巡查巡訪管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織的內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本巡查巡訪管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門(mén)、各崗位及下屬分支機(jī)構(gòu)的巡查巡訪工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡查巡訪工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司/組織運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)層面，不留死角。3.客觀公正原則：巡查巡訪人員應(yīng)秉持公正、客觀的態(tài)度，如實(shí)記錄和反饋情況，不偏袒、不隱瞞。4.注重實(shí)效原則：以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)推動(dòng)工作改進(jìn)和提升。二、巡查巡訪組織與職責(zé)（一）巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)協(xié)調(diào)巡查巡訪工作，審定巡查巡訪計(jì)劃、報(bào)告及整改措施等重大事項(xiàng)。（二）巡查巡訪工作小組由各相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)骨干組成巡查巡訪工作小組，具體實(shí)施巡查巡訪工作。工作小組應(yīng)明確分工，確保巡查巡訪工作的專業(yè)性和有效性。（三）職責(zé)分工1.巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)制定巡查巡訪工作方針和政策。審批巡查巡訪計(jì)劃和方案。聽(tīng)取巡查巡訪工作匯報(bào)，研究解決巡查巡訪中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。對(duì)巡查巡訪結(jié)果進(jìn)行決策，督促整改措施的落實(shí)。2.巡查巡訪工作小組職責(zé)按照巡查巡訪計(jì)劃和方案，開(kāi)展具體的巡查巡訪工作，包括查閱資料、實(shí)地檢查、人員訪談等。詳細(xì)記錄巡查巡訪情況，撰寫(xiě)巡查巡訪報(bào)告，如實(shí)反映存在的問(wèn)題及相關(guān)證據(jù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行初步分析，提出整改建議，并跟蹤整改情況。三、巡查巡訪內(nèi)容（一）制度執(zhí)行情況檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效執(zhí)行，包括但不限于考勤制度、財(cái)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程規(guī)范等。查看是否存在違規(guī)操作、擅自變通等情況。（二）工作質(zhì)量與效率評(píng)估各部門(mén)、各崗位的工作成果質(zhì)量，是否達(dá)到既定標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。檢查工作流程是否順暢，有無(wú)因流程繁瑣或不合理導(dǎo)致效率低下的問(wèn)題。（三）人員履職情況考察員工是否履行崗位職責(zé)，有無(wú)失職、瀆職現(xiàn)象。了解員工的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作情況。（四）安全與風(fēng)險(xiǎn)管理檢查安全制度的落實(shí)情況，包括消防安全、信息安全、生產(chǎn)安全等。評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施是否到位，是否存在潛在的安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)漏洞。（五）廉潔自律情況監(jiān)督員工是否遵守廉潔自律規(guī)定，有無(wú)貪污受賄、以權(quán)謀私等違法違紀(jì)行為。查看財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。四、巡查巡訪方式與頻率（一）定期巡查巡訪1.根據(jù)公司/組織的規(guī)模和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)定固定的巡查巡訪周期，如每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面巡查巡訪。2.每次巡查巡訪前制定詳細(xì)的計(jì)劃，明確巡查巡訪的范圍、內(nèi)容、方法和人員分工。（二）不定期抽查1.針對(duì)特定事項(xiàng)或重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行不定期抽查，如對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)展、關(guān)鍵崗位工作情況等進(jìn)行突擊檢查。2.不定期抽查可由巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)安排，工作小組迅速組織實(shí)施。（三）專項(xiàng)巡查巡訪1.當(dāng)公司/組織面臨重大政策調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，開(kāi)展專項(xiàng)巡查巡訪，集中力量對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查。2.專項(xiàng)巡查巡訪應(yīng)制定專門(mén)的方案，明確目標(biāo)和重點(diǎn)，確保檢查工作有的放矢。五、巡查巡訪程序（一）準(zhǔn)備階段1.確定巡查巡訪的主題、范圍和對(duì)象，組建巡查巡訪工作小組。2.收集與巡查巡訪相關(guān)的資料和信息，如規(guī)章制度、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、以往巡查記錄等。3.制定詳細(xì)的巡查巡訪工作方案，明確工作步驟、方法、時(shí)間安排及人員分工。（二）實(shí)施階段1.召開(kāi)巡查巡訪工作啟動(dòng)會(huì)議，向被巡查巡訪部門(mén)或單位說(shuō)明目的、內(nèi)容、程序和要求。2.通過(guò)查閱文件資料、實(shí)地查看、問(wèn)卷調(diào)查、人員訪談等方式開(kāi)展檢查工作，全面收集證據(jù)和信息。3.工作小組對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫(xiě)巡查巡訪工作底稿，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）報(bào)告階段1.巡查巡訪工作結(jié)束后，工作小組對(duì)收集的資料和證據(jù)進(jìn)行整理分析，撰寫(xiě)巡查巡訪報(bào)告。2.巡查巡訪報(bào)告應(yīng)包括基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等內(nèi)容，并附相關(guān)證據(jù)材料。3.工作小組將巡查巡訪報(bào)告提交給巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組審核。