學(xué)校珠寶管理辦法總則目的為加強(qiáng)學(xué)校珠寶管理，規(guī)范珠寶的采購、使用、保管、處置等行為，確保珠寶的安全與完整，充分發(fā)揮珠寶的教學(xué)、科研及展示等功能，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于學(xué)校內(nèi)所有珠寶的管理，包括但不限于教學(xué)用珠寶、科研用珠寶、館藏珠寶以及各類捐贈(zèng)珠寶等。管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保珠寶管理工作合法合規(guī)。2.安全第一原則：強(qiáng)化安全意識(shí)，采取有效措施保障珠寶的安全，防止被盜、損壞、丟失等情況發(fā)生。3.規(guī)范有序原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和操作流程，使珠寶管理工作有章可循、規(guī)范有序。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在珠寶管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、教學(xué)部門、科研部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定學(xué)校珠寶管理的重大政策和規(guī)章制度。審議珠寶采購、處置等重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決珠寶管理工作中的重大問題。資產(chǎn)管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善珠寶管理制度，并組織實(shí)施。牽頭組織珠寶的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、盤點(diǎn)、處置等工作。建立珠寶管理臺(tái)賬，及時(shí)更新珠寶信息。監(jiān)督檢查各部門珠寶管理情況，定期進(jìn)行評估和考核。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)審核珠寶采購、處置等經(jīng)費(fèi)預(yù)算和相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。對珠寶管理中的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)。教學(xué)部門1.職責(zé)根據(jù)教學(xué)需要，提出珠寶采購計(jì)劃和使用需求。負(fù)責(zé)教學(xué)用珠寶的日常使用和管理，確保教學(xué)活動(dòng)的正常開展。配合資產(chǎn)管理部門做好教學(xué)用珠寶的盤點(diǎn)等工作。科研部門1.職責(zé)根據(jù)科研項(xiàng)目需要，提出珠寶采購計(jì)劃和使用需求。負(fù)責(zé)科研用珠寶的日常使用和管理，保障科研工作的順利進(jìn)行。協(xié)助資產(chǎn)管理部門做好科研用珠寶的相關(guān)管理工作。使用部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門珠寶的日常使用和保管，確保珠寶的安全和完好。按照規(guī)定辦理珠寶的領(lǐng)用、歸還等手續(xù)。發(fā)現(xiàn)珠寶損壞、丟失等情況及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理部門。珠寶采購管理采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)教學(xué)、科研等工作需要，提前制定珠寶采購計(jì)劃，明確采購珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購計(jì)劃經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門匯總。采購審批1.資產(chǎn)管理部門對各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.金額較大的珠寶采購項(xiàng)目，需按照學(xué)校規(guī)定的招投標(biāo)程序進(jìn)行采購。采購實(shí)施1.經(jīng)審批后的采購計(jì)劃，由資產(chǎn)管理部門按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施采購。2.采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購珠寶的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。珠寶驗(yàn)收管理驗(yàn)收人員由資產(chǎn)管理部門牽頭，組織教學(xué)部門、科研部門等相關(guān)專業(yè)人員組成驗(yàn)收小組，對采購的珠寶進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對采購珠寶的數(shù)量是否與合同一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收：檢查珠寶的品質(zhì)、規(guī)格、型號等是否符合要求，包括珠寶的真?zhèn)巍⒊缮?、凈度等?.資料驗(yàn)收：審查供應(yīng)商提供的珠寶鑒定證書、質(zhì)量保證文件等資料是否齊全、真實(shí)。驗(yàn)收程序1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收內(nèi)容對采購的珠寶進(jìn)行逐一檢查。2.驗(yàn)收合格的珠寶，由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。3.驗(yàn)收不合格的珠寶，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。珠寶入庫管理入庫登記1.驗(yàn)收合格的珠寶，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，填寫珠寶入庫登記表，詳細(xì)記錄珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、入庫日期等信息。2.珠寶入庫登記表應(yīng)一式兩份，一份由資產(chǎn)管理部門留存，一份交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)。存放管理1.根據(jù)珠寶的種類、性質(zhì)、價(jià)值等因素，選擇合適的存放地點(diǎn)和方式，確保珠寶的安全。2.存放珠寶的場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件，配備必要的安全設(shè)施。珠寶領(lǐng)用管理領(lǐng)用申請1.使用部門因教學(xué)、科研等工作需要領(lǐng)用珠寶時(shí)，應(yīng)填寫珠寶領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用期限等。2.珠寶領(lǐng)用申請表經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門審批。