客戶審廠管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司客戶審廠管理工作，確保公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶需求，維護(hù)公司良好形象，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及客戶審廠的相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于客戶定期審廠、不定期抽查審廠、新產(chǎn)品上市前審廠等各類審廠情況。（三）職責(zé)分工1.審廠管理小組成立由公司高層領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的審廠管理小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)客戶審廠工作，制定審廠應(yīng)對(duì)策略，審核審廠報(bào)告，決策重大審廠相關(guān)事項(xiàng)。2.各部門職責(zé)生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S管理、生產(chǎn)流程優(yōu)化、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等工作，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合審廠要求。質(zhì)量部門：制定產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃，監(jiān)督檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)備質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄，配合審廠過(guò)程中的質(zhì)量審查工作。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，確保原材料及零部件的質(zhì)量符合要求，提供采購(gòu)相關(guān)的文件和記錄。銷售部門：及時(shí)了解客戶審廠需求，與客戶溝通協(xié)調(diào)審廠時(shí)間、內(nèi)容等事宜，向其他部門傳達(dá)客戶特殊要求。行政部門：負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境管理、文件資料歸檔管理，協(xié)助準(zhǔn)備行政后勤相關(guān)的審廠資料。二、審廠準(zhǔn)備（一）客戶需求溝通1.銷售部門在接到客戶審廠通知后，應(yīng)立即與客戶取得聯(lián)系，詳細(xì)了解審廠的目的、范圍、時(shí)間、人員組成以及重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)等信息，并形成書面記錄。2.將客戶審廠相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)給審廠管理小組及各相關(guān)部門，組織召開審廠準(zhǔn)備會(huì)議，明確各部門職責(zé)和工作任務(wù)。（二）內(nèi)部自查1.各部門按照本部門職責(zé)范圍，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)本部門工作進(jìn)行全面自查。生產(chǎn)部門檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布局是否合理、設(shè)備運(yùn)行是否正常、生產(chǎn)操作是否規(guī)范、物料擺放是否整齊、環(huán)境衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)等。質(zhì)量部門審查質(zhì)量管理體系文件的有效性、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的完整性、不合格品處理情況等。采購(gòu)部門核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)文件、采購(gòu)合同、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等。行政部門檢查辦公區(qū)域環(huán)境、文件資料管理、人員考勤等情況。2.各部門針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，確保在客戶審廠前完成整改。（三）文件資料準(zhǔn)備1.質(zhì)量管理文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等，確保文件內(nèi)容完整、有效，符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。2.生產(chǎn)管理文件：生產(chǎn)工藝流程文件、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度記錄等。3.采購(gòu)管理文件：供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告、采購(gòu)訂單、進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告等。4.人員管理文件：?jiǎn)T工培訓(xùn)記錄、人員資質(zhì)證書、勞動(dòng)合同等。5.其他文件：環(huán)境管理相關(guān)文件（如環(huán)保審批文件、污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告等，若涉及）、安全生產(chǎn)文件（安全生產(chǎn)許可證、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急預(yù)案等，若涉及）以及其他與公司運(yùn)營(yíng)相關(guān)的重要文件資料。6.對(duì)所有文件資料進(jìn)行分類整理、編號(hào)歸檔，便于查閱和提供給客戶審查。（四）人員培訓(xùn)1.根據(jù)客戶審廠重點(diǎn)和公司實(shí)際情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司管理規(guī)定、客戶特殊要求以及應(yīng)對(duì)審廠的溝通技巧等。2.通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、案例分析、模擬審廠等方式，提高員工對(duì)審廠工作的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力，確保員工能夠準(zhǔn)確、清晰地回答客戶的問(wèn)題。三、審廠實(shí)施（一）首次會(huì)議1.在客戶審廠當(dāng)日，由審廠管理小組組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議。會(huì)議參加人員包括客戶審廠人員、公司審廠管理小組成員及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.首次會(huì)議上，向客戶介紹公司基本情況、本次審廠的目的和范圍、公司的組織架構(gòu)及各部門職責(zé)分工等。3.明確審廠的日程安排、溝通方式和相關(guān)注意事項(xiàng)，確保審廠工作有序進(jìn)行。（二）現(xiàn)場(chǎng)審查1.客戶審廠人員按照預(yù)定的審廠流程和范圍，對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)等進(jìn)行實(shí)地查看。