曝光臺管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織管理，規(guī)范曝光臺的使用，確保信息公開、透明、公正，維護公司/組織正常運營秩序，保護相關(guān)方合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)以及與公司/組織相關(guān)的合作單位、供應(yīng)商、客戶等。（三）基本原則1.合法性原則：曝光臺的管理必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.真實性原則：所曝光的信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、客觀，不得虛假或誤導(dǎo)。3.公正性原則：對待曝光對象一視同仁，確保處理過程公正、公平。4.及時性原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行曝光和處理，避免問題擴大化。二、曝光臺信息收集（一）收集渠道1.內(nèi)部舉報：鼓勵公司/組織內(nèi)部員工通過郵件、電話、書面報告等形式向曝光臺管理部門舉報違規(guī)行為、不良現(xiàn)象等。2.日常檢查：各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整理并反饋至曝光臺管理部門。3.外部反饋：合作單位、供應(yīng)商、客戶等外部相關(guān)方反饋的涉及公司/組織的問題信息。（二）信息內(nèi)容要求1.基本情況：包括事件發(fā)生的時間、地點、涉及人員或單位等。2.問題描述：詳細說明違規(guī)行為、不良現(xiàn)象的具體表現(xiàn)及造成的影響。3.相關(guān)證據(jù)：提供能夠證明問題存在的各類證據(jù)，如文件、照片、視頻、數(shù)據(jù)記錄等。（三）信息收集流程1.信息提交：舉報人或發(fā)現(xiàn)問題的部門按照要求填寫《曝光臺信息登記表》，連同相關(guān)證據(jù)一并提交至曝光臺管理部門。2.初步審核：曝光臺管理部門收到信息后，對其完整性、真實性進行初步審核。對于不符合要求的信息，及時通知提交人補充或修正。3.正式受理：經(jīng)初步審核合格的信息，予以正式受理，并進行編號登記。三、曝光臺信息審核（一）審核流程1.初審：曝光臺管理部門安排專人對受理的信息進行初審，核實信息內(nèi)容及證據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，判斷問題的嚴(yán)重程度及影響范圍。2.復(fù)審：對于初審認(rèn)為較為重大或復(fù)雜的問題，由曝光臺管理部門負責(zé)人組織相關(guān)部門人員進行復(fù)審，必要時可邀請外部專家參與。復(fù)審應(yīng)綜合考慮多方面因素，形成復(fù)審意見。3.終審：復(fù)審?fù)ㄟ^的信息提交公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)進行終審。終審領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司/組織整體利益及戰(zhàn)略要求，做出最終是否曝光及如何曝光的決策。（二）審核標(biāo)準(zhǔn)1.違規(guī)性質(zhì)：判斷問題是否違反國家法律法規(guī)、公司/組織內(nèi)部規(guī)章制度等。2.影響程度：評估問題對公司/組織形象、業(yè)務(wù)運營、經(jīng)濟效益、員工權(quán)益等方面的影響大小。3.證據(jù)充分性：審核所提供的證據(jù)是否足以支撐所反映的問題。（三）審核結(jié)果處理1.通過審核：對于審核通過的信息，按照本辦法規(guī)定的程序進行曝光處理。2.補充完善：若信息存在部分內(nèi)容不完整或證據(jù)不足的情況，通知提交人在規(guī)定時間內(nèi)補充完善，補充完善后再次進行審核。3.不予通過：對于不符合審核標(biāo)準(zhǔn)的信息，向提交人說明理由，并將信息予以存檔。若提交人對不予通過的決定有異議，可在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴，由曝光臺管理部門進行復(fù)查。四、曝光臺信息曝光（一）曝光方式1.內(nèi)部公示：在公司/組織內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等顯著位置發(fā)布曝光信息，向全體員工通報。2.會議通報：通過召開公司/組織內(nèi)部會議，對曝光信息進行公開通報，確保相關(guān)人員知曉。3.特定渠道發(fā)布：根據(jù)問題涉及的對象及影響范圍，在與合作單位、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)的特定渠道發(fā)布曝光信息，如合作平臺、供應(yīng)商管理系統(tǒng)、客戶溝通渠道等。（二）曝光內(nèi)容規(guī)范1.曝光信息應(yīng)簡潔明了：突出問題核心，避免冗長復(fù)雜的表述，確保相關(guān)人員能夠快速理解問題要點。2.保護隱私和商業(yè)機密：在曝光信息中，對于涉及個人隱私及商業(yè)機密的部分，應(yīng)進行必要的技術(shù)處理或文字說明，避免泄露。3.統(tǒng)一格式：曝光信息應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括標(biāo)題、問題描述、處理措施、曝光時間等要素，以便于閱讀和管理。（三）曝光頻率及范圍1.