二配選型管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司二配選型工作，確保二配產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和適用性，滿足公司生產(chǎn)運營的需求，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及二配選型的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、技術部門等，以及與二配選型相關的供應商管理。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：二配選型應首先滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保所選用的二配產(chǎn)品能夠穩(wěn)定可靠地運行，不影響公司整體產(chǎn)品質(zhì)量。2.適用性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)工藝、設備性能等實際需求，選擇最合適的二配產(chǎn)品，避免大馬拉小車或小馬拉大車的情況，確保二配產(chǎn)品與整體生產(chǎn)系統(tǒng)相匹配。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和適用性的前提下，充分考慮成本因素，通過合理選型、優(yōu)化采購渠道等方式，降低二配采購成本和使用成本，提高經(jīng)濟效益。4.合規(guī)性原則：二配選型工作必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保所選用的產(chǎn)品符合安全、環(huán)保等要求。二、職責分工（一）采購部門1.負責二配選型的市場調(diào)研工作，收集供應商信息和產(chǎn)品資料，建立二配選型供應商庫。2.根據(jù)技術部門提供的二配選型技術要求，組織供應商進行報價、樣品提供等工作，并負責與供應商進行商務談判。3.負責簽訂二配采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量采購到所需的二配產(chǎn)品。4.定期對二配供應商進行評估和管理，建立供應商績效評價體系，促進供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。（二）技術部門1.負責制定二配選型的技術標準和要求，明確二配產(chǎn)品的規(guī)格、型號、性能參數(shù)等技術指標。2.參與二配選型的技術評審工作，對供應商提供的樣品進行技術測試和驗證，確保所選用的二配產(chǎn)品符合技術要求。3.為采購部門提供技術支持，協(xié)助解決二配選型過程中出現(xiàn)的技術問題，對二配產(chǎn)品的技術改進提出建議。4.負責二配產(chǎn)品的技術資料歸檔和管理，包括產(chǎn)品說明書、圖紙、測試報告等。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)實際需求，提出二配選型的初步意見和建議，反饋二配產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的使用情況和問題。2.參與二配選型的評審工作，從生產(chǎn)工藝、操作便利性等方面對二配產(chǎn)品進行評估，確保所選用的二配產(chǎn)品便于生產(chǎn)操作和維護。3.協(xié)助采購部門和技術部門對新選用的二配產(chǎn)品進行試用和驗證，提供生產(chǎn)現(xiàn)場的支持和配合。（四）質(zhì)量部門1.負責制定二配選型的質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范，對采購的二配產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和驗收。2.參與二配選型的質(zhì)量評審工作，對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核，確保所選用的二配產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.對二配產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和分析，提出質(zhì)量改進措施和建議。（五）其他部門其他相關部門應根據(jù)各自職責，配合采購部門、技術部門等做好二配選型相關工作，提供必要的支持和信息。三、二配選型流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備維護計劃等，提前向采購部門提出二配產(chǎn)品的需求申請，明確二配產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等信息。2.采購部門對需求申請進行初步審核，確認需求的合理性和必要性，對于不符合要求的需求申請及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見。（二）選型調(diào)研1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提出的需求申請，組織開展二配選型的市場調(diào)研工作。通過網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦等方式，收集相關二配產(chǎn)品的供應商信息和產(chǎn)品資料。2.采購部門對收集到的供應商信息進行整理和分析，篩選出具有一定實力和信譽的供應商，建立二配選型供應商庫。3.采購部門向入選供應商庫的供應商發(fā)出選型邀請，要求供應商提供產(chǎn)品樣本、技術方案、報價等資料，并按照技術部門制定的二配選型技術要求進行選型。（三）技術評審1.采購部門將供應商提供的選型資料整理后，提交給技術部門進行技術評審。技術部門組織相關技術人員對選型資料進行詳細審查，對供應商提供的樣品進行技術測試和驗證。2.技術評審主要從二配產(chǎn)品的規(guī)格、型號、性能參數(shù)、技術先進性、可靠性、兼容性等方面進行評估，確保所選用的二配產(chǎn)品符合技術要求。3.技術部門根據(jù)技術評審結(jié)果，出具技術評審報告，明確推薦的二配產(chǎn)品型號和供應商名單，并說明推薦理由。（四）商務談判1.采購部門根據(jù)技術部門出具的技術評審報告，與推薦的供應商進行商務談判。商務談判主要圍繞產(chǎn)品價格、交貨期、售后服務、付款方式等條款進行協(xié)商，爭取最優(yōu)惠的采購條件。2.在商務談判過程中，采購部門應充分了解供應商的成本構成和市場價格水平，合理評估供應商的報價合理性，并與供應商進行充分溝通和協(xié)商，確保雙方達成一致意見。3.采購部門根據(jù)商務談判結(jié)果，起草二配采購合同，明確雙方的權利和義務，并提交公司相關部門進行審核和審批。（五）合同簽訂1.二配采購合同經(jīng)公司相關部門審核和審批通過后，由采購部門與供應商簽訂正式合同。合同簽訂過程中，應嚴格按照合同審批意見進行簽訂，確保合同條款的合法性、完整性和準確性。2.采購部門負責將簽訂的二配采購合同副本分發(fā)給技術部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關部門，以便各部門做好后續(xù)的工作安排。（六）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)簽訂的二配采購合同，下達采購訂單給供應商，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等信息，并跟蹤采購訂單執(zhí)行情況。