密碼設(shè)備管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司密碼設(shè)備的管理，確保密碼設(shè)備的安全、可靠運(yùn)行，保障公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及密碼設(shè)備的使用、保管、維護(hù)等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家密碼管理相關(guān)法律法規(guī)，確保密碼設(shè)備的使用符合法律要求。2.安全性原則：采取有效措施保障密碼設(shè)備的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全，防止密碼設(shè)備被非法獲取、篡改或破壞。3.規(guī)范性原則：規(guī)范密碼設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，確保各項(xiàng)操作有章可循。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在密碼設(shè)備管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）信息安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善密碼設(shè)備管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司密碼設(shè)備的配置，審核密碼設(shè)備的采購申請(qǐng)。3.定期組織對(duì)密碼設(shè)備的安全檢查和評(píng)估，指導(dǎo)各部門正確使用密碼設(shè)備。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門密碼設(shè)備的日常使用和保管，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.配合信息安全管理部門進(jìn)行密碼設(shè)備的安全檢查和維護(hù)工作。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的密碼設(shè)備安全問題及時(shí)報(bào)告，并協(xié)助采取整改措施。（三）采購部門1.根據(jù)信息安全管理部門的審核意見，負(fù)責(zé)密碼設(shè)備的采購工作。2.確保采購的密碼設(shè)備符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。（四）技術(shù)支持部門1.為密碼設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護(hù)提供技術(shù)支持。2.協(xié)助信息安全管理部門開展密碼設(shè)備的安全評(píng)估和漏洞修復(fù)工作。三、密碼設(shè)備采購與選型（一）采購需求評(píng)估1.使用部門根據(jù)工作需要，提出密碼設(shè)備采購申請(qǐng)，詳細(xì)說明采購設(shè)備的功能、性能、數(shù)量等要求。2.信息安全管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合公司信息安全策略和實(shí)際情況，審核采購需求的合理性和必要性。（二）選型標(biāo)準(zhǔn)1.優(yōu)先選擇符合國家密碼管理部門認(rèn)可的密碼設(shè)備產(chǎn)品，確保設(shè)備具有合法的密碼資質(zhì)。2.考慮密碼設(shè)備的安全性、可靠性、兼容性、易用性等因素，選擇技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。3.關(guān)注密碼設(shè)備的售后服務(wù)和技術(shù)支持能力，確保在設(shè)備使用過程中能夠得到及時(shí)有效的保障。（三）采購流程1.采購部門依據(jù)信息安全管理部門的審核意見，按照公司采購管理制度進(jìn)行密碼設(shè)備的采購招標(biāo)或詢價(jià)等工作。2.在采購合同中明確密碼設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、售后服務(wù)等條款，同時(shí)約定密碼設(shè)備的安全責(zé)任和保密義務(wù)。3.采購到貨后，采購部門組織信息安全管理部門、使用部門和技術(shù)支持部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合采購要求。四、密碼設(shè)備使用與管理（一）使用登記1.使用部門對(duì)領(lǐng)取的密碼設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、領(lǐng)取時(shí)間、使用人員等信息。2.密碼設(shè)備的使用人員應(yīng)妥善保管設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借他人使用。（二）操作規(guī)范1.嚴(yán)格按照密碼設(shè)備的操作手冊(cè)進(jìn)行操作，確保操作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.在使用密碼設(shè)備過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門。3.禁止在未采取安全防護(hù)措施的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用密碼設(shè)備。（三）密鑰管理1.建立健全密鑰管理制度，明確密鑰的生成、存儲(chǔ)、分發(fā)、使用、更新、銷毀等流程。2.密鑰的存儲(chǔ)應(yīng)采用安全可靠的方式，如加密存儲(chǔ)在專用的密碼設(shè)備中，并設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限。3.密鑰的分發(fā)應(yīng)通過安全的渠道進(jìn)行，確保分發(fā)過程的保密性和完整性。（四）安全審計(jì)1.利用密碼設(shè)備自身的審計(jì)功能或部署專門的審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)密碼設(shè)備的操作日志進(jìn)行記錄和審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括設(shè)備的登錄操作、密鑰使用情況、系統(tǒng)配置更改等，審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行安全追溯和分析。