合同領(lǐng)用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同領(lǐng)用管理，規(guī)范合同領(lǐng)用流程，確保合同的安全、有效使用，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的合同領(lǐng)用管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同領(lǐng)用管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的簽訂、履行合法有效。2.規(guī)范有序原則：明確合同領(lǐng)用流程，做到職責(zé)清晰、流程規(guī)范、操作有序。3.安全保密原則：加強(qiáng)合同的安全保管，防止合同遺失、泄露，保護(hù)公司商業(yè)秘密。4.監(jiān)督考核原則：建立合同領(lǐng)用監(jiān)督考核機(jī)制，確保合同領(lǐng)用管理辦法的有效執(zhí)行。二、合同領(lǐng)用流程（一）申請1.各部門、各分支機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用合同的，應(yīng)填寫《合同領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明合同名稱、合同編號、領(lǐng)用份數(shù)、用途、預(yù)計(jì)簽訂時(shí)間等信息。2.《合同領(lǐng)用申請表》由部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對《合同領(lǐng)用申請表》進(jìn)行審批。對于重大合同或涉及金額較大的合同，需經(jīng)總經(jīng)理審批。2.審批通過后，申請表交至合同管理部門。（三）領(lǐng)用1.合同管理部門根據(jù)審批后的《合同領(lǐng)用申請表》，按照合同編號順序發(fā)放合同。2.領(lǐng)用人在領(lǐng)取合同時(shí)，應(yīng)在《合同領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)用日期、合同編號、領(lǐng)用份數(shù)等信息。（四）使用1.領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的合同，不得隨意轉(zhuǎn)借、涂改、丟失。2.在合同簽訂過程中，領(lǐng)用人應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款填寫，確保合同內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合法。3.合同簽訂后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將合同原件交回合同管理部門存檔。（五）歸還1.合同履行完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)將合同原件及相關(guān)資料交回合同管理部門。2.合同管理部門對交回的合同進(jìn)行核對、整理，確認(rèn)無誤后進(jìn)行歸檔保存。三、合同保管（一）保管責(zé)任1.合同管理部門負(fù)責(zé)公司合同的統(tǒng)一保管，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的管理工作。2.合同保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，嚴(yán)格遵守合同保管制度，確保合同安全。（二）保管方式1.合同應(yīng)分類存放，按照合同編號順序排列，便于查找和管理。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)合同應(yīng)存放在專用的檔案柜中，確保防潮、防火、防蟲、防盜。電子合同應(yīng)進(jìn)行備份，存儲在安全的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（三）查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同查閱申請表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息。2.《合同查閱申請表》由部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，報(bào)合同管理部門負(fù)責(zé)人審批。3.經(jīng)審批同意后，查閱人員應(yīng)在合同管理部門指定的地點(diǎn)查閱合同檔案，不得擅自將合同帶出指定地點(diǎn)。查閱過程中，不得在合同上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞合同。4.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同借閱申請表》，注明借閱原因、借閱合同編號、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。5.《合同借閱申請表》由部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，報(bào)合同管理部門負(fù)責(zé)人審批。對于涉及重要商業(yè)秘密或金額較大的合同借閱，需經(jīng)總經(jīng)理審批。6.經(jīng)審批同意后，借閱人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還合同檔案。如因特殊原因需要延期歸還的，應(yīng)提前向合同管理部門申請，并說明延期原因和歸還時(shí)間。7.借閱人員應(yīng)對借閱的合同檔案妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人，不得泄露合同內(nèi)容。如因保管不善造成合同遺失、損壞或泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、合同風(fēng)險(xiǎn)防范（一）法律審查1.合同管理部門在合同簽訂前，應(yīng)組織法務(wù)人員或法律顧問對合同條款進(jìn)行法律審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)的要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.法律審查主要包括合同主體資格、合同條款的合法性、合同履行的可行性、合同爭議解決方式等方面。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.各部門在合同簽訂前，應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。2.風(fēng)險(xiǎn)評估主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等方面。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。2.變更或解除合同的申請應(yīng)詳細(xì)說明變更或解除的原因、內(nèi)容、對公司利益的影響等信息。3.經(jīng)審批同意后，應(yīng)及時(shí)與對方協(xié)商簽訂變更或解除合同的協(xié)議，并按照合同管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存檔。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對合同領(lǐng)用、保管、使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。2.監(jiān)督檢查主要包括合同領(lǐng)用流程的執(zhí)行情況、合同保管的安全性、合同使用的合規(guī)性等方面。（二）考核評價(jià)1.建立合同領(lǐng)用管理考核評價(jià)機(jī)制，對各部門、各分支機(jī)構(gòu)的合同領(lǐng)用管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)主要包括合同領(lǐng)用流程的執(zhí)行情況、合同保管的安全性、合同使用的合規(guī)性、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況等方面。3.考核評價(jià)結(jié)果作為各部門、各分支機(jī)構(gòu)績效考核的重要依據(jù)。對于合同領(lǐng)用管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于合同領(lǐng)用管理工作存在問題的部門和個(gè)人，責(zé)令限期整改；對于因