曝光頻率：根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和影響范圍，確定曝光的頻率。對于重大違規(guī)問題，應(yīng)及時曝光；對于一般性問題，可定期進行集中曝光。2.曝光范圍：曝光信息的發(fā)布范圍應(yīng)根據(jù)問題涉及的對象和影響范圍合理確定，確保相關(guān)人員能夠獲取到曝光信息，同時避免過度曝光給無關(guān)人員帶來不必要的干擾。五、曝光臺問題處理（一）處理責(zé)任界定1.明確問題責(zé)任部門：對于曝光的問題，根據(jù)問題性質(zhì)和涉及領(lǐng)域，確定具體的責(zé)任部門。責(zé)任部門應(yīng)負責(zé)對問題進行深入調(diào)查，分析原因，制定并實施整改措施。2.界定相關(guān)人員責(zé)任：在問題調(diào)查過程中，明確與問題相關(guān)的直接責(zé)任人員、間接責(zé)任人員等，并根據(jù)公司/組織相關(guān)規(guī)定，對責(zé)任人員進行相應(yīng)的責(zé)任追究。（二）整改措施制定與實施1.整改措施制定：責(zé)任部門針對曝光的問題，在規(guī)定時間內(nèi)制定詳細的整改措施，明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等。整改措施應(yīng)具有可操作性和針對性，能夠有效解決問題。2.整改措施實施：責(zé)任部門按照整改措施計劃認(rèn)真組織實施整改工作。在整改過程中，定期向曝光臺管理部門匯報整改進展情況，確保整改工作按計劃推進。3.整改效果評估：整改期限屆滿后，責(zé)任部門對整改效果進行自我評估，并形成評估報告提交給曝光臺管理部門。曝光臺管理部門可組織相關(guān)人員對整改效果進行實地檢查或?qū)徍耍_保問題得到徹底解決。（三）處理結(jié)果跟蹤與反饋1.跟蹤機制建立：曝光臺管理部門建立問題處理結(jié)果跟蹤機制，對整改措施的執(zhí)行情況進行持續(xù)跟蹤，確保責(zé)任部門切實履行整改責(zé)任。2.反饋渠道暢通：責(zé)任部門應(yīng)及時將整改情況及處理結(jié)果反饋給曝光臺管理部門，曝光臺管理部門再根據(jù)情況向內(nèi)部員工、相關(guān)合作方等進行反饋，形成信息閉環(huán)。3.處理結(jié)果公示：對于已完成處理的問題，將處理結(jié)果在曝光臺及相關(guān)渠道進行公示，接受公司/組織內(nèi)部及外部相關(guān)方的監(jiān)督。六、曝光臺信息存檔與查詢（一）信息存檔1.存檔內(nèi)容：將曝光臺受理的所有信息及處理過程中的相關(guān)文件、記錄等進行存檔，包括信息登記表、審核意見、曝光內(nèi)容、整改措施及報告、處理結(jié)果等。2.存檔方式：采用電子文檔與紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存檔，確保信息的完整性和可追溯性。電子文檔應(yīng)按照規(guī)范的文件命名和分類方式進行存儲，紙質(zhì)文檔應(yīng)進行編號裝訂，妥善保管。3.存檔期限：根據(jù)公司/組織檔案管理規(guī)定，確定曝光臺信息的存檔期限，一般為[X]年。存檔期限屆滿后，按照檔案管理程序進行銷毀或移交。（二）信息查詢1.查詢權(quán)限設(shè)定：明確不同人員對曝光臺信息的查詢權(quán)限，如公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人、內(nèi)部審計人員、法務(wù)人員等可根據(jù)工作需要查詢相關(guān)信息，其他人員如需查詢應(yīng)履行相應(yīng)的審批手續(xù)。2.查詢流程：查詢?nèi)颂顚憽镀毓馀_信息查詢申請表》，注明查詢目的、查詢內(nèi)容等，提交至曝光臺管理部門。曝光臺管理部門對申請進行審核，審核通過后按照規(guī)定提供相應(yīng)的信息查詢服務(wù)。3.查詢記錄：對每次信息查詢情況進行記錄，包括查詢?nèi)?、查詢時間、查詢內(nèi)容等，以備后續(xù)審計和追溯。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司/組織內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組或由相關(guān)職能部門負責(zé)對曝光臺管理工作進行監(jiān)督檢查，確保信息收集、審核、曝光、處理等環(huán)節(jié)符合本辦法規(guī)定。2.外部監(jiān)督：鼓勵合作單位、供應(yīng)商、客戶等外部相關(guān)方對曝光臺管理工作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題可及時向公司/組織反饋。對于外部監(jiān)督反饋的問題，應(yīng)認(rèn)真對待并及時處理。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定曝光臺管理工作考核指標(biāo)體系，包括信息收集的及時性和準(zhǔn)確性、審核工作的質(zhì)量和效率、曝光信息的規(guī)范程度、問題處理的效果等方面。2.考核周期：定期對曝光臺管理部門及相關(guān)責(zé)任部門的工作進行考核，考核周期一般為[X]季度或年度。3.考核結(jié)果應(yīng)用：將考核結(jié)果與部門及個人的績效掛鉤，對于在曝光臺管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對于工作不力、導(dǎo)致問題頻發(fā)或處理不當(dāng)?shù)牟块T和個人