工序小票管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工序小票的管理，規(guī)范生產(chǎn)流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及工序小票管理的生產(chǎn)車間、部門及相關(guān)人員。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責工序小票的設(shè)計、印制、發(fā)放、回收及保管工作。指導(dǎo)生產(chǎn)操作人員正確填寫工序小票，確保信息準確、完整。定期對工序小票的使用情況進行檢查和統(tǒng)計分析。2.質(zhì)量部門負責監(jiān)督工序小票的填寫質(zhì)量，對填寫不規(guī)范的情況提出整改要求。根據(jù)工序小票記錄的信息，對產(chǎn)品質(zhì)量進行追溯和分析，參與質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。3.倉庫部門根據(jù)工序小票上的物料需求信息，及時準確地發(fā)放原材料和零部件。對完工產(chǎn)品進行入庫管理，核對工序小票上的產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量等信息與實際入庫情況是否一致。4.其他部門各部門應(yīng)配合生產(chǎn)部門做好工序小票的相關(guān)管理工作，按照規(guī)定流程使用和傳遞工序小票。（四）基本原則1.真實性原則：工序小票上記錄的信息必須真實、準確地反映生產(chǎn)過程中的實際情況。2.完整性原則：工序小票應(yīng)包含生產(chǎn)所需的各項關(guān)鍵信息，不得遺漏重要內(nèi)容。3.及時性原則：生產(chǎn)操作人員應(yīng)及時填寫工序小票，各環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)應(yīng)迅速、順暢，確保信息的時效性。4.可追溯性原則：通過工序小票能夠清晰地追溯產(chǎn)品從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程，便于質(zhì)量控制和問題查找。二、工序小票的設(shè)計與印制（一）設(shè)計要求1.工序小票應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝特點和管理需求進行設(shè)計，確保能夠涵蓋生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵信息，如工序名稱、工序編號、產(chǎn)品型號、批次號、生產(chǎn)日期、操作人員、檢驗情況等。2.設(shè)計應(yīng)簡潔明了，易于填寫和識別，避免出現(xiàn)模糊不清或容易引起歧義的表述。3.預(yù)留足夠的空間用于填寫詳細的生產(chǎn)記錄和備注信息，以滿足不同產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的特殊要求。（二）印制規(guī)范1.工序小票應(yīng)由公司指定的印刷廠家進行印制，確保印刷質(zhì)量清晰、牢固，不易褪色或損壞。2.印刷內(nèi)容應(yīng)與設(shè)計稿一致，不得擅自更改格式、字體、字號等關(guān)鍵要素。3.工序小票應(yīng)進行編號管理，編號應(yīng)具有唯一性和連續(xù)性，便于識別和追溯。（三）版本更新1.隨著公司生產(chǎn)工藝的改進、管理要求的提高或法律法規(guī)的變化，需要對工序小票的內(nèi)容進行調(diào)整時，由生產(chǎn)部門提出修訂申請。2.修訂申請應(yīng)包括修訂的原因、內(nèi)容、涉及的部門和人員等信息，經(jīng)相關(guān)部門審核批準后進行版本更新。3.版本更新后的工序小票應(yīng)及時發(fā)放到各使用部門，并收回舊版本的工序小票進行銷毀，以確保使用的是最新版本。三、工序小票的發(fā)放與使用（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品工藝要求，確定所需工序小票的數(shù)量和種類。2.填寫工序小票發(fā)放申請表，注明產(chǎn)品型號、批次號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫部門。3.倉庫部門根據(jù)發(fā)放申請表，核對庫存情況，如有足夠數(shù)量的工序小票，則按照要求發(fā)放給生產(chǎn)部門，并做好發(fā)放記錄。4.生產(chǎn)部門收到工序小票后，應(yīng)及時將其發(fā)放到各生產(chǎn)班組或操作人員手中，并做好發(fā)放登記。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)在每道工序開始前領(lǐng)取相應(yīng)的工序小票，并在操作過程中按照規(guī)定的格式和要求認真填寫。2.填寫內(nèi)容應(yīng)包括工序名稱、工序編號、產(chǎn)品型號、批次號、生產(chǎn)日期、操作人員、設(shè)備編號、原材料及零部件的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量檢驗情況等。3.對于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點，應(yīng)詳細記錄操作參數(shù)、檢驗結(jié)果等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。4.工序小票應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處加蓋操作人員的印章或簽字，并注明修改日期。5.生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工序小票丟失或損壞，操作人員應(yīng)及時向班組長報告，并申請補發(fā)。