帶量采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司帶量采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有帶量采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求成本效益最大化。3.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保公正選擇。4.集中采購原則：對于具備集中采購條件的項目，實行集中采購，提高采購規(guī)模效益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議和決策重大采購事項，包括采購策略、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等。（二）采購執(zhí)行部門設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購活動的組織實施。其職責(zé)包括：1.制定采購計劃，明確采購需求、采購時間、采購預(yù)算等。2.開展供應(yīng)商調(diào)研、篩選和評估，建立供應(yīng)商庫。3.組織采購談判、招標(biāo)、詢價等采購活動，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。5.負(fù)責(zé)采購文件的編制、整理和歸檔。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購過程中的技術(shù)規(guī)格確定、驗收等工作。2.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，確保符合質(zhì)量要求。3.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、支付貨款等工作，對采購成本進(jìn)行核算和控制。三、采購計劃管理（一）采購需求預(yù)測1.需求部門應(yīng)定期對本部門的物資和服務(wù)需求進(jìn)行預(yù)測，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營計劃等因素，提出年度、季度和月度采購需求預(yù)測報告。2.采購部門應(yīng)會同需求部門、財務(wù)部門等對采購需求預(yù)測報告進(jìn)行審核和分析，確保需求預(yù)測的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購計劃編制1.采購部門根據(jù)采購需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計劃的，需求部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請。2.采購部門應(yīng)會同相關(guān)部門對調(diào)整申請進(jìn)行審核和評估，根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃，并報采購決策委員會批準(zhǔn)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門應(yīng)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價格水平、售后服務(wù)等方面的條件。2.供應(yīng)商申請準(zhǔn)入時，應(yīng)提交相關(guān)證明材料，采購部門會同質(zhì)量部門、技術(shù)部門等對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫管理。（二）供應(yīng)商評價與考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價和考核，建立供應(yīng)商評價檔案。2.根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購部門應(yīng)及時收集供應(yīng)商的信息變化情況，如生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格調(diào)整情況等，對供應(yīng)商庫進(jìn)行動態(tài)更新。2.對于因市場變化、供應(yīng)商自身原因等導(dǎo)致無法滿足公司采購需求的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購策略，尋找新的合格供應(yīng)商。五、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.對于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)等工作。（二）邀請招標(biāo)1.對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目，可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和要求，選擇若干家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)等工作。（三）競爭性談判1.對于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目，可以采用競爭性談判方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)成立談判小組，與符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）詢價1.對于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。（五）單一來源采購1.對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目，可以采用單一來源采購方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定成交價格和采購合同條款。六、采購實施（一）采購文件編制1.根據(jù)采購方式的不同，采購部門應(yīng)編制相應(yīng)的采購文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢價通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨期、價格條款、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。（二）采購信息發(fā)布1.對于公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)項目，采購部門應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，公開采購信息。2.對于競爭性談判、詢價和單一來源采購項目，采購部門應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出采購文件，邀請其參與采購活動。（三）采購評審1.采購部門應(yīng)按照采購文件規(guī)定的評審方法和標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)部門和人員對供應(yīng)商的投標(biāo)文件、談判響應(yīng)文件、詢價報價文件等進(jìn)行評審。2.評審過程應(yīng)客觀、公正、透明，記錄評審過程和結(jié)果，形成評審報告。（四）采購合同簽訂1.根據(jù)評審結(jié)果，采購部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目、采購數(shù)量、采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保合同的合法性和有效性。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)會同法律部門等對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。2.采購合同應(yīng)由雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。（二）合同履行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。2.需求部門應(yīng)按照合同約定及時驗收采購物資和服務(wù)，對于驗收不合格的，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時調(diào)整采購計劃和相關(guān)財務(wù)處理。（四）合同糾紛處理1.如發(fā)生采購合同糾紛，采購部門應(yīng)及時會同法律部門等進(jìn)行調(diào)查和分析，采取協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決糾紛。2.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)妥善保管相關(guān)證據(jù)材料，維護(hù)公司合法權(quán)益。八、采購驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)會同需求部門等根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定采購物資和服務(wù)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗收項目、驗收方法、驗收流程、驗收合格標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗收組織實施1.需求部門應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)人員對采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗收。2.驗收過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和測試，如實記錄驗收結(jié)果。（三）驗收結(jié)果處理1.對于驗收合格的采購物資和服務(wù)，需求部門應(yīng)出具驗收報告，并辦理入庫或使用手續(xù)。2.對于驗收不合格的采購物資和服務(wù)，需求部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。九、采購付款管理（一）付款申請1.采購部門應(yīng)在采購合同約定的付款期限前，根據(jù)合同執(zhí)行情況和驗收結(jié)果，填寫付款申請單。2.付款申請單應(yīng)明確采購項目、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等內(nèi)容，并附采購合同、驗收報告等相關(guān)證明材料。（二）付款審核1.財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度和采購合同約定，對付款申請單進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括采購項目的真實性、采購金額的準(zhǔn)確性、付款條件的合規(guī)性等。（三）付款審批1.付款申請經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，應(yīng)按照公司審批流程報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)及時辦理付款手續(xù)，支付貨款。十、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行