來料檢查管理辦法一、總則（一）目的為確保本公司所使用的來料符合質(zhì)量要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)的順利進行，特制定本來料檢查管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司所有原材料、零部件、外協(xié)加工件等來料的檢查管理。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)部門負責(zé)制定來料檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。組織實施來料檢查工作，對來料進行檢驗、判定。對不合格來料進行標(biāo)識、隔離，并跟蹤處理結(jié)果。定期對來料檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，向上級匯報來料質(zhì)量狀況。2.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通來料檢驗的相關(guān)事宜，確保供應(yīng)商了解本公司的檢驗要求。協(xié)助品質(zhì)部門處理來料不合格問題，督促供應(yīng)商采取有效措施進行整改。對供應(yīng)商的來料質(zhì)量進行評估，參與供應(yīng)商的選擇和管理。3.倉庫部門負責(zé)來料的接收、存儲和發(fā)放，對合格來料辦理入庫手續(xù)，對不合格來料進行隔離存放。配合品質(zhì)部門對來料進行檢查，提供必要的協(xié)助。4.生產(chǎn)部門及時反饋來料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。協(xié)助品質(zhì)部門對不合格來料進行原因分析，提出改進建議。二、來料檢查標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀檢查1.來料應(yīng)無明顯的劃痕、磕碰、變形、裂紋等缺陷。2.表面應(yīng)清潔，無油污、灰塵、銹跡等雜質(zhì)。3.顏色應(yīng)符合規(guī)定要求，色澤均勻一致。4.標(biāo)識應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期等信息。（二）尺寸檢查1.來料的尺寸應(yīng)符合設(shè)計圖紙或技術(shù)協(xié)議的要求。2.尺寸公差應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)，超出公差范圍的來料為不合格品。3.對于關(guān)鍵尺寸，應(yīng)進行重點檢查，確保產(chǎn)品的性能和裝配要求。（三）性能檢查1.根據(jù)來料的特性和用途，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求進行性能測試。2.性能指標(biāo)應(yīng)滿足規(guī)定的要求，如電氣性能、機械性能、化學(xué)性能等。3.對于新開發(fā)的原材料或零部件，應(yīng)進行必要的試用和驗證，確保其性能符合要求。（四）包裝檢查1.來料的包裝應(yīng)完好無損，能夠有效保護產(chǎn)品在運輸和存儲過程中不受損壞。2.包裝標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存條件等信息。3.包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，不得對環(huán)境造成污染。三、來料檢查流程（一）來料通知1.采購部門在來料到貨前，應(yīng)提前通知品質(zhì)部門和倉庫部門，以便做好檢查和接收準(zhǔn)備工作。2.通知內(nèi)容應(yīng)包括來料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）來料接收1.倉庫部門在收到來料后，應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對來料的外包裝進行檢查，如發(fā)現(xiàn)包裝破損、標(biāo)識不清等情況，應(yīng)及時通知采購部門和品質(zhì)部門。3.對來料進行初步清點，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（三）檢查準(zhǔn)備1.品質(zhì)部門根據(jù)來料的特性和要求，準(zhǔn)備相應(yīng)的檢查工具和量具，如卡尺、千分尺、萬用表、顯微鏡等。2.檢查人員應(yīng)熟悉來料檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握相關(guān)的檢查技能和方法。（四）抽樣檢查1.根據(jù)來料的批量大小，按照相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣。2.抽樣應(yīng)具有代表性，能夠反映整批來料的質(zhì)量狀況。3.對于重要的原材料或零部件，應(yīng)適當(dāng)增加抽樣數(shù)量。（五）檢查實施1.檢查人員按照來料檢查標(biāo)準(zhǔn)，對抽樣的來料進行外觀、尺寸、性能等方面的檢查。2.在檢查過程中，應(yīng)做好檢查記錄，包括檢查項目、檢查結(jié)果、不合格情況等信息。3.對于發(fā)現(xiàn)的不合格來料，應(yīng)及時進行標(biāo)識和隔離，防止不合格品混入合格品中。（六）結(jié)果判定1.品質(zhì)部門根據(jù)檢查結(jié)果，按照來料檢查標(biāo)準(zhǔn)對來料進行判定，分為合格、不合格和待定三種情況。2.對于合格的來料，品質(zhì)部門應(yīng)出具合格檢驗報告，并通知倉庫部門辦理入庫手續(xù)。3.對于不合格的來料，品質(zhì)部門應(yīng)出具不合格檢驗報告，并通知采購部門和倉庫部門進行處理。4.對于待定的來料，品質(zhì)部門應(yīng)進一步分析原因，必要時進行補充檢驗或試驗，最終確定來料的合格與否。（七）不合格處理1.采購部門接到不合格檢驗報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)采取有效措施進行整改。2.供應(yīng)商應(yīng)分析不合格原因，制定整改措施，并將整改情況反饋給采購部門和品質(zhì)部門。3.品質(zhì)部門對供應(yīng)商的整改情況進行跟蹤驗證，確保整改措施有效，來料質(zhì)量符合要求。4.對于多次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如減少訂單量、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。5.對于不合格的來料，倉庫部門應(yīng)進行隔離存放，嚴(yán)禁不合格品投入使用。如因生產(chǎn)急需，需使用不合格來料時，應(yīng)按照不合格品審理程序進行審批，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。（八）記錄保存1.品質(zhì)部門應(yīng)將來料檢查的相關(guān)記錄進行整理、歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括來料檢驗報告、不合格處理記錄、供應(yīng)商整改記錄等。3.記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠追溯來料的質(zhì)量狀況和處理過程。四、特殊情況處理（一）緊急來料1.對于生產(chǎn)急需的緊急來料，采購部門應(yīng)提前通知品質(zhì)部門。2.品質(zhì)部門可根據(jù)實際情況，采取簡化檢查流程或優(yōu)先檢查等方式，確保來料盡快投入使用。3.對于緊急來料的檢查結(jié)果，應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)的措施。（二）免檢情況1.對于長期合作且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，經(jīng)品質(zhì)部門評估合格后，可給予一定比例的免檢待遇。2.免檢的來料應(yīng)定期進行抽檢，以確保供應(yīng)商的質(zhì)量控制水平。3.如發(fā)現(xiàn)免檢供應(yīng)商的來料出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即取消免檢資格，并按照正常的檢查流程進行處理。（三）讓步接收1.對于不合格的來料，但不影響產(chǎn)品的最終性能和使用安全，且在經(jīng)濟上合理的情況下，可由相關(guān)部門進行評估，決定是否進行讓步接收。2.讓步接收的來料應(yīng)明確標(biāo)識，并在使用過程中進行重點監(jiān)控。3.讓步接收的決定應(yīng)按照不合格品審理程序進行審批，并記錄在案。五、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.品質(zhì)部門應(yīng)定期組織來料檢查人員進行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和檢查技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括來料檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程、方法、工具使用等方面的知識。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種形式。（二）考核1.品質(zhì)部門應(yīng)建立來料檢查人員的考核制度，對其工作表