領(lǐng)用審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)使用部門的申請和庫存情況進(jìn)行審批，審批通過后開具珠寶領(lǐng)用單。2.領(lǐng)用單應(yīng)注明領(lǐng)用珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，一式三聯(lián)，一聯(lián)由資產(chǎn)管理部門留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)用憑證。領(lǐng)用發(fā)放1.領(lǐng)用部門憑珠寶領(lǐng)用單到資產(chǎn)管理部門指定的地點(diǎn)領(lǐng)取珠寶。2.領(lǐng)用人在領(lǐng)取珠寶時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取。珠寶保管管理保管責(zé)任1.各使用部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用珠寶的日常保管，指定專人負(fù)責(zé)，確保珠寶的安全。2.資產(chǎn)管理部門定期對學(xué)校珠寶的保管情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。保管要求1.珠寶應(yīng)存放在專門的保險(xiǎn)柜或珠寶展示柜中，并有專人負(fù)責(zé)鑰匙管理。2.存放珠寶的場所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合珠寶保管要求。3.定期對珠寶進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保賬實(shí)相符。珠寶使用管理使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用珠寶，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。2.在使用珠寶過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止珠寶損壞。使用記錄1.使用部門應(yīng)建立珠寶使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄珠寶的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。2.使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期報(bào)送資產(chǎn)管理部門備案。珠寶歸還管理歸還申請1.使用部門在珠寶使用完畢后，應(yīng)及時(shí)填寫珠寶歸還申請表，注明歸還珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期等。2.珠寶歸還申請表經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)資產(chǎn)管理部門審批。歸還審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)使用部門的申請進(jìn)行審批，審批通過后通知使用部門辦理歸還手續(xù)。歸還驗(yàn)收1.使用部門將歸還的珠寶交資產(chǎn)管理部門指定的人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容對歸還的珠寶進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)珠寶有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并要求使用部門照價(jià)賠償。3.驗(yàn)收合格的珠寶，辦理入庫手續(xù)，注銷珠寶領(lǐng)用單。珠寶盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門定期制定珠寶盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。盤點(diǎn)實(shí)施1.成立盤點(diǎn)小組，由資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員組成。2.盤點(diǎn)小組按照盤點(diǎn)計(jì)劃對學(xué)校珠寶進(jìn)行全面盤點(diǎn)，逐一核對珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，及時(shí)查明原因，并填寫珠寶盤點(diǎn)差異表。盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制珠寶盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異原因及處理建議等。2.珠寶盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核。3.根據(jù)審核意見，對盤盈、盤虧的珠寶進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和管理調(diào)整。珠寶處置管理處置范圍1.閑置不用的珠寶。2.損壞無法修復(fù)的珠寶。3.已超過使用期限或失去使用價(jià)值的珠寶。處置審批1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)珠寶的實(shí)際情況，提出處置申請，填寫珠寶處置申請表，注明處置珠寶的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因等。2.珠寶處置申請表經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.金額較大的珠寶處置項(xiàng)目，需按照學(xué)校規(guī)定的相關(guān)程序進(jìn)行評估和審批。處置方式1.出售：對于有一定市場價(jià)值的珠寶，經(jīng)審批后可通過公開拍賣、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式出售。2.捐贈(zèng)：將符合條件的珠寶捐贈(zèng)給相關(guān)公益機(jī)構(gòu)或單位。3.報(bào)廢：對損壞無法修復(fù)或已無使用價(jià)值的珠寶，經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。處置實(shí)施1.經(jīng)審批后的珠寶處置項(xiàng)目，由資產(chǎn)管理部門按照規(guī)定的處置方式組織實(shí)施。2.在處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處置程序合法、合規(guī)、公開、公正。3.處置收入應(yīng)按照學(xué)校財(cái)務(wù)制度的規(guī)定及時(shí)足額上繳學(xué)校財(cái)務(wù)。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.學(xué)校珠寶管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期對學(xué)校珠寶管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對珠寶管理各環(huán)