（四）反饋階段1.巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)報(bào)告進(jìn)行審定后，組織召開(kāi)反饋會(huì)議，向被巡查巡訪部門(mén)或單位反饋巡查巡訪結(jié)果。2.在反饋會(huì)議上，明確指出存在的問(wèn)題，提出整改要求和期限，并聽(tīng)取被巡查巡訪部門(mén)或單位的意見(jiàn)和說(shuō)明。3.被巡查巡訪部門(mén)或單位應(yīng)在反饋會(huì)議上簽收巡查巡訪報(bào)告，并對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行表態(tài)。（五）整改階段1.被巡查巡訪部門(mén)或單位根據(jù)巡查巡訪反饋意見(jiàn)，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改方案應(yīng)報(bào)巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組備案，并按照方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。3.巡查巡訪工作小組負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，定期檢查整改措施的落實(shí)進(jìn)度，確保整改工作按時(shí)完成。（六）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，巡查巡訪工作小組對(duì)被巡查巡訪部門(mén)或單位的整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查方式與巡查巡訪實(shí)施階段相同，重點(diǎn)檢查整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到有效解決。3.復(fù)查結(jié)束后，工作小組撰寫(xiě)復(fù)查報(bào)告，向巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)復(fù)查情況。六、問(wèn)題處理與跟蹤（一）問(wèn)題分類(lèi)1.輕微問(wèn)題：對(duì)工作影響較小，可立即整改的一般性問(wèn)題。2.一般問(wèn)題：對(duì)工作有一定影響，需要在一定期限內(nèi)整改的問(wèn)題。3.嚴(yán)重問(wèn)題：嚴(yán)重影響工作正常開(kāi)展，可能導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)或損失的問(wèn)題。（二）處理措施1.對(duì)于輕微問(wèn)題，要求被巡查巡訪部門(mén)或單位當(dāng)場(chǎng)整改或限期整改，并提交整改報(bào)告。2.對(duì)于一般問(wèn)題，下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和期限，被巡查巡訪部門(mén)或單位應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃并組織實(shí)施。3.對(duì)于嚴(yán)重問(wèn)題，巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即研究制定專項(xiàng)整改方案，采取有力措施進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。（三）跟蹤機(jī)制1.建立問(wèn)題跟蹤臺(tái)賬，對(duì)巡查巡訪發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行逐一登記，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述、整改措施、責(zé)任人、整改期限及整改情況等信息。2.巡查巡訪工作小組定期對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，對(duì)未按時(shí)完成整改的部門(mén)或單位進(jìn)行督促提醒。3.對(duì)于整改不力或拒不整改的部門(mén)或單位，巡查巡訪領(lǐng)導(dǎo)小組將視情節(jié)輕重采取進(jìn)一步的措施，如通報(bào)批評(píng)、績(jī)效考核扣分、紀(jì)律處分等。七、結(jié)果運(yùn)用（一）與績(jī)效考核掛鉤將巡查巡訪結(jié)果納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題較多的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行績(jī)效扣分或其他相應(yīng)處罰。（二）作為干部任用參考在干部選拔任用過(guò)程中，充分考慮巡查巡訪結(jié)果，優(yōu)先選拔在巡查巡訪中表現(xiàn)突出、工作業(yè)績(jī)優(yōu)秀的干部，對(duì)存在問(wèn)題較多、工作不力的干部進(jìn)行綜合評(píng)估，謹(jǐn)慎任用。（三）促進(jìn)制度完善根據(jù)巡查巡訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行修訂和完善，堵塞管理漏洞，不斷優(yōu)化公司/組織的內(nèi)部管理體系。八、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立巡查巡訪工作監(jiān)督機(jī)制，由公司/組織內(nèi)部的審計(jì)、紀(jì)檢等部門(mén)對(duì)巡查巡訪工作進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督部門(mén)應(yīng)檢查巡查巡訪工作是否按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，巡查巡訪人員是否遵守工作紀(jì)律，確保巡查巡訪結(jié)果的真實(shí)性和公正性。（二）問(wèn)責(zé)制度1.對(duì)在巡查巡訪工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。2.問(wèn)責(zé)對(duì)象包括被巡查巡訪部門(mén)或單位的負(fù)責(zé)人、直接責(zé)任人以及巡查巡訪工作中存在失職、瀆職行為的工作人員。3.問(wèn)責(zé)方式包括批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、開(kāi)除等，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。九、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織巡查巡訪人員培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、巡查巡訪方法技巧、問(wèn)題分析與處理等。2.對(duì)新入職的巡查巡訪人員進(jìn)行專門(mén)的崗前培訓(xùn)，使其熟悉巡查巡訪工作流程和要求。（二）宣傳1.通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、內(nèi)部刊物等形式，廣泛宣傳巡查巡訪工作的目的、意義和重要性，提高全體員工對(duì)巡查巡訪工作的認(rèn)識(shí)和理解。2.及時(shí)公布巡查巡訪結(jié)果和整改情況