合格供應(yīng)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司供應(yīng)管理，確保所采購的物資、服務(wù)符合質(zhì)量、成本、交付等要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物資采購、服務(wù)外包等供應(yīng)活動的管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保供應(yīng)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務(wù)的供應(yīng)商，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和運營安全。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。4.公平公正原則：在供應(yīng)商選擇、采購過程等環(huán)節(jié)，遵循公平公正的原則，維護公司利益和市場秩序。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準入1.供應(yīng)商資質(zhì)要求具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（或三證合一營業(yè)執(zhí)照）。具備相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)，符合行業(yè)準入條件。具有良好的商業(yè)信譽，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。2.供應(yīng)商申請供應(yīng)商向公司提交《供應(yīng)商準入申請表》，詳細填寫公司基本信息、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等內(nèi)容。同時提供相關(guān)資質(zhì)證明文件、業(yè)績案例、產(chǎn)品樣本等資料。3.供應(yīng)商評估采購部門會同質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)部門對申請供應(yīng)商進行評估。評估內(nèi)容包括資質(zhì)審核、生產(chǎn)能力評估、質(zhì)量管理體系審查、價格水平、售后服務(wù)等?？刹捎脤嵉乜疾?、樣品檢驗、供應(yīng)商問卷調(diào)查等方式進行評估。4.供應(yīng)商準入審批根據(jù)評估結(jié)果，采購部門提出供應(yīng)商準入建議，報公司管理層審批。審批通過的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商分類管理1.分類標準根據(jù)供應(yīng)商提供物資或服務(wù)的重要性、采購金額、供應(yīng)風險等因素，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商：提供關(guān)鍵物資或服務(wù)，采購金額較大，供應(yīng)風險較高。B類供應(yīng)商：提供重要物資或服務(wù)，采購金額適中，供應(yīng)風險一般。C類供應(yīng)商：提供一般性物資或服務(wù)，采購金額較小，供應(yīng)風險較低。2.分類管理措施A類供應(yīng)商：建立緊密的合作關(guān)系，定期進行溝通與評估，實施重點監(jiān)控。B類供應(yīng)商：保持適度的溝通與管理，定期進行質(zhì)量抽檢。C類供應(yīng)商：進行常規(guī)管理，可適當簡化評估流程。（三）供應(yīng)商績效評估1.評估指標質(zhì)量指標：包括物資合格率、退貨率、質(zhì)量投訴次數(shù)等。交付指標：按時交貨率、交貨周期等。價格指標：采購價格合理性、價格波動情況等。服務(wù)指標：售后服務(wù)響應(yīng)時間、解決問題能力等。2.評估周期定期評估，每季度對供應(yīng)商進行一次績效評估。不定期評估，在供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲等情況時及時進行評估。3.評估方式采購部門收集各相關(guān)部門的反饋信息，對供應(yīng)商績效進行綜合評價?？刹捎迷u分制，根據(jù)各項指標的完成情況進行打分，確定供應(yīng)商績效等級。4.評估結(jié)果應(yīng)用對于績效優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。對于績效較差的供應(yīng)商，發(fā)出書面警告，要求限期整改。連續(xù)兩次績效評估不合格的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。三、采購管理（一）采購計劃1.需求預測各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況等，定期進行物資需求預測，填寫《物資需求預測表》。采購部門匯總各部門需求預測信息，結(jié)合市場動態(tài)、供應(yīng)商供應(yīng)能力等因素，制定年度采購計劃。2.采購計劃審批年度采購計劃報公司管理層審批后實施。根據(jù)實際情況，可對采購計劃進行季度或月度調(diào)整，調(diào)整計劃需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批。（二）采購流程1.采購申請各部門根據(jù)實際需求，填寫《采購申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。采購申請經(jīng)部門負責人審核后提交采購部門。2.采購詢價采購部門收到采購申請后，向合格供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求供應(yīng)商報價。詢價單應(yīng)明確物資規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨時間、付款方式等內(nèi)容。3.供應(yīng)商報價評估采購部門對供應(yīng)商的報價進行收集、整理和分析。綜合考慮價格、質(zhì)量、交付期等因素，選擇合適的供應(yīng)商進行商務(wù)談判。4.商務(wù)談判采購部門與選定的供應(yīng)商進行商務(wù)談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)。談判內(nèi)容包括價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。談判結(jié)果形成《采購合同談判紀要》。5.采購合同簽訂根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，起草采購合同。采購合同經(jīng)法律部門審核、公司管理層審批后簽訂。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。