一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取A、安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別和獲取管理制度B、企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)清單（法律、法規(guī)清單、電子版）C、定期更新記錄D、文件發(fā)放記錄E、相關(guān)方培訓(xùn)記錄（承包商）2、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價A、符合性評價記錄B、不符合項整改記錄二、機構(gòu)和職責(zé)1、方針目標(biāo)A、安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)B、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（含與上級政府及公司各部門、各級員工簽訂）C、安全生產(chǎn)工作計劃D、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核記錄2、負(fù)責(zé)人A、總經(jīng)理安全職責(zé)B、總經(jīng)理安全承諾書C、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案D、主要負(fù)責(zé)人主持的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作會議紀(jì)要E、安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要F、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度G、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄H、安全文化建設(shè)計劃或方案（二級企業(yè)）3、職責(zé)A、安全生產(chǎn)責(zé)任制（含主要負(fù)責(zé)人、各職能部門及各級崗位人員）B、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度C、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎懲決定文件D、安全生產(chǎn)獎懲記錄D、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬E、重大危險源管理制度F、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄G、設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證（壓力表檢驗半年檢測）H、重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案I、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄J、應(yīng)急救援器材臺賬K、重大危險源備案資料6、變更A、變更管理制度B、變更管理記錄C、變更的風(fēng)險分析記錄D、變更風(fēng)險的控制措施E、變更實施驗收報告7、風(fēng)險信息更新A、風(fēng)險評價記錄B、作業(yè)許可證記錄表8、供應(yīng)商A、供應(yīng)商管理制度（消防、特種勞保用品）B、合格供應(yīng)商名錄、檔案C、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄D、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息四、管理制度1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度A、公司修訂后安全管理體系發(fā)布文件B、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單2、操作規(guī)程A、公司修訂后安全管理體系發(fā)布文件B、公司崗位操作規(guī)程清單3、修訂A、管理制度評審和修訂制度B、評審和修訂記錄C、文件發(fā)放記錄五、培訓(xùn)教育1、培訓(xùn)教育管理A、安全培訓(xùn)教育管理制度B、安全培訓(xùn)教育需求記錄表C、安全年度培訓(xùn)計劃D、安全內(nèi)部和外部培訓(xùn)教育記錄表E、安全年度培訓(xùn)計劃變更記錄表2、從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)A、企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件B、從業(yè)人員招聘資料、員工檔案臺賬3、管理人員培訓(xùn)A、主要負(fù)責(zé)人安全資格證B、安全管理人員安全資格證4、從業(yè)人員培訓(xùn)教育A、安全內(nèi)部和外部培訓(xùn)教育記錄表（在崗、轉(zhuǎn)崗、新員工培訓(xùn)教育記錄）B、成品油運輸人員從業(yè)資格證管理臺賬C、日常安全培訓(xùn)教育記錄表（新裝置投用前對操作人員培訓(xùn)記錄）D、特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員臺賬（人取證）特種設(shè)備管理人員證或壓力容器操作證E、特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員操作證5、其他人員培訓(xùn)教育A、外來參觀學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄表B、員工（承包商）上崗培訓(xùn)教育記錄表（承包商培訓(xùn)記錄）6、日常安全教育A、月度安全活動計劃B、管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄C、班組安全活動記錄六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)A、建設(shè)項目安全設(shè)施三同時（含生產(chǎn)建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等）B、新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；安全設(shè)施設(shè)計審查資料；安全條件論證報告、設(shè)立安全評價報告、安全驗收評價報告等C、新建、改建、擴建項目變更資料D、設(shè)計施工監(jiān)理等單位資質(zhì)復(fù)印件E、施工現(xiàn)場安全檢查記錄F、工藝設(shè)計文件G、新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告2、安全設(shè)施A、安全設(shè)施管理臺賬B、安全設(shè)施管理制度C、安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄D、設(shè)備檢維修計劃（安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修）E、安全設(shè)施檢維修記錄F、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度G、監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬（監(jiān)控、壓力表等）H、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗與維護記錄3、特種設(shè)備A、特種設(shè)備管理制度B、特種設(shè)備臺賬（建立特種設(shè)備檔案，一臺一帳至少包含產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗證等）C、特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄D、報廢特種設(shè)備注銷手續(xù)4、工藝安全A、工藝過程簡介B、生