加強招采管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司招采管理工作，規(guī)范招采行為，提高招采效率，保證采購質量，降低采購成本，防范采購風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司、分公司的各類物資采購、工程發(fā)包、服務采購等招采活動。（三）基本原則1.合法性原則：招采活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確?；顒雍戏ê弦?guī)。2.公平公正原則：遵循公開、公平、公正的原則，保障所有潛在供應商平等參與競爭，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質量的前提下，通過合理的招采流程和方法，降低采購成本，提高采購效益。4.誠信原則：招采各方應誠實守信，履行各自的權利和義務，不得隱瞞或提供虛假信息。二、招采組織與職責（一）招采管理部門設立專門的招采管理部門，負責公司招采工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、制度制定、流程監(jiān)督等工作。其主要職責包括：1.制定和完善招采管理制度、流程和標準。2.組織實施重大招采項目的招標、評標等工作。3.監(jiān)督招采活動的執(zhí)行情況，處理招采過程中的投訴和爭議。4.建立和維護供應商信息庫，對供應商進行評價和管理。（二）需求部門需求部門負責提出采購需求，明確采購物資、工程或服務的規(guī)格、數量、質量要求等，并對需求的合理性和準確性負責。其主要職責包括：1.根據公司業(yè)務需要，編制采購申請，詳細說明采購項目的背景、目的、技術要求等。2.參與招采文件的編制和評審工作，提供專業(yè)意見和建議。3.配合招采管理部門進行供應商考察、談判等工作。4.負責采購合同的執(zhí)行和驗收工作，對采購物資、工程或服務的質量、數量等進行監(jiān)督和檢查。（三）財務部門財務部門負責招采項目的預算審核、資金安排和支付管理等工作。其主要職責包括：1.審核采購項目的預算，確保預算合理、準確。2.按照合同約定和財務制度，及時安排采購資金，辦理支付手續(xù)。3.對招采項目的成本進行核算和分析，提供財務數據支持和建議。（四）法務部門法務部門負責對招采活動的合法性進行審查，提供法律咨詢和風險防范建議。其主要職責包括：1.審核招采文件、合同等法律文件，確保其符合法律法規(guī)要求。2.參與招采過程中的法律事務處理，如合同談判、糾紛解決等。3.對招采人員進行法律培訓，提高法律意識和風險防范能力。三、招采流程（一）采購申請需求部門根據業(yè)務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數量、預算、技術要求、交貨時間等信息，并提交給招采管理部門。（二）采購審批招采管理部門對采購申請進行初審，審核申請的合理性、必要性和預算的準確性。初審通過后，提交給相關領導進行審批。審批通過后，招采管理部門正式啟動招采程序。（三）招采文件編制招采管理部門根據采購項目的特點和要求，編制招采文件。招采文件應包括采購公告、投標邀請書、投標人須知、技術規(guī)格、評標標準、合同條款等內容。招采文件應明確采購項目的技術要求、商務條款、評標方法等，確保潛在供應商能夠準確理解采購需求。（四）發(fā)布招采信息招采管理部門通過公司官網、行業(yè)媒體、招標平臺等渠道發(fā)布招采信息，邀請潛在供應商參與投標。招采信息應包括采購項目的基本情況、招采文件獲取方式、投標截止時間、開標時間和地點等內容。（五）資格預審（如有）對于一些大型或復雜的采購項目，招采管理部門可以對潛在供應商進行資格預審。資格預審主要審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、財務狀況、信譽等方面的情況，確保參與投標的供應商具備相應的能力和條件。（六）投標文件接收與開標潛在供應商按照招采文件的要求編制投標文件，并在規(guī)定的時間內提交給招采管理部門。招采管理部門在開標時間組織開標會議，當眾開啟投標文件，宣讀投標人名稱、投標報價、交貨期、質量承諾等主要內容。（七）評標招采管理部門組織評標委員會對投標文件進行評審。評標委員會由公司內部相關部門的專家和代表組成，負責按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。評標標準應包括價格、技術、質量、服務、信譽等方面的因素，確保評標結果客觀、公正。（八）定標根據評標委員會的推薦意見，公司領導確定中標供應商。中標供應商確定后，招采管理部門向中標供應商發(fā)出中標通知書，并同時通知未中標供應商。（九）合同簽訂中標供應商與公司按照中標通知書和招采文件的要求簽訂采購合同。合同應明確雙方的權利和義務，包括采購物資、工程或服務的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等內容。合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。（十）合同執(zhí)行與驗收需求部門負責采購合同的執(zhí)行和驗收工作。在合同執(zhí)行過程中，需求部門應及時與供應商溝通協(xié)調，確保采購物資、工程或服務按時、按質、按量交付。采購物資、工程或服務交付后，需求部門應按照合同約定的驗收標準進行驗收，驗收合格后簽署驗收報告。四、招采方式（一）公開招標公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的采購項目。（二）邀請招標邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。（三）競爭性談判競爭性談判是指采購人或采購代理機構通過與多家供應商進行談判，最后從中確定成交供應商的采購方式。競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。（四）單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。（五）詢價詢價是指采購人向有關供應商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎上進行比較并確定最優(yōu)供應商的一種采購方式。詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，明確供應商應具備的資質、業(yè)績、信譽、生產能力、質量保證等條件。2.潛在供應商向公司提交準入申請，包括企業(yè)基本信息、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明、產品樣本等資料。3.招采管理部門對供應商提交的資料進行審核，并組織實地考察，了解供應商的實際情況。經審核和考察合格的供應商，納入公司供應商信息庫。（二）供應商評價與考核1.定期對供應商進行評價和考核，評價內容包括產品質量、交貨期、價格、服務、信譽等方面。2.建立供應商評價指標體系，采用定量與定性相結合的方法，對供應商進行綜合評價。3.根據供應商的評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵和優(yōu)先合作機會，對于表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。（三）供應商動態(tài)管理1.及時更新供應商信息庫，包括供應商的基本信息、業(yè)績變化、產品質量情況等。2.對于供應商的重大變更事項，如企業(yè)名稱、法定代表人、經營范圍、生產地址等，要求供應商及時通知公司，并進行重新審核和評估。3.定期對供應商信息庫進行清理，淘汰不再符合準入標準或長期合作表現(xiàn)不佳的供應商。六、招采風險管理（一）風險識別與評估1.對招采活動中可能存在的風險進行識別，包括法律法規(guī)風險、市場風險、供應商風險、合同風險、廉潔風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。（二）風險應對措施1.針對不同類型的風險，制定相應的風險應對措施。對于法律法規(guī)風險，加強法律法規(guī)學習，確保招采活動合法合規(guī)；對于市場風險，加強市場調研和分析，合理確定采購價格和交貨期；對于供應商風險，加強供應商管理，建立供應商評價和考核機制，降低供應商違約風險；對于合同風險，加強合同管理，嚴格審核合同條款，明確雙方權利和義務，防范合同糾紛；對于廉潔風險，加強廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，防止招采人員違規(guī)違紀行為。2.定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整和完善風險應對措施，確保風險得到有效控制。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.招采管理部門定期對招采活動進行內部監(jiān)督檢查，檢查內容包括招采流程的執(zhí)行情況、招采文件的編制和評審情況、供應商管理情況、合同簽訂和執(zhí)行情況等。2.公司內部審計部門定期對招采項目進行審計，檢查招采活動的合法性、合規(guī)性和效益性