督查辦管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司督查辦的規(guī)范化管理，確保公司各項(xiàng)決策部署得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司督查辦及其工作人員，以及公司各部門、各下屬單位涉及督查工作相關(guān)事項(xiàng)的管理?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度開展督查工作。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地反映工作進(jìn)展和存在的問題。3.注重實(shí)效原則：強(qiáng)化督查結(jié)果運(yùn)用，推動(dòng)問題整改落實(shí)，切實(shí)提高工作成效。4.協(xié)同配合原則：加強(qiáng)與各部門、各下屬單位的溝通協(xié)作，形成督查合力。機(jī)構(gòu)與職責(zé)督查辦設(shè)置公司設(shè)立督查辦，作為公司督查工作的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施公司督查工作。督查辦職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司督查工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.圍繞公司中心工作和重大決策部署，確定督查事項(xiàng)，制定督查計(jì)劃并組織實(shí)施。3.對(duì)公司各部門、各下屬單位貫徹執(zhí)行公司決策部署情況進(jìn)行督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議。4.負(fù)責(zé)跟蹤督查事項(xiàng)的辦理進(jìn)度和質(zhì)量，對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行審核把關(guān)。5.定期匯總分析督查工作情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查結(jié)果，為公司決策提供參考依據(jù)。6.組織開展對(duì)督查工作中發(fā)現(xiàn)的典型問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)工作不力的部門和個(gè)人提出問責(zé)建議。7.負(fù)責(zé)與上級(jí)督查部門及其他相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，做好督查工作的上傳下達(dá)。8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督查工作任務(wù)。人員配備與要求督查辦應(yīng)配備政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員。工作人員應(yīng)熟悉公司業(yè)務(wù)，具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、文字綜合和溝通能力。督查事項(xiàng)確定確定依據(jù)1.公司年度工作計(jì)劃、重點(diǎn)工作任務(wù)和階段性工作目標(biāo)。2.公司領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦的重要事項(xiàng)。3.公司各類會(huì)議決議、決定和工作部署。4.涉及公司改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全穩(wěn)定等方面的重大問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。5.公司員工關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題以及投訴舉報(bào)事項(xiàng)。確定程序1.各部門、各下屬單位根據(jù)公司工作要求和本部門實(shí)際情況，于每月[X]日前向督查辦報(bào)送次月擬督查事項(xiàng)建議。2.督查辦對(duì)各部門、各下屬單位報(bào)送的建議進(jìn)行匯總梳理，結(jié)合公司工作重點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題，提出次月督查事項(xiàng)初步清單。3.初步清單經(jīng)督查辦負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定后的督查事項(xiàng)清單，由督查辦正式印發(fā)實(shí)施。動(dòng)態(tài)調(diào)整根據(jù)公司工作進(jìn)展和實(shí)際需要，督查事項(xiàng)可適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。調(diào)整程序參照確定程序執(zhí)行。督查方式與方法日常督查1.定期檢查：督查辦按照督查計(jì)劃，定期對(duì)各部門、各下屬單位的工作進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，督查辦對(duì)各部門、各下屬單位的工作進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.專項(xiàng)督查：針對(duì)公司重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)等開展專項(xiàng)督查，確保工作順利推進(jìn)。實(shí)地督查1.督查辦根據(jù)督查事項(xiàng)要求，組織人員深入各部門、各下屬單位進(jìn)行實(shí)地查看，了解工作實(shí)際情況。2.實(shí)地督查可采取聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、走訪調(diào)研等方式進(jìn)行。書面督查1.各部門、各下屬單位按照督查辦要求，定期報(bào)送工作進(jìn)展情況報(bào)告、自查自糾報(bào)告等書面材料。2.督查辦對(duì)書面材料進(jìn)行審核分析，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)存在的問題。信息化督查1.利用公司信息化管理平臺(tái)，建立督查工作模塊，實(shí)現(xiàn)督查事項(xiàng)在線交辦、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋等功能。2.各部門、各下屬單位通過信息化管理平臺(tái)及時(shí)報(bào)送工作進(jìn)展情況，督查辦實(shí)時(shí)進(jìn)行查看和分析，提高督查工作效率和透明度。督查工作流程交辦1.督查辦根據(jù)督查事項(xiàng)清單，向相關(guān)部門、下屬單位下達(dá)督查通知，明確督查內(nèi)容、要求、時(shí)限等。2.督查通知應(yīng)采用正式文件或電子公文形式發(fā)送，并做好簽收記錄。承辦1.承辦部門、下屬單位收到督查通知后，應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，按照要求認(rèn)真組織開展工作。2.承辦部門、下屬單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成督查事項(xiàng)的辦理，并將辦理結(jié)果以書面形式報(bào)送督查辦。催辦1.在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未收到承辦部門、下屬單位辦理結(jié)果的，督查辦應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催辦。2.催辦可采用電話催辦、書面催辦等方式進(jìn)行，并做好記錄。審核1.督查辦對(duì)承辦部門、下屬單位報(bào)送的辦理結(jié)果進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核辦理結(jié)果是否符合要求、問題是否整改到位、相關(guān)資料是否齊全等。2.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，督查辦應(yīng)及時(shí)與承辦部門、下屬單位溝通，要求其補(bǔ)充完善或重新辦理。反饋1.經(jīng)審核通過的督查事項(xiàng)辦理結(jié)果，督查辦應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，并抄送相關(guān)部門、下屬單位。2.反饋內(nèi)容應(yīng)包括督查事項(xiàng)辦理情況、存在問題及整改措施、下一步工作建議等。歸檔1.督查工作結(jié)束后，督查辦應(yīng)及時(shí)將督查通知、承辦部門報(bào)送的辦理結(jié)果、催辦記錄、審核意見、反饋材料等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.歸檔資料應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行分類存放，確保資料完整、規(guī)范、可查。督查結(jié)果運(yùn)用通報(bào)表?yè)P(yáng)1.對(duì)督查工作中表現(xiàn)突出、工作成效顯著的部門和個(gè)人，由督查辦提出通報(bào)表?yè)P(yáng)建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)。2.通報(bào)表?yè)P(yáng)內(nèi)容應(yīng)包括部門或個(gè)人的主要工作成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)做法等。通報(bào)批評(píng)1.對(duì)督查工作中存在問題較多、工作落實(shí)不力的部門和個(gè)人，由督查辦提出通報(bào)批評(píng)建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2.通報(bào)批評(píng)內(nèi)容應(yīng)包括存在的主要問題、原因分析及整改要求等。問責(zé)建議1.對(duì)督查工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度、造成重大損失或惡劣影響的部門和個(gè)人，督查辦應(yīng)提出問責(zé)建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。2.問責(zé)方式包括責(zé)令作出書面檢查、誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整崗位、停職檢查、降職、免職等。與績(jī)效考核掛鉤1.將督查結(jié)果納入公司各部門、各下屬單位績(jī)效考核體系，作為考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。2.對(duì)督查工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人，在績(jī)效考核中給予加分獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)督查工作不力的部門和個(gè)人，在績(jī)效考核中給予扣分處理。督查工作紀(jì)律遵守工作紀(jì)律督查辦工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到早退、擅自離崗。保守工作秘密督查辦工作人員在督查工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露督查工作中涉及的公司機(jī)密信息、工作進(jìn)展情況及相關(guān)問題等。公正廉潔督查督查辦工作人員應(yīng)秉持公正廉潔的原則開展督查工作，不得接受被督查對(duì)象的