不良物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不良物料的管理，規(guī)范不良物料的識別、隔離、處置等流程，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，降低公司成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及不良物料的采購、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)對采購過程中出現(xiàn)的不良物料進(jìn)行識別、反饋，并與供應(yīng)商協(xié)商處理事宜。2.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)不良物料的接收、隔離、存儲(chǔ)和保管，配合相關(guān)部門對不良物料進(jìn)行盤點(diǎn)和處置。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良物料的標(biāo)識、隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對不良物料進(jìn)行判定，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督不良物料的處置過程。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對不良物料處置產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。6.其他部門按照本辦法的要求，配合做好不良物料的相關(guān)管理工作。（四）術(shù)語定義1.不良物料指不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求或合同約定的原材料、零部件、半成品、成品等物料。2.不良品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品。3.報(bào)廢對無法修復(fù)、回用或無使用價(jià)值的不良物料進(jìn)行銷毀處理。4.返工對不良物料采取相應(yīng)的措施使其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。5.返修對不良物料進(jìn)行修理，使其部分性能符合要求，但不能完全達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。6.降級使用將不良物料降低等級使用，以滿足特定的使用要求。二、不良物料的識別與判定（一）采購環(huán)節(jié)1.采購人員在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)物料存在外觀缺陷、規(guī)格不符、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，并做好記錄。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商質(zhì)量反饋機(jī)制，定期將采購過程中出現(xiàn)的不良物料情況反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。（二）倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)1.倉儲(chǔ)人員在接收物料時(shí)，應(yīng)依據(jù)送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等文件，對物料的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)物料存在包裝破損、標(biāo)識不清、數(shù)量短缺等問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和質(zhì)量部門進(jìn)行處理。2.在物料存儲(chǔ)過程中，倉儲(chǔ)人員應(yīng)定期對物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物料有變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識并隔離，同時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行判定。（三）生產(chǎn)環(huán)節(jié)1.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料、零部件等存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并對已使用的部分進(jìn)行標(biāo)識和隔離。同時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品，應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。判定為不良品的，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并填寫不良品記錄單。（四）質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)制定詳細(xì)的不良物料判定標(biāo)準(zhǔn)，明確各類不良物料的判定依據(jù)和方法。判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.對于新出現(xiàn)的不良物料情況，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行研討，修訂判定標(biāo)準(zhǔn)，確保判定的準(zhǔn)確性和一致性。三、不良物料的隔離與標(biāo)識（一）隔離要求1.對于識別出的不良物料，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，防止其與合格物料混淆。隔離區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識，并有明顯的警示標(biāo)識。2.隔離區(qū)域應(yīng)具備相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如通風(fēng)、防潮、防火等，以確保不良物料的質(zhì)量不受影響。（二）標(biāo)識方法1.不良物料應(yīng)采用標(biāo)簽、標(biāo)識牌等方式進(jìn)行標(biāo)識，注明不良物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、不良原因等信息。2.標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，確保在存儲(chǔ)、搬運(yùn)、處置過程中不脫落、不損壞。四、不良物料的處置流程（一）返工與返修1.對于判定為可返工或返修的不良物料，由生產(chǎn)部門制定返工或返修方案，明確返工或返修的工藝、方法、責(zé)任人等信息。2.返工或返修后的物料，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可投入使用或流轉(zhuǎn)。（二）降級使用1.對于部分性能指標(biāo)不符合要求，但仍可滿足特定使用要求的不良物料，經(jīng)相關(guān)部門評估后，可采取降級使用的方式進(jìn)行處置。2.降級使用的不良物料，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識或相關(guān)文件中明確注明其降級后的使用范圍和限制條件。（三）報(bào)廢1.對于無法修復(fù)、回用或無使用價(jià)值的不良物料，由相關(guān)部門填寫報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請單經(jīng)審批后，由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)組織對報(bào)廢物料進(jìn)行銷毀處理。銷毀方式可根據(jù)物料的性質(zhì)和特點(diǎn)選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、掩埋等。3.在報(bào)廢物料銷毀過程中，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）退貨1.對于采購的不良物料，如因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。2.退貨時(shí)，應(yīng)明確退貨的原因、數(shù)量、規(guī)格等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理退貨手續(xù)。3.退貨的不良物料應(yīng)按照本辦法的要求進(jìn)行隔離和標(biāo)識，等待供應(yīng)商處理。五、不良物料的盤點(diǎn)與統(tǒng)計(jì)（一）盤點(diǎn)要求1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對不良物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對不良物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量等信息，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（二）統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對不良物料的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制不良物料統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容應(yīng)包括不良物料的種類、數(shù)量、比例、產(chǎn)生原因、處置方式等信息。2.不良物料統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司管理層和相關(guān)部門，為公司決策提供依據(jù)。六、不良物料的預(yù)防措施（一）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和審核，確保供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量控制方面的責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)的物料。（二）過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程的控制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，防止不良物料的產(chǎn)生。（三）培訓(xùn)與教育1.人力資源部門應(yīng)定期組織員工進(jìn)行質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)