2.供應商應按照采購訂單要求，按時、按質(zhì)、按量將二配產(chǎn)品交付到公司指定地點。采購部門負責組織相關人員對到貨產(chǎn)品進行驗收，確保產(chǎn)品符合合同要求。3.在采購執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供應商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施解決問題，并按照合同約定追究供應商的違約責任。（七）驗收與入庫1.質(zhì)量部門按照制定的二配選型質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范，對采購的二配產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和驗收。驗收合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的產(chǎn)品及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。2.采購部門負責將驗收合格的二配產(chǎn)品的相關資料（如產(chǎn)品說明書、圖紙、測試報告等）整理歸檔，并移交技術部門進行管理。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，從倉庫領用所需的二配產(chǎn)品，投入生產(chǎn)使用。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應按照公司制定的供應商選擇標準，對二配選型供應商進行嚴格篩選和評估。供應商選擇標準應包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.采購部門可以通過實地考察、供應商業(yè)績調(diào)查、第三方認證等方式，對供應商進行全面了解和評估，確保所選擇的供應商具備良好的合作條件和能力。3.對于新開發(fā)的供應商，采購部門應要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書等相關資質(zhì)證明文件，并進行審核和備案。（二）供應商評估1.采購部門應定期對二配選型供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平、合同執(zhí)行情況等方面。2.采購部門根據(jù)供應商評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應商為優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作和優(yōu)惠政策；B類供應商為合格供應商，維持正常合作關系；C類供應商為不合格供應商，限制或停止合作，并要求其限期整改。3.對于評估結(jié)果較差的供應商，采購部門應及時與供應商溝通，提出改進意見和要求，并跟蹤供應商的整改情況。如供應商整改后仍不符合要求，應終止合作關系。（三）供應商激勵與約束1.公司建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款、提供技術支持等。通過激勵機制，鼓勵供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，與公司建立長期穩(wěn)定的合作關系。2.公司建立供應商約束機制，對違反合同約定、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨期延遲等問題的供應商，按照合同約定追究其違約責任，如扣除貨款、罰款、暫停合作等。通過約束機制，促使供應商嚴格遵守合同規(guī)定，確保公司利益不受損害。五、風險管理（一）風險識別1.在二配選型過程中，可能存在的風險包括市場風險、技術風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險等。采購部門、技術部門、質(zhì)量部門等相關部門應密切關注二配選型過程中的各種風險因素，及時識別潛在的風險。2.市場風險主要包括市場價格波動、市場供應短缺等風險；技術風險主要包括二配產(chǎn)品技術不先進、兼容性差等風險；質(zhì)量風險主要包括二配產(chǎn)品質(zhì)量不合格、可靠性低等風險；供應商風險主要包括供應商破產(chǎn)、違約、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等風險；合同風險主要包括合同條款不明確、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風險。（二）風險評估1.對識別出的二配選型風險，相關部門應組織專業(yè)人員進行風險評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。風險評估可以采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，確定風險等級。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，對風險進行分類管理，分為高風險、中風險、低風險三類。高風險風險應采取重點監(jiān)控和應對措施；中風險風險應采取適當?shù)姆婪洞胧坏惋L險風險可以進行一般關注和管理。（三）風險應對1.針對不同等級的二配選型風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險風險，應制定專項應對方案，明確責任人和應對措施，確保風險得到有效控制；對于中風險風險，應采取多種防范措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度；對于低風險風險，應加強日常監(jiān)控和管理，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險隱患。2.在二配選型過程中，應充分考慮風險因素，采取風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等風險應對策略。例如，對于市場價格波動風險，可以通過簽訂固定價格合同、套期保值等方式進行風險規(guī)避；對于供應商風險，可以通過增加供應商數(shù)量、加強供應商管理等方式進行風險減輕；對于合同風險，可以通過完善合同條款、加強合同執(zhí)行監(jiān)督等方式進行風險轉(zhuǎn)移；對于一些低影響程度的風險，可以采取風險接受的策略。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司建立二配選型監(jiān)督機制，對二配選型過程進行全程監(jiān)督。采購部門、技術部門、質(zhì)量部門等相關部門應定期向公司管理層匯報二配選型工作進展情況，接受公司管理層的監(jiān)督和指導。2.公司內(nèi)部審計部門應定期對二配選型工作進行審計，檢查二配選型流程是否合規(guī)、選型結(jié)果是否合理、供應商管理是否規(guī)范等方面的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核制度1.公司建立二配選型考核制度，對參與二配選型工作的部門和人員進行考核。考核內(nèi)容包括工作完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、團隊協(xié)作等方面。2.采購部門負責對供應商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面進行考核，技術部門負責對二配產(chǎn)品的技術選型合理性進行考核，質(zhì)量部