成本招采管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司成本招采管理，規(guī)范招采行為，降低采購成本，提高資金使用效益，確保公司各項(xiàng)工程及業(yè)務(wù)順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各項(xiàng)目涉及的各類物資采購、工程發(fā)包、服務(wù)招標(biāo)等招采活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保招采活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正公開原則：遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、公正評(píng)標(biāo)、公開信息的原則，保障所有潛在供應(yīng)商和承包商享有平等參與機(jī)會(huì)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，通過科學(xué)的采購策略和招標(biāo)方式，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.誠信原則：招采活動(dòng)各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自義務(wù)，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。二、招采管理職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，根據(jù)公司需求確定采購項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格等。2.組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）項(xiàng)目部門職責(zé)1.提出物資需求、工程發(fā)包及服務(wù)招標(biāo)申請(qǐng)，明確技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求等。2.參與采購談判、評(píng)標(biāo)等工作，提供專業(yè)技術(shù)支持和意見。3.配合采購部門做好合同執(zhí)行過程中的驗(yàn)收等工作。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.參與招采預(yù)算編制，審核采購資金安排。2.負(fù)責(zé)采購資金的支付審核與監(jiān)督，確保資金安全。3.對(duì)招采成本進(jìn)行核算與分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）法務(wù)部門職責(zé)1.審查招采文件、合同等法律文件，確保合法合規(guī)。2.參與重大采購項(xiàng)目的談判，提供法律咨詢服務(wù)。3.處理招采活動(dòng)中的法律糾紛。（五）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)招采活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查招采程序的合規(guī)性。2.審查采購成本的合理性，防范舞弊行為。3.提出審計(jì)意見和建議，促進(jìn)招采管理規(guī)范。三、招采計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算及實(shí)際需求。2.庫存狀況及物資消耗定額。3.市場(chǎng)供應(yīng)情況及價(jià)格走勢(shì)。（二）計(jì)劃編制流程1.各項(xiàng)目部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，于每年[具體時(shí)間]前提交下一年度物資需求計(jì)劃、工程發(fā)包計(jì)劃及服務(wù)招標(biāo)計(jì)劃。2.采購部門匯總各部門計(jì)劃，結(jié)合庫存情況和市場(chǎng)分析，編制年度采購計(jì)劃草案。3.年度采購計(jì)劃草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算、法務(wù)部門審查法律合規(guī)性后，報(bào)公司管理層審批。4.經(jīng)批準(zhǔn)的年度采購計(jì)劃分解為季度和月度采購計(jì)劃，采購部門按照計(jì)劃組織實(shí)施采購活動(dòng)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.因項(xiàng)目變更、市場(chǎng)變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，由項(xiàng)目部門提出申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、內(nèi)容及對(duì)項(xiàng)目的影響。2.采購部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見。3.審核通過的調(diào)整申請(qǐng)報(bào)公司管理層審批后，采購部門及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃并組織實(shí)施。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平等方面。2.潛在供應(yīng)商向采購部門提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.采購部門對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行初審，實(shí)地考察供應(yīng)商生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，必要時(shí)進(jìn)行樣品檢測(cè)或試用。4.經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購部門定期（每年至少一次）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.項(xiàng)目部門配合采購部門對(duì)供應(yīng)商在項(xiàng)目實(shí)施過程中的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，反饋相關(guān)問題。3.根據(jù)評(píng)估和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、價(jià)格優(yōu)惠等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改，直至淘汰出供應(yīng)商庫。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)反饋公司需求和意見，協(xié)調(diào)解決合作過程中的問題。2.定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，加強(qiáng)雙方交流與合作，共同探討改進(jìn)措施，提高合作效率和質(zhì)量。3.對(duì)長(zhǎng)期合作、表現(xiàn)良好的供應(yīng)商，在政策允許范圍內(nèi)給予一定的支持和優(yōu)惠，建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。五、招采方式選擇（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：達(dá)到國(guó)家規(guī)定的公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的應(yīng)公開招標(biāo)項(xiàng)目范圍的，采用公開招標(biāo)方式。2.招標(biāo)程序：采購部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。在指定媒體及公司官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格投標(biāo)人名單。組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)、召開答疑會(huì)，解答投標(biāo)人疑問。接收投標(biāo)人投標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，與中標(biāo)人簽訂合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目采購價(jià)值比例過大的。2.招標(biāo)程序：與公開招標(biāo)基本相同，但邀請(qǐng)對(duì)象為采購部門根據(jù)供應(yīng)商庫及項(xiàng)目需求篩選的特定供應(yīng)商。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.談判程序：采購部門成立談判小組，確定談判供應(yīng)商名單。向談判供應(yīng)商發(fā)出談判文件，明確談判項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。組織談判供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判過程中可進(jìn)行多輪報(bào)價(jià)和協(xié)商。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，簽訂合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購程序：采購部門提出單一來源采購申請(qǐng)，說明采購理由、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容。