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查C、裝置開停車方案D、安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方案E、工藝操作記錄及交接班記錄F、操作人員培訓(xùn)記錄5、關(guān)鍵裝置及重點部位A、關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度B、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬C、關(guān)鍵裝置、重點部位監(jiān)督檢查記錄D、關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案演練記錄6、檢維修A、設(shè)備檢維修管理制度B、年度綜合檢維修計劃C、設(shè)備檢維修記錄7、拆除和報廢A、拆除和報廢管理制度B、拆除和報廢審批手續(xù)C、拆除計劃或拆除方案七、作業(yè)安全1、作業(yè)許可A、作業(yè)許可安全管理制度B、危險作業(yè)許可證（含動火安全作業(yè)證、高處安全作業(yè)證、受限空間安全作業(yè)證、破土安全作業(yè)證、臨時用電安全作業(yè)證、吊裝起重安全作業(yè)證、斷路安全作業(yè)證、抽堵盲板安全作業(yè)證等）2、警示標(biāo)志A、安全標(biāo)志一覽表B、警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬C、職業(yè)危害因素檢測記錄職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌D、風(fēng)向標(biāo)設(shè)置3、作業(yè)環(huán)節(jié)（以現(xiàn)場為主）A、相應(yīng)安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況、違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象、作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況、作業(yè)環(huán)境B、承包商之間安全生產(chǎn)協(xié)議C、專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄D、機動車輛進入危險場所管理規(guī)定E、機動車輛進入危險場所登記記錄4、承包商A、承包商管理制度B、承包商管理檔案（承包商名錄及單位和人員資質(zhì)等，如危險化學(xué)品承運單位及人員資質(zhì)復(fù)印件）C、承包商安全協(xié)議（含危險化學(xué)品供應(yīng)單位安全協(xié)議、外來施工方安全管理協(xié)議、承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議等）D、施工方案及應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場安全交底資料八、職業(yè)健康1、職業(yè)危害項目申報A、職業(yè)病危害因素識別記錄B、職業(yè)病危害因素申報表和批復(fù)資料2、作業(yè)場所職業(yè)危害管理A、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)病危害防治計劃和實施方案B、職業(yè)衛(wèi)生檔案（含職業(yè)危害防護設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護報告等）C、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案D、職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施檢查記錄（報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性）E、職業(yè)危害監(jiān)測制度3、勞動防護用品A、個體防護用品臺賬B、防護器具定期校驗、維護記錄九、危險化學(xué)品管理1、危險化學(xué)品檔案A、化學(xué)品普查表（含儲存情況）B、危險化學(xué)品檔案（危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽等）2、化學(xué)品分類A、化學(xué)品普查表（含儲存情況）B、化驗室化學(xué)試劑分類清單3、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽A、采購的危險化學(xué)品名錄（見危險化學(xué)品檔案）B、采購的危險化學(xué)品“一書一簽”C、生產(chǎn)的危險化學(xué)品名錄D、生產(chǎn)的危險化學(xué)品“一書一簽”4、化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話5、危險化學(xué)品登記A、危險化學(xué)品登記證及資料6、危害告知A、員工安全生產(chǎn)合同書B、危險告知宣傳培訓(xùn)記錄7、儲存和運輸A、危險化學(xué)品安全管理制度B、危險化學(xué)品出入庫記錄C、危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄D、危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度E、裝車前后安全檢查記錄十、事故與應(yīng)急1、應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)A、應(yīng)急救援預(yù)案2、應(yīng)急救援設(shè)施A、應(yīng)急救援器材臺賬B、消防設(shè)施器材臺賬C、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄D、防護救護器材管理臺賬E、防護救護器材檢查維護記錄3、應(yīng)急救援預(yù)案與演練A、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄B、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄C、應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告D、應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定E、應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄（含事故后評審記錄）F、應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)（含應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)）4、搶險與救護5、事故管理A、事故管理制度B、安全生產(chǎn)事故臺帳C、事故報告記錄6、事故調(diào)查A、事故調(diào)查報告B、事故管理檔案十一、檢查與自評1、安全檢查A、安全檢查管理制度B、安全檢查計劃C、各種安全檢查表（含綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)和日常）D、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄E、檢查表評審修訂記錄2、安全檢查形式和與內(nèi)容A、安全檢查臺賬B、檢查考核記錄C、安全檢查記錄3、整改A、檢查問題整改驗證記錄4、自評A、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度B、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評文件資料C、完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃與措施十二、本地區(qū)要求1、廠址符合規(guī)劃布局A、當(dāng)?shù)卣?guī)劃文件B、項目規(guī)劃許可“一書兩證”（建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證）2、自動化安