分包庫管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包庫的規(guī)范化管理，確保分包工作的順利進(jìn)行，保障工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，合理控制成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及分包業(yè)務(wù)的項目，包括但不限于工程建設(shè)、勞務(wù)外包、物資采購分包等各類分包活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，確保分包活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：在分包商選擇、合同簽訂、結(jié)算支付等環(huán)節(jié)，遵循公平公正的原則，維護(hù)公司和分包商的合法權(quán)益。3.質(zhì)量安全優(yōu)先原則：將工程質(zhì)量和施工安全放在首位，督促分包商嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制分包成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、分包庫的建立與維護(hù)（一）分包商準(zhǔn)入管理1.資質(zhì)審查建立分包商資質(zhì)審核機(jī)制，要求分包商提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件的原件及復(fù)印件，并進(jìn)行嚴(yán)格審查。核實分包商的業(yè)績情況，要求提供近[X]年內(nèi)在類似項目中的業(yè)績證明材料，包括合同、驗收報告等。審查分包商的人員配備情況，確保其具備與承擔(dān)分包任務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。2.實地考察對于擬進(jìn)入分包庫的分包商，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行實地考察。考察內(nèi)容包括分包商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、安全管理措施等。與分包商的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等進(jìn)行面談，了解其管理水平和團(tuán)隊素質(zhì)。3.準(zhǔn)入審批經(jīng)資質(zhì)審查和實地考察合格的分包商，填寫《分包商準(zhǔn)入申請表》，提交相關(guān)部門審核。審核部門包括工程管理部門、質(zhì)量安全部門、財務(wù)部門等，各部門根據(jù)職責(zé)對分包商進(jìn)行評估，并簽署意見。公司分管領(lǐng)導(dǎo)對分包商準(zhǔn)入申請進(jìn)行審批，審批通過后將其納入分包庫。（二）分包庫動態(tài)管理1.業(yè)績考核建立分包商業(yè)績考核制度，對分包商在公司項目中的表現(xiàn)進(jìn)行定期考核?？己酥笜?biāo)包括工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、成本控制等方面。每季度或每半年對分包商的業(yè)績進(jìn)行匯總統(tǒng)計，根據(jù)考核結(jié)果對分包商進(jìn)行排名。2.不良記錄管理對分包商在項目實施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、安全事故、違約行為等不良記錄進(jìn)行詳細(xì)記錄。根據(jù)不良記錄的嚴(yán)重程度，對分包商采取警告、暫停合作、清退出分包庫等相應(yīng)措施。3.分包商更新根據(jù)業(yè)績考核和不良記錄管理情況，定期對分包庫進(jìn)行更新。對于業(yè)績優(yōu)秀、信譽(yù)良好的分包商，優(yōu)先考慮繼續(xù)合作；對于不符合要求的分包商，及時清理出分包庫。每年對分包庫進(jìn)行一次全面梳理，補(bǔ)充新鮮血液，確保分包庫的質(zhì)量和活力。三、分包項目的招標(biāo)與合同管理（一）招標(biāo)管理1.招標(biāo)計劃制定根據(jù)項目進(jìn)度和需求，由工程管理部門提前制定分包項目招標(biāo)計劃，明確招標(biāo)項目名稱、內(nèi)容、要求、時間節(jié)點等信息。招標(biāo)計劃報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.招標(biāo)文件編制工程管理部門負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、合同條款、技術(shù)規(guī)范、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)明確分包項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求、付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵條款，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)要求。3.發(fā)布招標(biāo)公告通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的分包商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)注明招標(biāo)項目的基本情況、報名時間、地點、聯(lián)系方式等信息，確保潛在投標(biāo)人能夠及時獲取相關(guān)信息。4.投標(biāo)文件受理與評審按照招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點，受理分包商的投標(biāo)文件。對投標(biāo)文件進(jìn)行初步審查，檢查投標(biāo)文件的完整性、密封性、格式等是否符合要求。組織成立評標(biāo)委員會，評標(biāo)委員會由工程管理部門、質(zhì)量安全部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。評標(biāo)委員會按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。5.中標(biāo)通知與合同簽訂根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與公司簽訂分包合同，合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件內(nèi)容執(zhí)行，確保合同條款的合法性、完整性和準(zhǔn)確性。（二）合同管理1.合同簽訂合同簽訂前，由法律合規(guī)部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同符合法律法規(guī)和公司利益。合同簽訂過程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，由工程管理部門負(fù)責(zé)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為項目實施和管理的依據(jù)。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督工程管理部門負(fù)責(zé)組織實施分包合同，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)對分包工程的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保分包商嚴(yán)格按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行施工。財務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定進(jìn)行付款審核和支付，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.合同變更與解除如因項目變更、不可抗力等原因需要變更或解除合同，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行辦理。合同變更或解除前，應(yīng)進(jìn)行充分的協(xié)商和溝通，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保變更或解除合同的合法性和合理性。合同變更或解除后，應(yīng)及時對相關(guān)資料進(jìn)行整理和歸檔，以備查閱。四、分包工程的施工管理（一）施工組織與協(xié)調(diào)1.