（三）采購合同管理1.合同執(zhí)行跟蹤采購部門負責采購合同的執(zhí)行跟蹤，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進度、交貨情況等。定期與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.到貨驗收物資到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗收準備。到貨時，由質(zhì)量部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗，使用部門核對物資數(shù)量、規(guī)格型號等。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資按照合同約定處理。3.付款管理采購部門根據(jù)采購合同約定的付款方式和時間，填寫《付款申請單》?！陡犊钌暾垎巍方?jīng)相關(guān)部門審核、公司管理層審批后辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照合同約定和審批結(jié)果進行付款操作。四、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.明確質(zhì)量要求采購部門會同質(zhì)量、技術(shù)等部門，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和行業(yè)標準，制定物資采購質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應(yīng)明確物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等級、檢驗方法等內(nèi)容。2.質(zhì)量標準溝通在采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將質(zhì)量標準告知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解質(zhì)量要求。雙方可就質(zhì)量標準進行溝通和協(xié)商，達成一致意見后在合同中明確約定。（二）質(zhì)量檢驗1.進貨檢驗物資到貨后，質(zhì)量部門按照質(zhì)量標準進行檢驗。檢驗方式可采用抽檢、全檢等，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等。對于關(guān)鍵物資，可增加檢驗頻次和項目。2.過程檢驗在采購合同執(zhí)行過程中，質(zhì)量部門可根據(jù)需要對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括原材料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量控制措施等。3.質(zhì)量問題處理對于檢驗不合格的物資，質(zhì)量部門出具《不合格品報告》。采購部門負責與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施，如返工、換貨、退貨等。對質(zhì)量問題嚴重的供應(yīng)商，按照供應(yīng)商績效評估相關(guān)規(guī)定進行處理。五、成本管理（一）成本預算1.采購成本預算編制采購部門根據(jù)年度采購計劃，結(jié)合市場價格走勢、供應(yīng)商報價等因素，編制采購成本預算。采購成本預算應(yīng)包括物資采購價格、運輸費用、倉儲費用、檢驗費用等內(nèi)容。2.成本預算審批采購成本預算報公司管理層審批后實施。預算執(zhí)行過程中，如因市場變化等原因需要調(diào)整預算，應(yīng)按規(guī)定程序進行審批。（二）成本控制措施1.供應(yīng)商成本分析采購部門定期對供應(yīng)商的成本構(gòu)成進行分析，了解供應(yīng)商的價格形成機制。通過與供應(yīng)商協(xié)商、談判等方式，促使供應(yīng)商降低成本，從而降低公司采購成本。2.采購價格談判在采購談判過程中，采購部門應(yīng)充分運用成本分析結(jié)果，與供應(yīng)商就價格進行合理談判。爭取有利的采購價格條款，同時確保物資質(zhì)量不受影響。3.采購成本監(jiān)控財務(wù)部門定期對采購成本進行監(jiān)控，分析采購成本的變動情況。發(fā)現(xiàn)采購成本異常波動時，及時與采購部門溝通，查找原因并采取措施進行調(diào)整。六、風險管理（一）風險識別與評估1.供應(yīng)風險識別采購部門會同相關(guān)部門，對供應(yīng)過程中可能存在的風險進行識別。供應(yīng)風險包括供應(yīng)商破產(chǎn)、供應(yīng)中斷、質(zhì)量事故、價格波動等。2.風險評估對識別出的供應(yīng)風險進行評估，確定風險等級。風險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風險矩陣法等。（二）風險應(yīng)對措施1.風險規(guī)避對于高風險的供應(yīng)活動，如供應(yīng)商信譽不佳、供應(yīng)能力不足等，可考慮更換供應(yīng)商或?qū)ふ姨娲镔Y，規(guī)避供應(yīng)風險。2.風險降低與供應(yīng)商簽訂長期合作合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，降低供應(yīng)中斷風險。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量擔保，增加質(zhì)量保證金等措施，降低質(zhì)量風險。通過套期保值等金融工具，應(yīng)對價格波動風險。3.風險轉(zhuǎn)移購買商業(yè)保險，如貨物運輸保險、質(zhì)量責任險等，將部分風險轉(zhuǎn)移給保險公司。4.風險接受對于風險較低且可控的供應(yīng)活動，可選擇接受風險，并制定相應(yīng)的監(jiān)控措施，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險事件。七、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.建立供應(yīng)商信息檔案采購部門負責建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證明文件、評估結(jié)果、采購合同等內(nèi)容。供應(yīng)商信息檔案應(yīng)及時更新，確保信息的準確性和完整性。2.信息共享供應(yīng)商信息檔案在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間實現(xiàn)共享，方便各部門進行供應(yīng)商管理和采購決策。（二）采購信息管理1.采購訂單管理采購部門通過信息化系統(tǒng)下達采購訂單，記錄采購訂單的詳細信息，如物資名