組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，形成論證意見。經(jīng)公司管理層審批后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂合同。（五）詢價(jià)1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.詢價(jià)程序：采購部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商成交，簽訂合同。六、招采文件編制（一）招標(biāo)文件內(nèi)容1.招標(biāo)公告（適用于公開招標(biāo)）或投標(biāo)邀請(qǐng)書（適用于邀請(qǐng)招標(biāo)）。2.投標(biāo)人須知，包括投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)文件編制要求、投標(biāo)有效期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等。3.評(píng)標(biāo)辦法，明確評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。4.合同條款及格式，包括通用條款和專用條款。5.技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求。6.投標(biāo)文件格式，包括投標(biāo)函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、投標(biāo)報(bào)價(jià)表、技術(shù)規(guī)格偏離表、商務(wù)條款偏離表等。（二）談判文件內(nèi)容1.談判邀請(qǐng)函。2.談判供應(yīng)商須知，包括談判程序、談判文件編制要求、談判有效期等。3.談判項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求。4.談判報(bào)價(jià)表及相關(guān)附件。5.合同條款及格式。（三）詢價(jià)文件內(nèi)容1.詢價(jià)通知書。2.采購項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求。3.報(bào)價(jià)表格式。（四）文件編制要求1.招采文件應(yīng)內(nèi)容完整、表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，確保潛在供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解招采要求。2.技術(shù)規(guī)格應(yīng)明確、具體，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，不得含有傾向性或排斥性條款。3.評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)科學(xué)合理，具有可操作性，能夠客觀公正地評(píng)價(jià)投標(biāo)人的綜合實(shí)力。4.合同條款應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款，保障公司合法權(quán)益。七、招采活動(dòng)實(shí)施（一）招標(biāo)公告發(fā)布1.公開招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告應(yīng)在國(guó)家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介及公司官網(wǎng)同時(shí)發(fā)布。2.招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)人名稱、地址、聯(lián)系方式，招標(biāo)項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、規(guī)模、資金來源，招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和工期，獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及招標(biāo)文件售價(jià)，提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)，對(duì)投標(biāo)人的資格要求等內(nèi)容。（二）報(bào)名及資格預(yù)審1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告要求報(bào)名，提交報(bào)名資料。2.采購部門對(duì)報(bào)名資料進(jìn)行審查，確定合格投標(biāo)人名單。對(duì)資格預(yù)審合格的投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件。（三）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)1.投標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)。采購部門接收投標(biāo)文件，檢查投標(biāo)文件的密封情況等。2.在招標(biāo)文件規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會(huì)議，當(dāng)眾開標(biāo)，公布投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、交貨期等主要內(nèi)容。（四）評(píng)標(biāo)1.評(píng)標(biāo)由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由采購部門代表、技術(shù)專家、經(jīng)濟(jì)專家等組成，人數(shù)為五人以上單數(shù)。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。（五）定標(biāo)1.采購部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人，確定中標(biāo)人。2.中標(biāo)人確定后，采購部門向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。公示期不得少于三個(gè)工作日。（六）合同簽訂1.中標(biāo)通知書發(fā)出后，采購部門與中標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致。2.合同簽訂前，法務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行審查，確保合同合法合規(guī)。八、招采合同管理（一）合同簽訂1.采購部門負(fù)責(zé)合同文本的起草和審核，會(huì)同法務(wù)部門對(duì)合同條款進(jìn)行修改完善。2.合同簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，明確雙方權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目部門等相關(guān)部門備案。（二）合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。2.項(xiàng)目部門配合采購部門做好合同執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)反饋合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.財(cái)務(wù)部門按照合同約定審核付款申請(qǐng)，確保資金支付符合規(guī)定。（三）合同變更與解除1.合同履行過程中，因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議簽訂前，采購部門應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。3.合同變更或解除后，采購部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃、資金預(yù)算等相關(guān)事項(xiàng)。（四）合同糾紛處理1.合同履行過程中發(fā)生糾紛的，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過仲裁或訴訟解決。3.在糾紛處理過程中，采購部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，配合法務(wù)部門做好應(yīng)對(duì)工作。九、招采監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立健全招采內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，采購部門、項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、審計(jì)部門等各司其職，對(duì)招采活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)招采工作進(jìn)展情況，接受監(jiān)督檢查。（二）審計(jì)監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)招采活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查招采程序是否合規(guī)、采