2.各部門安排專人陪同客戶審廠人員，負(fù)責(zé)解答疑問(wèn)，提供相關(guān)文件資料，并如實(shí)記錄客戶提出的問(wèn)題和意見。3.在現(xiàn)場(chǎng)審查過(guò)程中，要重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)過(guò)程的合規(guī)性、產(chǎn)品質(zhì)量控制情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生等方面是否符合相關(guān)要求。（三）文件資料審查1.客戶審廠人員對(duì)公司準(zhǔn)備的文件資料進(jìn)行詳細(xì)審查，核實(shí)文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。2.各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)文件管理人員協(xié)助客戶審廠人員查閱文件資料，對(duì)文件中涉及的內(nèi)容進(jìn)行解釋和說(shuō)明。3.對(duì)于文件資料審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)記錄，并與客戶審廠人員進(jìn)行溝通，了解客戶的意見和建議。（四）人員訪談1.客戶審廠人員根據(jù)需要，與公司不同層面的人員進(jìn)行訪談，包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、一線員工等。2.訪談內(nèi)容主要涉及公司的運(yùn)營(yíng)管理、質(zhì)量控制、客戶服務(wù)、員工培訓(xùn)等方面的情況，了解公司實(shí)際運(yùn)作與文件資料的一致性。3.被訪談人員要客觀、真實(shí)地回答問(wèn)題，積極配合客戶審廠工作，展現(xiàn)公司良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)素養(yǎng)。（五）末次會(huì)議1.在完成現(xiàn)場(chǎng)審查、文件資料審查和人員訪談后，由審廠管理小組組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議。2.客戶審廠人員在末次會(huì)議上通報(bào)本次審廠的總體情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、不符合項(xiàng)及改進(jìn)建議等。3.公司審廠管理小組組長(zhǎng)對(duì)客戶審廠人員提出的意見和建議表示感謝，并表態(tài)將針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施，明確整改期限，確保整改到位。4.記錄末次會(huì)議的主要內(nèi)容，形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)客戶審廠人員和公司審廠管理小組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后存檔。四、審廠結(jié)果處理（一）不符合項(xiàng)分析1.審廠結(jié)束后，由審廠管理小組組織各相關(guān)部門對(duì)客戶提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)分析，查找不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，評(píng)估其對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。2.對(duì)于一般不符合項(xiàng)，要分析是由于文件執(zhí)行不到位、人員操作失誤還是其他原因?qū)е碌?；?duì)于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，要深入剖析公司管理體系中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。（二）整改措施制定1.根據(jù)不符合項(xiàng)分析結(jié)果，各相關(guān)部門制定具體的整改措施。整改措施要具有針對(duì)性、可操作性和有效性，明確整改責(zé)任人和整改期限。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門的不符合項(xiàng)，要由審廠管理小組協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同制定整改措施，確保整改工作的順利進(jìn)行。3.整改措施要經(jīng)審廠管理小組審核通過(guò)后實(shí)施，確保整改方向的正確性和整改措施的合理性。（三）整改實(shí)施與跟蹤1.各相關(guān)部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，在整改期限內(nèi)完成整改任務(wù)。2.審廠管理小組負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。3.整改完成后，由相關(guān)部門提交整改報(bào)告，審廠管理小組組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式包括文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪談等，確保不符合項(xiàng)已得到徹底整改，公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)要求。（四）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)1.審廠工作結(jié)束后，審廠管理小組組織召開總結(jié)會(huì)議，對(duì)本次審廠工作進(jìn)行全面總結(jié)。2.分析在審廠過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足之處，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，完善公司內(nèi)部管理體系和工作流程。3.將審廠總結(jié)報(bào)告分發(fā)給各相關(guān)部門，組織員工學(xué)習(xí)，提高員工對(duì)審廠工作的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。五、審廠記錄與檔案管理（一）審廠記錄1.在審廠過(guò)程中，各部門要安排專人負(fù)責(zé)記錄審廠相關(guān)信息，包括客戶提出的問(wèn)題、意見和建議，公司的答復(fù)和處理情況，現(xiàn)場(chǎng)審查和文件資料審查的結(jié)果等。2.審廠記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，采用書面記錄、電子文檔記錄等多種形式進(jìn)行保存，確保記錄的可追溯性。3.審廠記錄由各部門自行保管，審廠結(jié)束后，統(tǒng)一提交給行政部門進(jìn)行歸檔管理。（二）檔案管理1.行政部門負(fù)責(zé)建立客戶審廠檔案，將審廠過(guò)程中形成的各類文件資料、記錄、報(bào)告等進(jìn)行分類整理、編號(hào)歸檔。2.客戶審廠檔案應(yīng)包括客戶審廠通知、審廠計(jì)劃、首次會(huì)議紀(jì)要、末次會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)審查記錄、文件資料審查記錄、人員訪談?dòng)涗洝⒉环享?xiàng)報(bào)告、整改措施及整改報(bào)告等相關(guān)資料。3.客戶審廠檔案要妥善保管，保存期限根據(jù)公司