自配料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自配料管理，確保自配料質(zhì)量穩(wěn)定、安全可靠，滿足生產(chǎn)需求，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部自配料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工、使用等全過(guò)程管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)自配料原材料的采購(gòu)，確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量要求，并具有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)自配料原材料及成品的儲(chǔ)存管理，保證儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，防止原材料變質(zhì)、受損。3.生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)自配料的加工生產(chǎn)，按照規(guī)定的配方和工藝進(jìn)行操作，確保自配料質(zhì)量穩(wěn)定。4.質(zhì)量控制部門(mén)：負(fù)責(zé)自配料的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。5.技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)制定自配料配方，提供技術(shù)支持，解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量保證體系完善的供應(yīng)商。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購(gòu)合同1.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.在合同中約定質(zhì)量保證金、違約責(zé)任等相關(guān)事項(xiàng)，以保障公司利益。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.原材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、理化性能等方面。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨等。三、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.設(shè)立專門(mén)的自配料原材料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度符合要求。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，分別存放不同類(lèi)型的原材料，并做好標(biāo)識(shí)。（二）庫(kù)存管理1.建立庫(kù)存管理制度，定期對(duì)原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原材料，防止原材料積壓過(guò)期。3.對(duì)庫(kù)存原材料的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。四、加工管理（一）配方管理1.技術(shù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品需求制定科學(xué)合理的自配料配方，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。2.配方應(yīng)明確各種原材料的名稱、規(guī)格、用量等信息，確保生產(chǎn)過(guò)程的一致性。3.對(duì)配方進(jìn)行定期評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)原材料質(zhì)量變化、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等因素及時(shí)調(diào)整配方。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照批準(zhǔn)的配方和工藝進(jìn)行自配料加工生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和可靠性。2.嚴(yán)格控制生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)參數(shù)，如溫度、時(shí)間、壓力等，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，避免因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。（三）人員培訓(xùn)1.對(duì)參與自配料加工生產(chǎn)的人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉配方、工藝和操作規(guī)程。2.定期組織員工進(jìn)行技能考核，提高員工的操作水平和質(zhì)量意識(shí)。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.制定自配料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，如營(yíng)養(yǎng)成分、有害物質(zhì)限量等。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）檢驗(yàn)流程1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程對(duì)自配料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。2.采用合適的檢驗(yàn)方法和儀器設(shè)備，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并采取措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的自配料，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。2.分析不合格原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止不合格品再次出現(xiàn)。3.對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，按照規(guī)定的方式進(jìn)行報(bào)廢、返工或降級(jí)處理。六、安全管理（一）安全制度1.建立自配料生產(chǎn)安全管理制度，明確各部門(mén)和人員的安全職責(zé)。2.制定安全操作規(guī)程，規(guī)范員工的操作行為，防止發(fā)生安全事故。（二）安全培訓(xùn)1.對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其了解自配料生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。2.定期組織安全演練，提高員工的應(yīng)急處置能力。（三）安全檢查1.定期對(duì)自配料生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任人和整改期限，跟蹤整改情況，確保整改到位。七、成本管理（一）成本核算1.建立自配料成本核算體系，對(duì)原材料采購(gòu)成本、加工成本、儲(chǔ)存成本等進(jìn)行核算。2.定期分析成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取措施降低成本。（二）成本控制1.通過(guò)優(yōu)化配方、合理采購(gòu)、提高生產(chǎn)效率等方式，降低自配料的生產(chǎn)成本。2.加強(qiáng)對(duì)原材料庫(kù)存的管理，減少庫(kù)存積壓和浪費(fèi)，降低庫(kù)存成本。八、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公司[具體部門(mén)]負(fù)責(zé)