補發(fā)的工序小票應(yīng)注明“補發(fā)”字樣，并在備注欄中說明原因。（三）流轉(zhuǎn)與傳遞1.工序小票應(yīng)隨著產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的流轉(zhuǎn)而同步傳遞，每道工序完成后，操作人員應(yīng)將工序小票及時傳遞給下一道工序的操作人員或質(zhì)量檢驗人員。2.質(zhì)量檢驗人員在對產(chǎn)品進行檢驗時，應(yīng)在工序小票上記錄檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息，并簽字確認。3.對于需要返工或返修的產(chǎn)品，應(yīng)在工序小票上注明返工或返修的原因、處理情況及最終檢驗結(jié)果等信息。4.工序小票在流轉(zhuǎn)過程中應(yīng)保持整潔、完好，不得隨意折疊、損壞或丟失。如有破損或丟失，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)的補救措施。四、工序小票的回收與保管（一）回收流程1.產(chǎn)品完工后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)將填寫完整的工序小票及時交回班組長。2.班組長對收回的工序小票進行整理、核對，確保信息完整、準確后，統(tǒng)一交回生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)部門對回收的工序小票進行匯總、統(tǒng)計，核實產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)工時等信息與實際生產(chǎn)情況是否一致。4.對于需要存檔的工序小票，生產(chǎn)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求將其移交至檔案管理部門進行保管。（二）保管要求1.檔案管理部門應(yīng)設(shè)立專門的工序小票保管區(qū)域，確保工序小票存放安全、有序，便于查找和查閱。2.工序小票應(yīng)按照產(chǎn)品型號、批次號等分類存放，并建立相應(yīng)的臺賬，記錄工序小票的編號、發(fā)放日期、回收日期、保管期限等信息。3.工序小票的保管期限應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量追溯的要求確定，一般不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期或規(guī)定的追溯期限。4.在保管期限內(nèi)，應(yīng)妥善保管工序小票，防止其受潮、發(fā)霉、蟲蛀等損壞。如有損壞或丟失，應(yīng)及時查明原因并采取相應(yīng)的補救措施。5.超過保管期限的工序小票，經(jīng)相關(guān)部門審核批準后，可進行銷毀處理。銷毀時應(yīng)做好記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀數(shù)量等信息。五、監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對工序小票的使用情況進行檢查，包括填寫的完整性、準確性、及時性等方面。2.質(zhì)量部門應(yīng)不定期對工序小票的填寫質(zhì)量進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.倉庫部門應(yīng)在發(fā)放和回收工序小票時，對其數(shù)量、編號等信息進行核對，確保賬實相符。（二）定期檢查1.公司應(yīng)定期組織對工序小票管理工作進行全面檢查，檢查內(nèi)容包括工序小票的設(shè)計、印制、發(fā)放、使用、回收、保管等各個環(huán)節(jié)。2.定期檢查應(yīng)形成書面報告，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并提出整改措施和建議。3.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重的應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。六、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析（一）統(tǒng)計內(nèi)容1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)工序小票記錄的信息，定期對產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)工時、原材料消耗等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。2.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)工序小票上的質(zhì)量檢驗情況，統(tǒng)計產(chǎn)品的一次合格率、廢品率、返修率等質(zhì)量指標。3.其他相關(guān)部門可根據(jù)工作需要，對工序小票中的特定信息進行統(tǒng)計分析，如設(shè)備利用率、人員績效等。（二）分析方法1.采用統(tǒng)計圖表、數(shù)據(jù)分析軟件等工具，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行直觀展示和深入分析，找出生產(chǎn)過程中的規(guī)律和問題。2.運用對比分析、趨勢分析、因果分析等方法，對不同時期、不同產(chǎn)品、不同班組的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和質(zhì)量數(shù)據(jù)進行比較和分析，挖掘潛在的改進機會。3.組織相關(guān)人員對分析結(jié)果進行討論和研究，制定針對性的改進措施，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。七、附則（一）