停用設(shè)施管理辦法一、總則（一）目的為加強公司停用設(shè)施的管理，確保設(shè)施停用期間的安全、完整，合理利用資源，降低管理成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有因各種原因停止使用的設(shè)施設(shè)備，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具、建筑物及附屬設(shè)施等。（三）職責(zé)分工1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定停用設(shè)施的整體管理策略，建立停用設(shè)施臺賬，定期組織對停用設(shè)施進行盤點、清查，協(xié)調(diào)各部門對停用設(shè)施進行妥善處置。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門停用設(shè)施的清理、維護和保管工作，按照資產(chǎn)管理部門的要求及時報送停用設(shè)施相關(guān)信息，并配合做好停用設(shè)施的后續(xù)處置工作。3.維修部門負(fù)責(zé)對停用設(shè)施進行必要的維修保養(yǎng)，確保設(shè)施處于可正常使用狀態(tài)，為后續(xù)啟用或處置提供保障。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對停用設(shè)施的資產(chǎn)價值進行核算，根據(jù)處置情況進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（四）基本原則1.安全第一原則確保停用設(shè)施在存放、保管過程中不發(fā)生安全事故，保障人員和財產(chǎn)安全。2.分類管理原則根據(jù)設(shè)施的性質(zhì)、用途、狀態(tài)等進行分類，采取不同的管理措施。3.合理利用原則在確保安全和不影響后續(xù)使用的前提下，充分考慮對停用設(shè)施的再利用，提高資源利用率。4.規(guī)范處置原則按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，對停用設(shè)施進行規(guī)范、有序的處置，防止國有資產(chǎn)流失。二、停用設(shè)施的認(rèn)定與登記（一）停用設(shè)施的認(rèn)定1.因技術(shù)改造、工藝升級、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用的設(shè)施。2.因損壞嚴(yán)重且無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，經(jīng)評估后不再具備使用價值的設(shè)施。3.超過規(guī)定使用年限，已達到報廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施。4.其他經(jīng)公司決策確定停止使用的設(shè)施。（二）停用設(shè)施的登記1.使用部門在設(shè)施停止使用后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)填寫《停用設(shè)施登記表》，詳細記錄設(shè)施名稱、型號、規(guī)格、購置時間、停用時間、停用原因、存放地點等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門收到《停用設(shè)施登記表》后，應(yīng)及時進行審核，核實信息的準(zhǔn)確性和完整性。對于信息不完整或不準(zhǔn)確的，應(yīng)退回使用部門補充或修正。3.審核通過后，資產(chǎn)管理部門將《停用設(shè)施登記表》錄入公司資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立停用設(shè)施臺賬，并對停用設(shè)施進行標(biāo)識管理。標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)施名稱、停用狀態(tài)等信息，以便于識別和管理。三、停用設(shè)施的存放與保管（一）存放地點選擇1.停用設(shè)施應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)良好的場所，避免受到陽光直射、潮濕、腐蝕等因素的影響。2.存放地點應(yīng)具備必要的消防、防盜等安全設(shè)施，確保設(shè)施存放期間的安全。3.對于大型、貴重或特殊的停用設(shè)施，應(yīng)根據(jù)其特點選擇專門的存放場地或倉庫進行存放。（二）保管要求1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)停用設(shè)施的保管工作，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.保管人員應(yīng)定期對停用設(shè)施進行檢查，查看設(shè)施是否存在損壞、丟失、銹蝕等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.對于停用設(shè)施的零部件、附件等應(yīng)進行妥善保管，防止丟失或損壞。如有缺失或損壞，應(yīng)及時記錄并報告資產(chǎn)管理部門。4.在停用設(shè)施存放期間，未經(jīng)資產(chǎn)管理部門批準(zhǔn)，任何部門或個人不得擅自挪用、拆卸、改裝停用設(shè)施。四、停用設(shè)施的維護與保養(yǎng)（一）定期維護保養(yǎng)計劃1.維修部門應(yīng)根據(jù)停用設(shè)施的特點和使用情況，制定定期維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等信息。2.定期維護保養(yǎng)計劃應(yīng)涵蓋設(shè)施的機械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全裝置等各個方面，確保設(shè)施的性能和安全性。（二）維護保養(yǎng)實施1.維修人員應(yīng)按照維護保養(yǎng)計劃的要求，按時對停用設(shè)施進行維護保養(yǎng)工作。維護保養(yǎng)工作應(yīng)做好記錄，包括維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。