中化采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)中化采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于中化公司及所屬各單位的采購活動(dòng)，包括物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行。2.公開公平公正原則：采購信息公開透明，采購過程公平競(jìng)爭(zhēng)，采購結(jié)果公正合理。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，參與采購過程中的技術(shù)談判和驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的支付，參與采購合同的評(píng)審。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的合理性。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審查采購合同，提供法律意見，處理采購過程中的法律糾紛。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細(xì)信息，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門的采購預(yù)算草案進(jìn)行匯總審核，結(jié)合公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制公司年度采購預(yù)算方案，報(bào)采購決策委員會(huì)審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得超預(yù)算采購。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制程序進(jìn)行申報(bào)和審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。2.審計(jì)部門對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性。四、采購流程（一）采購計(jì)劃制定1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和庫存情況，定期編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、數(shù)量、時(shí)間要求等。2.采購計(jì)劃經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。3.根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，從合格供應(yīng)商中選擇若干家進(jìn)行詢價(jià)或招標(biāo)。4.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。5.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，組織實(shí)施采購活動(dòng)。2.對(duì)于物資采購，可采用詢價(jià)、招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式確定采購價(jià)格和供應(yīng)商。3.對(duì)于工程采購和服務(wù)采購，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用招標(biāo)等公開競(jìng)爭(zhēng)方式進(jìn)行。4.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，確保采購需求得到滿足，采購合同條款明確合理。（四）合同簽訂與履行1.采購部門與供應(yīng)商達(dá)成一致后，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。4.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。（五）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等是否符合合同要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新供貨。（六）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)需求部門、財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請(qǐng)單辦理付款手續(xù)，確保采購資金的安全支付。3.對(duì)于有質(zhì)保金的采購項(xiàng)目，在質(zhì)保期屆滿且無質(zhì)量問題后，按照合同約定支付質(zhì)保金。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，采用套期保值等方式降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)采購過程中的質(zhì)量控制，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保采購質(zhì)量符合要求。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審查合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性，及時(shí)跟蹤合同履行情況，防范合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)。六、采購信息管理（一）信息收集與整理1.采購部門應(yīng)收集與采購活動(dòng)相關(guān)的各類信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購合同信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立采購信息數(shù)據(jù)庫，以便查詢和使用。（二）信息共享與利用1.采購信息數(shù)據(jù)庫應(yīng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，各相關(guān)部門可根據(jù)權(quán)限查詢和使用采購信息。2.利用采購信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和挖掘，為采購決策提供支持，如分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商績(jī)效等。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等。2.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立采購工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購部門和采購人員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購成本控制、采購質(zhì)量保證、采購效率提升、供