借用產(chǎn)品管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司/組織借用產(chǎn)品的管理，確保借用產(chǎn)品的合理使用、安全歸還以及有效維護公司/組織資產(chǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部各部門之間以及與外部合作單位發(fā)生的借用產(chǎn)品行為。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：借用產(chǎn)品行為必須符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準要求。2.責任明確原則：明確借用方、出借方以及相關管理部門的責任，確保借用過程中權(quán)責清晰。3.安全保障原則：保障借用產(chǎn)品的安全、完整，防止因借用行為導致產(chǎn)品損壞、丟失等情況發(fā)生。4.高效使用原則：在確保產(chǎn)品安全的前提下，提高借用產(chǎn)品的使用效率，促進公司/組織業(yè)務的順利開展。二、借用產(chǎn)品的定義與分類（一）定義本辦法所稱借用產(chǎn)品，是指公司/組織擁有所有權(quán)的各類物品、設備、工具等，在一定期限內(nèi)借給其他部門或外部合作單位使用的產(chǎn)品。（二）分類1.辦公設備類：如電腦、打印機、復印機、投影儀等。2.辦公家具類：如辦公桌、辦公椅、文件柜等。3.生產(chǎn)設備類：如生產(chǎn)線上的各類機器設備、儀器儀表等。4.工具類：如電動工具、手動工具、量具等。5.其他類：如車輛、通訊設備、特殊用途的產(chǎn)品等。三、借用流程（一）借用申請1.內(nèi)部借用借用部門如需借用產(chǎn)品，應填寫《內(nèi)部借用申請表》，詳細注明借用產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、用途等信息。申請表經(jīng)借用部門負責人簽字確認后，提交至出借部門。2.外部借用與外部合作單位發(fā)生借用產(chǎn)品行為時，由相關業(yè)務部門負責與合作單位溝通協(xié)商借用事宜，并簽訂《借用協(xié)議》。業(yè)務部門在簽訂協(xié)議前，應將借用產(chǎn)品的相關信息及協(xié)議草案提交至公司/組織的法務部門進行審核，確保協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)要求。審核通過后，業(yè)務部門填寫《外部借用申請表》，連同《借用協(xié)議》一并提交至資產(chǎn)管理部門。（二）出借審批1.內(nèi)部借用出借部門收到《內(nèi)部借用申請表》后，應對借用產(chǎn)品的庫存情況進行核實，并根據(jù)實際情況進行審批。如出借部門庫存允許，且借用用途合理，出借部門負責人應在申請表上簽字批準，并安排將借用產(chǎn)品交付給借用部門。如出借部門庫存不足或借用申請存在不合理情況，出借部門應及時與借用部門溝通，說明原因，并協(xié)商解決方案。2.外部借用資產(chǎn)管理部門收到《外部借用申請表》及《借用協(xié)議》后，應進行全面審核。審核內(nèi)容包括借用產(chǎn)品的所有權(quán)歸屬、借用期限的合理性、借用用途的合規(guī)性、借用方的信譽及還款能力等。經(jīng)審核通過后，資產(chǎn)管理部門負責人在申請表上簽字批準，并將申請表及協(xié)議副本交至財務部門備案。（三）產(chǎn)品交付1.內(nèi)部借用出借部門根據(jù)審批結(jié)果，安排專人將借用產(chǎn)品交付給借用部門。交付過程中，雙方應對借用產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行仔細核對，并在《借用產(chǎn)品交接清單》上簽字確認。2.外部借用資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，通知借用方按照《借用協(xié)議》約定的時間和地點前來領取借用產(chǎn)品。領取時，借用方應出具有效身份證明，并在《借用產(chǎn)品交接清單》上簽字確認。如借用產(chǎn)品需要運輸，資產(chǎn)管理部門應協(xié)助借用方辦理運輸手續(xù)，并確保產(chǎn)品在運輸過程中的安全。（四）借用期限管理1.借用期限內(nèi)部借用期限一般不超過[X]個工作日，如需延長借用期限，借用部門應提前[X]個工作日向出借部門提出申請，經(jīng)出借部門同意后方可延長。外部借用期限應根據(jù)《借用協(xié)議》的約定執(zhí)行，原則上最長不超過[X]個月。如有特殊情況需要延長借用期限，借用方應提前[X]個工作日向資產(chǎn)管理部門提出申請，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核并報公司/組織領導批準后方可延長。2.到期提醒資產(chǎn)管理部門應在借用期限屆滿前[X]個工作日，向借用方發(fā)送《借用產(chǎn)品到期提醒函》，提醒借用方按時歸還借用產(chǎn)品。對于內(nèi)部借用，出借部門也應在到期前對借用部門進行口頭或書面提醒。（五）歸還驗收1.