施工方案審核分包商應(yīng)在施工前編制詳細(xì)的施工方案，施工方案應(yīng)包括工程概況、施工方法、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、進(jìn)度計劃等內(nèi)容。工程管理部門負(fù)責(zé)對分包商的施工方案進(jìn)行審核，提出審核意見，確保施工方案的可行性和合理性。2.技術(shù)交底在施工前，由工程管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員對分包商進(jìn)行技術(shù)交底，明確工程的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝等內(nèi)容。技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)，作為施工過程中的技術(shù)指導(dǎo)依據(jù)。3.施工協(xié)調(diào)會定期組織召開施工協(xié)調(diào)會，由工程管理部門主持，分包商、監(jiān)理單位、設(shè)計單位等相關(guān)人員參加。施工協(xié)調(diào)會主要解決施工過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保施工順利進(jìn)行。施工協(xié)調(diào)會應(yīng)形成會議紀(jì)要，明確會議討論的問題、解決方案和責(zé)任分工，各方簽字確認(rèn)后執(zhí)行。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定在分包合同中明確質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到具體的分項工程和施工工序，確保質(zhì)量目標(biāo)的可操作性和可考核性。2.質(zhì)量控制措施分包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制措施，確保施工過程質(zhì)量可控。公司質(zhì)量安全部門定期對分包工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達(dá)整改通知，要求分包商限期整改。加強(qiáng)對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。3.質(zhì)量驗收分包工程完成后，分包商應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向公司提交工程質(zhì)量驗收報告。公司組織相關(guān)部門對分包工程進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序或交付使用。工程質(zhì)量驗收應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，確保驗收結(jié)果的真實性和準(zhǔn)確性。（三）安全管理1.安全目標(biāo)設(shè)定在分包合同中明確安全目標(biāo)，安全目標(biāo)應(yīng)符合國家和行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)的要求。安全目標(biāo)應(yīng)包括杜絕重大安全事故、減少一般安全事故、確保施工現(xiàn)場安全達(dá)標(biāo)等內(nèi)容。2.安全管理制度分包商應(yīng)建立健全安全管理制度，制定安全操作規(guī)程，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。公司質(zhì)量安全部門定期對分包工程進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時下達(dá)整改通知，要求分包商限期整改。加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)，確保施工現(xiàn)場安全防護(hù)到位。3.安全事故處理如發(fā)生安全事故，分包商應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，組織救援，保護(hù)事故現(xiàn)場，并及時向公司報告。公司按照國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)定，組織對安全事故進(jìn)行調(diào)查處理，查明事故原因，分清事故責(zé)任，提出處理意見和防范措施。對安全事故的處理結(jié)果進(jìn)行公示，接受公司員工和社會監(jiān)督。（四）進(jìn)度管理1.進(jìn)度計劃制定分包商應(yīng)根據(jù)合同工期要求，編制詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，施工進(jìn)度計劃應(yīng)包括總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、周進(jìn)度計劃等。施工進(jìn)度計劃應(yīng)明確各階段的工作內(nèi)容、開始時間、完成時間、責(zé)任人等信息，確保進(jìn)度計劃的可操作性和可考核性。2.進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控工程管理部門定期對分包工程的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，對比實際進(jìn)度與進(jìn)度計劃的差異，分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，及時與分包商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取有效措施加快進(jìn)度，確保工程按時完成。3.進(jìn)度調(diào)整措施根據(jù)進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控情況，如需要對進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析論證，制定合理的調(diào)整方案。進(jìn)度調(diào)整方案應(yīng)明確調(diào)整后的工作內(nèi)容、開始時間、完成時間、責(zé)任人等信息，并確保調(diào)整后的進(jìn)度計劃能夠滿足合同工期要求。五、分包工程的結(jié)算與支付管理（一）結(jié)算管理1.結(jié)算資料提交分包工程完成并通過驗收后，分包商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交工程結(jié)算資料，結(jié)算資料應(yīng)包括工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更簽證、工程驗收報告等相關(guān)資料。工程結(jié)算書應(yīng)按照合同約定的計價方式編制，工程量清單應(yīng)準(zhǔn)確反映實際完成的工程量，工程變更簽證應(yīng)手續(xù)齊全，工程驗收報告應(yīng)真實有效。2.結(jié)算審核工程管理部門負(fù)責(zé)組織對分包商提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計算、計價方式、工程變更簽證等方面。財務(wù)部門參與結(jié)算審核工作，對結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合規(guī)性進(jìn)行審核。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與分包商溝通協(xié)商，要求其提供補(bǔ)充資料或進(jìn)行調(diào)整。3.結(jié)算確認(rèn)經(jīng)審核后的工程結(jié)算資料提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后作為工程結(jié)算的依據(jù)。工程管理部門與分包商簽訂工程結(jié)算確認(rèn)書，明確結(jié)算金額、付款方式、付款時間等內(nèi)容。（二）支付管理1.支付申請分包商根據(jù)工程結(jié)算確認(rèn)書和合同約定，在規(guī)定時間內(nèi)提交工程支付申請，支付申請應(yīng)包括支付金額、支付理由、收款賬號等信息。支付申請應(yīng)經(jīng)工程管理部門和質(zhì)量安全部門審核簽字，確認(rèn)工程質(zhì)量和進(jìn)度符合要求。2.支付審批財務(wù)部門對支付申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括支付金額的準(zhǔn)確性、付款方式的合規(guī)性、收款