五、密碼設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)（一）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)密碼設(shè)備的日常清潔、檢查等維護(hù)工作，確保設(shè)備外觀整潔、運(yùn)行正常。2.定期對(duì)密碼設(shè)備的硬件狀態(tài)進(jìn)行檢查，如電源、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)連接等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的硬件故障。（二）定期巡檢1.信息安全管理部門定期組織對(duì)密碼設(shè)備進(jìn)行全面巡檢，檢查設(shè)備的安全配置、運(yùn)行性能、密鑰管理等情況。2.巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄，并下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（三）故障維修1.當(dāng)密碼設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門，并配合技術(shù)支持部門進(jìn)行故障診斷和維修。2.對(duì)于重大故障，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取臨時(shí)應(yīng)急措施，確保公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，同時(shí)盡快恢復(fù)密碼設(shè)備的正常功能。（四）軟件升級(jí)1.關(guān)注密碼設(shè)備廠商發(fā)布的軟件升級(jí)信息，及時(shí)評(píng)估軟件升級(jí)的必要性和安全性。2.在進(jìn)行軟件升級(jí)前，應(yīng)制定詳細(xì)的升級(jí)計(jì)劃，備份重要數(shù)據(jù)，并進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)過程的順利進(jìn)行和系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。六、密碼設(shè)備存儲(chǔ)與運(yùn)輸（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.密碼設(shè)備應(yīng)存儲(chǔ)在安全、干燥、通風(fēng)良好的環(huán)境中，避免受到物理損壞、潮濕、高溫、靜電等影響。2.對(duì)于存儲(chǔ)有密鑰等敏感信息的密碼設(shè)備，應(yīng)采取額外的安全防護(hù)措施，如加密存儲(chǔ)、訪問控制等。（二）存儲(chǔ)方式1.密碼設(shè)備應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于管理和查找。2.對(duì)于閑置的密碼設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備隨時(shí)可用。（三）運(yùn)輸要求1.在運(yùn)輸密碼設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的包裝和防護(hù)措施，防止設(shè)備在運(yùn)輸過程中受到損壞。2.運(yùn)輸過程中應(yīng)確保密碼設(shè)備的安全，避免設(shè)備丟失、被盜或遭受其他安全風(fēng)險(xiǎn)。七、密碼設(shè)備報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.密碼設(shè)備已達(dá)到規(guī)定的使用年限，且無法繼續(xù)正常使用。2.密碼設(shè)備因技術(shù)淘汰、性能嚴(yán)重下降等原因，已無法滿足公司業(yè)務(wù)需求。3.密碼設(shè)備因遭受嚴(yán)重?fù)p壞、安全漏洞無法修復(fù)等原因，存在重大安全隱患。（二）報(bào)廢審批1.使用部門提出密碼設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、設(shè)備情況等。2.信息安全管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估設(shè)備報(bào)廢的必要性和安全性。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行密碼設(shè)備的報(bào)廢處置。（三）處置方式1.對(duì)于報(bào)廢的密碼設(shè)備，應(yīng)采取安全可靠的方式進(jìn)行處置，如物理銷毀、數(shù)據(jù)清除等，確保設(shè)備中的敏感信息不會(huì)泄露。2.物理銷毀可采用粉碎、焚燒等方式，確保設(shè)備無法恢復(fù)使用；數(shù)據(jù)清除應(yīng)使用專業(yè)的數(shù)據(jù)清除工具，對(duì)設(shè)備存儲(chǔ)的密鑰等敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行徹底清除。3.報(bào)廢密碼設(shè)備的處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處置時(shí)間、方式、參與人員等信息。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.信息安全管理部門定期對(duì)各部門密碼設(shè)備的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備使用、維護(hù)、存儲(chǔ)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）外部審計(jì)1.定期聘請(qǐng)外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司密碼設(shè)備管理情況進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估密碼設(shè)備管理的合規(guī)性、有效性和安全性。2.根據(jù)外部審計(jì)意見，及時(shí)調(diào)整和完善密碼設(shè)備管理辦法和相關(guān)流程，不斷提高公司密碼設(shè)備管理水平。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息安全管理部門制定密碼設(shè)備管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括密碼設(shè)備的操作使用、安全管理、密鑰管理等方面的知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