代維鑰匙管理辦法一、總則（一）目的為加強公司代維鑰匙的管理，確保代維工作的安全、高效進行，保障公司資產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及代維業(yè)務(wù)的鑰匙管理，包括但不限于通信基站、機房、倉庫等場所的鑰匙。（三）基本原則1.安全性原則：確保鑰匙的保管、使用過程安全，防止因鑰匙管理不善導(dǎo)致安全事故。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行鑰匙管理，做到有章可循、規(guī)范操作。3.責(zé)任明確原則：明確鑰匙管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保責(zé)任落實到人。二、職責(zé)分工（一）代維部門1.負(fù)責(zé)本部門代維鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還等日常管理工作。2.建立代維鑰匙臺賬，詳細(xì)記錄鑰匙的領(lǐng)取時間、使用人員、歸還時間等信息。3.定期對代維鑰匙進行盤點，確保賬實相符。4.對代維人員進行鑰匙管理相關(guān)培訓(xùn)，確保其熟悉鑰匙管理規(guī)定。（二）綜合管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善代維鑰匙管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)解決代維鑰匙管理過程中出現(xiàn)的重大問題。3.定期對代維鑰匙管理工作進行檢查和評估。（三）使用人員1.嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取、使用和歸還代維鑰匙，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)制或丟失鑰匙。2.使用鑰匙時應(yīng)確保操作安全，使用完畢后及時歸還。3.發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或丟失時，應(yīng)及時報告代維部門。三、鑰匙的分類與標(biāo)識（一）分類1.機房鑰匙：包括機房大門、設(shè)備機柜等鑰匙。2.基站鑰匙：基站各出入口、設(shè)備箱等鑰匙。3.倉庫鑰匙：倉庫大門、貨架等鑰匙。4.其他鑰匙：與代維工作相關(guān)的其他場所或設(shè)備的鑰匙。（二）標(biāo)識1.對每把鑰匙進行唯一編號，并在鑰匙上粘貼編號標(biāo)簽。2.根據(jù)鑰匙的用途和所屬場所，在編號標(biāo)簽上注明相關(guān)信息，如機房名稱、基站編號、倉庫位置等。四、鑰匙的領(lǐng)取與歸還（一）領(lǐng)取1.代維人員因工作需要領(lǐng)取鑰匙時，應(yīng)填寫《代維鑰匙領(lǐng)取申請表》，注明領(lǐng)取鑰匙的名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還時間等信息。2.《代維鑰匙領(lǐng)取申請表》經(jīng)代維部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到綜合管理部門領(lǐng)取鑰匙。3.綜合管理部門根據(jù)申請表發(fā)放鑰匙，并在鑰匙臺賬上記錄領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人員等信息。（二）歸還1.代維人員使用完畢鑰匙后，應(yīng)及時歸還。歸還時，需填寫《代維鑰匙歸還登記表》，注明歸還時間、鑰匙編號、鑰匙狀態(tài)等信息。2.代維部門對歸還的鑰匙進行檢查，確認(rèn)鑰匙完好無損、數(shù)量無誤后，在《代維鑰匙歸還登記表》上簽字確認(rèn)。3.綜合管理部門將歸還的鑰匙妥善保管，并在鑰匙臺賬上更新歸還時間等信息。五、鑰匙的使用與保管（一）使用1.代維人員應(yīng)按照規(guī)定的用途使用鑰匙，不得擅自更改鑰匙的使用范圍。2.使用鑰匙時，應(yīng)注意操作規(guī)范，避免因操作不當(dāng)損壞鑰匙或造成安全事故。3.在使用鑰匙開啟設(shè)備或進入場所后，應(yīng)及時關(guān)閉并妥善保管鑰匙，不得隨意放置。（二）保管1.代維人員應(yīng)妥善保管所領(lǐng)取的鑰匙，不得將鑰匙交給無關(guān)人員。2.嚴(yán)禁代維人員私自復(fù)制鑰匙。如因工作需要確需復(fù)制鑰匙，須經(jīng)代維部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在綜合管理部門備案。3.鑰匙應(yīng)存放在安全可靠的地方，防止丟失、被盜或損壞。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失或損壞，應(yīng)立即報告代維部門，并采取相應(yīng)的措施。六、鑰匙的盤點與清查（一）盤點1.代維部門應(yīng)定期對代維鑰匙進行盤點，每月至少盤點一次。2.盤點時，應(yīng)核對鑰匙臺賬與實際鑰匙數(shù)量是否一致，檢查鑰匙的完好情況。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)填寫《代維鑰匙盤點表》，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符或鑰匙損壞等問題，應(yīng)及時查明原因并進行處理。（二）清查1.綜合管理部門應(yīng)不定期對代維鑰匙管理情況進行清查，檢查代維部門的鑰匙管理工作是否符合規(guī)定。2.清查內(nèi)容包括鑰匙臺賬的記錄情況、鑰匙的領(lǐng)取與歸還手續(xù)、鑰匙的使用與保管情況等。3.對于清查中發(fā)現(xiàn)的問題，綜合管理部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求代維部門限期整改。七、鑰匙的報廢與銷毀（一）報廢1.鑰匙出現(xiàn)損壞、遺失等情況，無法正常使用時，代維人員應(yīng)填寫《代維鑰匙報廢申請表》，說明報廢原因。2.《代維鑰匙報廢申請表》經(jīng)代維部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報綜合管理部門審批。3.綜合管理部門審批通過后，在鑰匙臺賬上注明該鑰匙已報廢。（二）銷毀1.對于報廢的鑰匙，代維部門應(yīng)集中保管，并定期進行銷毀。2.銷毀鑰匙時，應(yīng)至少有兩名代維人員在場，并在《代維鑰匙銷毀記錄》上簽字確認(rèn)。3.《代維鑰匙銷毀記錄》應(yīng)包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀鑰匙的編號及數(shù)量等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.綜合管理部門負(fù)責(zé)對代維鑰匙管理工作進行日常監(jiān)督，確保各項規(guī)定得到有效執(zhí)行。2.代維部門應(yīng)加強對本部門代維人員鑰匙管理工作的內(nèi)部監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核1.建立代維鑰匙管理工作考核機制，對代維部門和代維人員的鑰匙管理工作進行考核。2.考核內(nèi)容包括鑰匙臺賬的準(zhǔn)確性、鑰匙的領(lǐng)取與歸還手續(xù)、鑰匙的使用與保管情況、盤點與清查工作等。3.