歸還申請借用期限屆滿前，借用方應填寫《借用產(chǎn)品歸還申請表》，通知資產(chǎn)管理部門或出借部門做好接收準備。如借用方需要提前歸還借用產(chǎn)品，應提前[X]個工作日向資產(chǎn)管理部門或出借部門提出申請，經(jīng)同意后方可提前歸還。2.歸還驗收借用方將借用產(chǎn)品歸還時，資產(chǎn)管理部門或出借部門應組織相關人員對產(chǎn)品進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能等是否與《借用產(chǎn)品交接清單》一致，產(chǎn)品是否存在損壞、丟失等情況。如驗收合格，雙方在《借用產(chǎn)品歸還驗收單》上簽字確認；如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在問題，應根據(jù)實際情況分清責任，并按照本辦法相關規(guī)定進行處理。四、借用產(chǎn)品的維護與保管（一）借用方責任1.借用方應妥善保管借用產(chǎn)品，按照產(chǎn)品的使用說明書和操作規(guī)程進行正確使用，確保產(chǎn)品的安全、完整。2.借用方不得擅自改變借用產(chǎn)品的用途、性能、結(jié)構(gòu)等，如需對產(chǎn)品進行必要的維修、改裝等操作，應提前征得出借方或資產(chǎn)管理部門的書面同意。3.借用方在借用期間應負責借用產(chǎn)品的日常維護保養(yǎng)工作，定期對產(chǎn)品進行清潔、檢查、調(diào)試等，確保產(chǎn)品處于良好的運行狀態(tài)。4.借用方如發(fā)現(xiàn)借用產(chǎn)品出現(xiàn)故障或損壞，應及時通知出借方或資產(chǎn)管理部門，并采取必要的措施防止損失擴大。（二）出借方責任1.出借方應確保提供的借用產(chǎn)品質(zhì)量合格、性能完好，并在交付前對產(chǎn)品進行全面檢查和調(diào)試。2.出借方應向借用方提供必要的產(chǎn)品使用說明書、操作規(guī)程等資料，指導借用方正確使用產(chǎn)品。3.出借方有權(quán)對借用產(chǎn)品的使用情況進行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)借用方存在違規(guī)使用或保管不善的情況，有權(quán)要求借用方立即整改。（三）資產(chǎn)管理部門責任1.資產(chǎn)管理部門應建立健全借用產(chǎn)品的檔案管理制度，對借用產(chǎn)品的借用申請、審批、交付、歸還等全過程進行詳細記錄，并妥善保管相關資料。2.資產(chǎn)管理部門應定期對借用產(chǎn)品的庫存情況進行盤點，確保賬實相符。3.資產(chǎn)管理部門應根據(jù)實際情況，合理調(diào)配借用產(chǎn)品資源，提高產(chǎn)品的使用效率。五、借用產(chǎn)品的損壞、丟失處理（一）損壞處理1.借用產(chǎn)品在借用期間發(fā)生損壞，借用方應及時通知出借方或資產(chǎn)管理部門，并說明損壞原因。2.出借方或資產(chǎn)管理部門應組織相關人員對損壞情況進行調(diào)查和評估，如屬于借用方正常使用過程中發(fā)生的合理損耗，由借用方負責修復或按照市場價格進行賠償；如屬于借用方違規(guī)使用或保管不善導致的損壞，借用方應按照產(chǎn)品的重置價格進行賠償。3.如需對損壞的借用產(chǎn)品進行維修，出借方或資產(chǎn)管理部門應選擇具有資質(zhì)的維修單位進行維修，并對維修費用進行審核。維修費用由責任方承擔。（二）丟失處理1.借用產(chǎn)品在借用期間發(fā)生丟失，借用方應立即向出借方或資產(chǎn)管理部門報告，并配合進行調(diào)查。2.經(jīng)調(diào)查核實后，如屬于借用方保管不善導致產(chǎn)品丟失，借用方應按照產(chǎn)品的重置價格進行賠償。3.如丟失的借用產(chǎn)品涉及重要資料、機密信息等，借用方還應承擔由此可能引發(fā)的法律責任。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計部門應定期對借用產(chǎn)品的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查借用流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、產(chǎn)品維護與保管是否到位、損壞丟失處理是否合理等。2.各部門應加強對本部門借用產(chǎn)品使用情況的自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況定期上報至資產(chǎn)管理部門。（二）外部監(jiān)督1.如與外部合作單位發(fā)生借用產(chǎn)品行為，公司/組織應按照《借用協(xié)議》的約定，對合作單位借用產(chǎn)品的使用情況進行監(jiān)督檢查。2.對于違反法律法規(guī)、行業(yè)標準或《借用協(xié)議》約定的合作單位，公司/組織有權(quán)采取相應的措施，如要求其限期整改、暫停借用業(yè)務、解除協(xié)議等，并追究其違約責任。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司/組織資產(chǎn)管理部門負責解釋。（二）修訂與廢止本辦法如有未盡事宜或與