockIn)或PSI(PartialStockIn)注明工單是否全部完成收貨時(shí)應(yīng)特別注意標(biāo)簽備注欄上的信息（如系列號、發(fā)徠卡或其他特別事項(xiàng)等）3廢品處理流程裝配部門操作員在報(bào)廢產(chǎn)品上貼黃標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號及報(bào)廢原因未裝配物料是否可用？將廢品拿回倉庫廢品庫存放N質(zhì)量部門在入庫單備注欄填寫物料編碼及可用數(shù)量填寫格式為:641931_10xforre-stockin上架時(shí)在外包裝盒上貼標(biāo)簽，注明物料編碼、數(shù)量等重要信息Y裝配部門操作員完成一后將不良品進(jìn)行分類收貨時(shí)倉庫員應(yīng)核對黃標(biāo)簽上物料編碼、工單號、報(bào)廢原因是否與入庫單一致將可用物料拿回倉庫上架并在管理相關(guān)軟件錄入其它入庫單倉庫定期向公司申請將廢品庫產(chǎn)品報(bào)廢處理裝配部門操作員在未裝配的可用物料上貼白標(biāo)簽標(biāo)注物料編碼、工單號、數(shù)量4其他入庫流程供應(yīng)商贈送物料在生產(chǎn)環(huán)節(jié)報(bào)廢的物料重新檢驗(yàn)后入庫是否需要檢驗(yàn)檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門開出OIQCSTOCKIN給倉庫Y填寫供應(yīng)商到貨清單交采購開具其他檢驗(yàn)申請單與檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人再次確認(rèn)將其他檢驗(yàn)申請單與物料一并送檢驗(yàn)部門簽收

庫管核對物料品名、數(shù)量或OIQC編號是否與檢驗(yàn)結(jié)果一致NN倉管根據(jù)OTHERSTOCKIN結(jié)果去檢驗(yàn)部門領(lǐng)取檢驗(yàn)合格的良品檢驗(yàn)完畢,質(zhì)量部門開出OTHERSTOCKIN給倉庫5生產(chǎn)任務(wù)單物料領(lǐng)用流程倉管人員根據(jù)STOCKOUTLIST按照先進(jìn)先出原則將物料從貨架中取出相同產(chǎn)品、不同的WO編號的領(lǐng)料單備料時(shí)應(yīng)分開擺放生產(chǎn)領(lǐng)用人員在STOCKOUTLIST上簽字生產(chǎn)部門開STOCKOUTLIST將備好物料送到生產(chǎn)車間指定區(qū)域?qū)浜玫奈锪腺N上標(biāo)簽注明物料編碼、數(shù)量、入庫日期、IQC編號等重要信息在管理相關(guān)軟件中錄入物料領(lǐng)用單不同的IQC物料應(yīng)分開擺放如有766516領(lǐng)用需通知質(zhì)量部門IQC編號備料時(shí)應(yīng)在STOCKOUTLIST上將有IQC編號的物料記錄下來備查。格式為IQC編號_數(shù)量X6生產(chǎn)任務(wù)單已領(lǐng)用物料更換流程如果因質(zhì)量原因生產(chǎn)部門需要更換物料生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在換貨登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給換貨申請人確保登記本上換貨時(shí)間、成品編碼、工單號、原材料編碼、IQC編號、數(shù)量、申請人、換貨原因等重要信息完整倉管人員將不良物料放入換貨庫倉管人員將不良物料做調(diào)撥單調(diào)撥到換貨庫里倉管每周將換貨庫清單發(fā)給質(zhì)量部門是否屬于IQC檢驗(yàn)物料Y倉管將換貨情況通知采購并根據(jù)采購?fù)ㄖ獩Q定是否與下批到貨更換N7生產(chǎn)任務(wù)單物料補(bǔ)領(lǐng)流程如果因人為原因已領(lǐng)用物料被損壞，生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在補(bǔ)領(lǐng)登記本上登記倉管人員根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給補(bǔ)領(lǐng)申請人倉管人員當(dāng)天將物料領(lǐng)用單錄入管理相關(guān)軟件確