2.在維護保養(yǎng)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)施存在故障或隱患，維修人員應(yīng)及時進行修復(fù)或處理。對于無法立即修復(fù)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的措施，確保設(shè)施在后續(xù)啟用時能夠正常運行。3.維修部門應(yīng)定期對維護保養(yǎng)記錄進行整理和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化維護保養(yǎng)計劃和方法，提高維護保養(yǎng)工作的質(zhì)量和效率。五、停用設(shè)施的盤點與清查（一）盤點周期1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織對停用設(shè)施進行盤點，盤點周期為[X]年。2.在特殊情況下，如公司內(nèi)部審計、資產(chǎn)清查等，應(yīng)根據(jù)需要隨時進行盤點。（二）盤點方法1.采用實地盤點的方法，對停用設(shè)施的數(shù)量、規(guī)格、型號、存放地點等進行逐一核對。2.對于大型、貴重或特殊的停用設(shè)施，可采用抽樣盤點的方法，但抽樣比例應(yīng)不低于[X]%。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫《停用設(shè)施盤點表》，詳細記錄盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)查明原因，并填寫《停用設(shè)施盤盈盤虧報告表》。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)《停用設(shè)施盤盈盤虧報告表》進行調(diào)查核實，提出處理意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于盤盈的停用設(shè)施，應(yīng)及時補登臺賬；對于盤虧的停用設(shè)施，應(yīng)查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。六、停用設(shè)施的處置（一）處置方式1.報廢對于已達到報廢標(biāo)準(zhǔn)或損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的停用設(shè)施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照國家有關(guān)規(guī)定進行報廢處理。報廢處理應(yīng)委托有資質(zhì)的報廢回收單位進行，確保報廢過程合法、合規(guī)。2.轉(zhuǎn)讓對于部分尚可使用且其他單位有需求的停用設(shè)施，經(jīng)評估后可進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進行，確保轉(zhuǎn)讓價格合理、透明。3.捐贈對于符合國家相關(guān)規(guī)定且有合適受贈對象的停用設(shè)施，可進行捐贈。捐贈應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈行為合法、有效。4.其他處置方式根據(jù)實際情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取其他合理的處置方式，如拆解、改造等。（二）處置流程1.提出申請使用部門或資產(chǎn)管理部門根據(jù)停用設(shè)施的實際情況，提出處置申請，填寫《停用設(shè)施處置申請表》，詳細說明處置原因、處置方式、預(yù)計處置價格等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.評估鑒定資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對停用設(shè)施進行評估鑒定，確定設(shè)施的現(xiàn)狀、價值等情況。對于需要進行技術(shù)鑒定的設(shè)施，可委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定。3.審批決策處置申請及評估鑒定報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進行決策，批準(zhǔn)處置申請，并明確處置方式、價格等要求。4.組織實施資產(chǎn)管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，組織相關(guān)部門實施停用設(shè)施的處置工作。對于報廢處理的設(shè)施，應(yīng)按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)；對于轉(zhuǎn)讓、捐贈等處置方式，應(yīng)按照相應(yīng)的程序進行操作。5.賬務(wù)處理財務(wù)部門根據(jù)停用設(shè)施的處置情況，及時進行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)賬實相符。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對停用設(shè)施管理辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.停用設(shè)施的認(rèn)定、登記是否及時、準(zhǔn)確。2.停用設(shè)施的存放、保管是否符合要求。3.停用設(shè)施的維護保養(yǎng)是否按時、按質(zhì)進行。4.停用設(shè)施的盤點、清查工作是否認(rèn)真、規(guī)范。5.停用設(shè)施的處置是否符合規(guī)定的程序和要求。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查內(nèi)部審計部門定期對停用設(shè)施管理情況進行檢查，檢查周期為[X]年。2.不定期抽查內(nèi)部審計部門不定期對停用設(shè)施的存放、保管等情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（四）問題整改對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計部門