醫(yī)院采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范醫(yī)院采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購工作合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各部門、科室及下屬單位所進(jìn)行的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合規(guī)性原則：符合醫(yī)院內(nèi)部制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和采購流程。3.公開、公平、公正原則：確保采購信息公開透明，給予所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭的機(jī)會(huì)，公正地選擇供應(yīng)商。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化，降低采購成本。5.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，以滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理委員會(huì)1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議醫(yī)院采購管理的重大政策、制度和流程。審定年度采購計(jì)劃和預(yù)算。對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.設(shè)置：根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和醫(yī)院采購管理辦法。負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。建立和維護(hù)供應(yīng)商庫，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理。簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。整理、歸檔采購文件和資料。（三）需求部門1.職責(zé)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需求，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購申請(qǐng)。參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商考察等工作。負(fù)責(zé)采購到貨后的驗(yàn)收、使用和管理。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核采購預(yù)算，參與采購項(xiàng)目的成本核算和控制。負(fù)責(zé)采購資金的支付審核和結(jié)算工作。對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。（五）審計(jì)部門1.職責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度采購預(yù)算草案，提交采購部門。2.采購部門對(duì)各需求部門的采購預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況和資金安排，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算方案，報(bào)采購管理委員會(huì)審議。3.經(jīng)采購管理委員會(huì)審議通過后的年度采購預(yù)算方案，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整金額。2.采購部門對(duì)需求部門的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見后報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)采購管理委員會(huì)審批通過后的預(yù)算調(diào)整方案，由財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。四、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。2.對(duì)于緊急采購項(xiàng)目，需求部門可先電話通知采購部門，同時(shí)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)補(bǔ)辦采購申請(qǐng)手續(xù)。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性和預(yù)算合理性。2.對(duì)于金額較小的采購項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由醫(yī)院根據(jù)實(shí)際情況確定），由采購部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購項(xiàng)目，采購部門審核后報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，采購部門方可組織實(shí)施采購活動(dòng)。（三）采購方式選擇1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。采購部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。采購部門應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.競爭性談判：符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。采購部門應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.單一來源采購：符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并報(bào)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)。5.詢價(jià)：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式。采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商庫建立：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。2.供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購項(xiàng)目需求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。對(duì)于新的采購項(xiàng)目，采購部門可通過公開征集、推薦等方式擴(kuò)大供應(yīng)商選擇范圍。3.供應(yīng)商評(píng)估：采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。4.供應(yīng)商淘汰：對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)將其從供應(yīng)商庫中淘汰，并停止與其合作。（五）采購合同簽訂1.采購部門與成交供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件和談判結(jié)果簽訂采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。（六）采購驗(yàn)收1.需求部門負(fù)責(zé)采購到貨后的驗(yàn)收工作，應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購貨物、設(shè)備或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫《采購驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，需求部門應(yīng)在《采購驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（七）采購付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和《采購驗(yàn)收單》，對(duì)采購付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無誤后按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間支付采購款項(xiàng)。2.采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)交貨、驗(yàn)收合格，以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化、供求關(guān)系等信息，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購成本增加。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任。加強(qiáng)采購到貨驗(yàn)收工作，確保采購貨物質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，與其簽訂詳細(xì)、明確的采購合同。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的跟蹤和管理，定期評(píng)估供應(yīng)商履約情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決供應(yīng)商違約問題。4.法律風(fēng)險(xiǎn)：采購人員應(yīng)熟悉國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。在采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，避免合同條款存在法律漏洞。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購行為是否符合法律法規(guī)和醫(yī)院采購管理辦法的規(guī)定，采購流程是否規(guī)范，采購合同是否履行等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保采購資金專款專用，合理使用。3.采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購人員的管理和監(jiān)督，定期對(duì)采購工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.醫(yī)院應(yīng)建立采購工作考核評(píng)價(jià)制度，