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、成品編碼、工單號、原材料編碼、申請人、數(shù)量等重要信息完整8借貨流程如果因重檢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、返工、測試等原因需要借用倉庫庫存物料的，各部門負(fù)責(zé)人須在GOODSTRANSFER登記本上登記倉管人員根據(jù)登記內(nèi)容將物料備好后發(fā)放給申請人倉管人員當(dāng)天將借出物料調(diào)撥到其他倉庫相應(yīng)的成本中心里（14采購/31拋光/41鍍膜/71裝配/81檢驗(yàn)）確保登記本上借用日期、物料編號、IQC/WO編號、數(shù)量、原因類別、成本中心、申請人等重要信息完整當(dāng)申請人將物料歸還給倉庫后倉管人員確認(rèn)數(shù)量如借出物料因重檢、返工測試等原因未能如數(shù)歸還如數(shù)歸還如借出用于生產(chǎn)準(zhǔn)備的物料直接用于生產(chǎn)裝配而不再歸還倉庫9化學(xué)品、輔料領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門各車間負(fù)責(zé)人在化學(xué)品、輔料領(lǐng)用登記本上登記倉管根據(jù)登記本上需求備料發(fā)放給領(lǐng)用申請人倉管當(dāng)天將物料領(lǐng)用單錄入管理相關(guān)軟件確保登記本上領(lǐng)用時(shí)間、物料編碼、單位、數(shù)量、申請人、成本中心等重要信息完整10銷售出庫流程內(nèi)銷根據(jù)HGWH發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品備好制作COC交檢驗(yàn)部門簽字出口根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)先出原則將產(chǎn)品打包在管理相關(guān)軟件中錄入銷售出庫單核對銷售出庫單、COC上的品名、數(shù)量、WO編號是否與備好的物料完全相符11HGWH銷售換貨流程HGWH銷售退貨填寫MRB申請單與物料調(diào)換申請表及不良物料一并發(fā)檢驗(yàn)核對是否已開出增值稅發(fā)票給客戶N倉管根據(jù)MRB結(jié)果做其他出庫單并將庫存良品發(fā)給客戶將退回物料做調(diào)撥單調(diào)撥到檢驗(yàn)81檢驗(yàn)一周內(nèi)給出MRB結(jié)果倉管到HGWH裝配現(xiàn)場領(lǐng)取退貨及物料調(diào)換申請表其他出庫單備注上寫HGWH退貨，MRB編號收貨時(shí)應(yīng)確認(rèn)物料調(diào)換申請表上的物料編號、數(shù)量、工單號及缺陷類型是否填寫完整12國外銷售退貨流程國外銷售退貨I/E開具CreditNote給客戶(如客戶已開DebitNote給我方，則無須再開CreditNote給客戶）I/E提前一周通知財(cái)務(wù)辦理稅務(wù)證明一般貿(mào)加工貿(mào)以退運(yùn)貨物的形式報(bào)關(guān)的退貨以快件形式報(bào)關(guān)的退貨以進(jìn)料成品退換的形式報(bào)關(guān)的退貨倉管清點(diǎn)數(shù)量是否與形式發(fā)票一致13其他出庫流程報(bào)廢處理在管理相關(guān)軟件中錄入其他出庫單倉管人員將報(bào)廢產(chǎn)品打包放入報(bào)廢庫環(huán)境測試樣品寄送MRB結(jié)果建議報(bào)廢的物料化學(xué)品過期質(zhì)量部門開OTHERSTOCKOUT樣品打包、發(fā)出倉管確認(rèn)數(shù)量后將物料交給申請人新項(xiàng)目備注上一定要注明出庫原因（如有項(xiàng)目編號應(yīng)注明）14盤點(diǎn)作業(yè)流程每月最后一個(gè)工作日倉管人員從管理相關(guān)軟件中打印盤點(diǎn)報(bào)告?zhèn)}管根據(jù)倉位順序?qū)}庫物料依次進(jìn)行清點(diǎn)倉管確認(rèn)點(diǎn)數(shù)無誤后將盤點(diǎn)信息登記在盤點(diǎn)報(bào)告上交財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核倉管人員