土木采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司土木采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進(jìn)行，提高采購效率，降低采購成本，保證工程質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司土木工程項(xiàng)目涉及的各類物資、設(shè)備的采購活動，包括但不限于建筑材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的土木物資和設(shè)備符合工程質(zhì)量要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，采用公平競爭的方式選擇供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。5.廉潔自律原則：采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易行為。二、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃的編制1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃和施工圖紙，提前編制詳細(xì)的土木采購計(jì)劃，明確采購物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司采購管理部門備案。（二）采購計(jì)劃的調(diào)整1.如因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等原因需要對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請，說明調(diào)整原因和內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.采購管理部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的采購計(jì)劃及時(shí)通知供應(yīng)商，確保采購工作的順利進(jìn)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本資料、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等信息。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先從信息庫中選擇符合要求的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評估?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面。3.對于重要物資和設(shè)備的供應(yīng)商，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的重要依據(jù)。（二）供應(yīng)商的考核1.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)記錄在供應(yīng)商檔案中，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商的評價(jià)與激勵(lì)1.采購管理部門應(yīng)每年對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。2.對于評價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟?lì)，如優(yōu)先合作、增加采購份額等；對于評價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消合作資格。四、采購流程管理（一）采購申請1.項(xiàng)目部門根據(jù)采購計(jì)劃填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給采購管理部門。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)文件和圖紙，以便采購管理部門準(zhǔn)確理解采購需求。（二）采購審批1.采購管理部門收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、采購計(jì)劃的執(zhí)行情況等。2.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，會審?fù)ㄟ^后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實(shí)施1.采購管理部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，確保采購工作按時(shí)完成。（四）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資和設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。（五）交貨驗(yàn)收1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)交貨，采購管理部門應(yīng)提前通知項(xiàng)目部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.項(xiàng)目部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購物資和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫驗(yàn)收報(bào)告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.如發(fā)現(xiàn)采購物資和設(shè)備存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)通知采購管理部門，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）付款結(jié)算1.采購物資和設(shè)備驗(yàn)收合格后，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款結(jié)算手續(xù)。2.付款結(jié)算時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)的發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告、采購合同等資料，經(jīng)審核無誤后支付貨款。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購管理部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.對于識別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于市場風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整采購策略；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保采購物資和設(shè)備的質(zhì)量；對于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立供應(yīng)商評價(jià)和考核機(jī)制，降低供應(yīng)商違約的風(fēng)險(xiǎn)；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，確保合同的合法性和有效性。2.在采購過程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保采購工作的順利進(jìn)行。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購管理部門應(yīng)配合內(nèi)部審計(jì)部門的工作，提供相關(guān)的資料和信息，接受審計(jì)監(jiān)督。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應(yīng)接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如建設(shè)行政主管部門、財(cái)政部門等。2.公司應(yīng)積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)的資料和信息，確保采購活動合法合規(guī)。七、采購人員管理（一）人員配備1.采購管理部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理配備采購人員，明確采購人員的崗位職責(zé)和分工。2.采購人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務(wù)流程，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。（二）培訓(xùn)與考核1.采購管理部門應(yīng)定期組織采購人員參加培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括采購法律法規(guī)、采購業(yè)務(wù)知識、談判技巧等方面。2.采購管理部門應(yīng)建立采購人員考核制度，定期對采購人員的工作業(yè)績、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核。考核結(jié)果作為采購人員晉升、獎勵(lì)、處罰的重要依據(jù)。（三）廉潔自律1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。