材料封樣管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司材料封樣管理，確保工程、產(chǎn)品等項(xiàng)目所使用的材料符合規(guī)定要求，保障項(xiàng)目質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及材料采購、使用的項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目等。（三）基本原則1.合法性原則：材料封樣管理必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：封樣材料應(yīng)能準(zhǔn)確代表所采購材料的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等特性。3.可追溯性原則：封樣材料應(yīng)具備清晰的標(biāo)識(shí)和記錄，以便在需要時(shí)能夠快速追溯其來源、使用情況等信息。4.公正性原則：封樣過程應(yīng)確保公正、公平，不受任何不正當(dāng)因素干擾。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)組織材料封樣工作，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)提供封樣材料。2.確保封樣材料及時(shí)、準(zhǔn)確地交付至相關(guān)部門或人員。3.對(duì)采購材料的封樣情況進(jìn)行記錄和跟蹤。（二）質(zhì)量控制部門1.制定材料封樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)封樣材料進(jìn)行檢驗(yàn)和審核，確保其符合要求。3.參與材料封樣過程，提供專業(yè)的技術(shù)支持和質(zhì)量意見。（三）項(xiàng)目管理部門1.根據(jù)項(xiàng)目需求，提出材料封樣的要求和建議。2.監(jiān)督項(xiàng)目中材料封樣的執(zhí)行情況，確保封樣材料在項(xiàng)目中得到正確使用。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)封樣材料的存儲(chǔ)和保管，確保其質(zhì)量不受影響。2.按照規(guī)定辦理封樣材料的出入庫手續(xù)，做好相關(guān)記錄。（五）使用部門1.配合采購部門進(jìn)行材料封樣工作，提供實(shí)際使用需求和反饋意見。2.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照封樣材料的要求使用材料。三、封樣材料的選?。ㄒ唬┻x取依據(jù)1.采購合同中約定的材料質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等要求。2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、施工圖紙等對(duì)材料的規(guī)定。3.行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（二）選取方法1.對(duì)于常規(guī)材料，選取具有代表性的樣品進(jìn)行封樣，如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的板材、管材等。2.對(duì)于特殊材料或新產(chǎn)品，應(yīng)選取多個(gè)樣品進(jìn)行封樣，包括不同批次、不同廠家的產(chǎn)品，以便進(jìn)行對(duì)比和驗(yàn)證。3.在選取封樣材料時(shí)，應(yīng)確保其外觀質(zhì)量良好，無明顯缺陷、損傷等。（三）樣品數(shù)量根據(jù)材料的性質(zhì)、重要程度以及后續(xù)檢驗(yàn)、使用需求等因素確定封樣材料的數(shù)量。一般情況下，每種材料的封樣數(shù)量不少于兩份，一份用于檢驗(yàn)，一份留存?zhèn)溆谩?duì)于貴重材料或用量較大的關(guān)鍵材料，可適當(dāng)增加封樣數(shù)量。四、封樣流程（一）提出封樣申請(qǐng)1.采購部門根據(jù)采購合同、項(xiàng)目需求等，填寫《材料封樣申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、封樣要求等信息。2.將《材料封樣申請(qǐng)表》提交至質(zhì)量控制部門審核。（二）審核質(zhì)量控制部門收到《材料封樣申請(qǐng)表》后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括材料的質(zhì)量要求是否明確、封樣方法是否合理、樣品數(shù)量是否合適等。如審核通過，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)注明原因并返回采購部門修改。（三）封樣準(zhǔn)備1.采購部門根據(jù)審核通過的《材料封樣申請(qǐng)表》，通知供應(yīng)商提供封樣材料。供應(yīng)商應(yīng)按照要求提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的樣品，并確保樣品的真實(shí)性和代表性。2.采購部門準(zhǔn)備好封樣所需的工具和設(shè)備，如封樣袋、標(biāo)簽、封條等，并確保其質(zhì)量可靠。（四）封樣操作1.在封樣現(xiàn)場(chǎng)，采購部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員共同對(duì)樣品進(jìn)行檢查和確認(rèn)，確保其符合要求。2.將樣品放入封樣袋中，使用封條進(jìn)行密封，并在封條上注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、封樣日期、封樣人員等信息。3.在封樣袋上粘貼標(biāo)簽，注明同樣的信息，并加蓋公司公章或封樣專用章。（五）封樣記錄1.采購部門負(fù)責(zé)填寫《材料封樣記錄單》，詳細(xì)記錄封樣材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、封樣日期、封樣人員等信息。2.將《材料封樣記錄單》與封樣材料一同存放，確保記錄的完整性和可追溯性。（六）封樣材料的交付與存儲(chǔ)1.封樣完成后，采購部門將一份封樣材料交付至質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)，另一份留存?zhèn)溆谩Ｈ珥?xiàng)目管理部門或使用部門有需求，也應(yīng)提供相應(yīng)的封樣材料。2.倉庫管理部門按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件對(duì)封樣材料進(jìn)行保管，確保其質(zhì)量不受影響。封樣材料應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮的地方，避免陽光直射和與其他可能影響其質(zhì)量的物品接觸。五、封樣材料的檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)依據(jù)1.采購合同中約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.公司內(nèi)部制定的材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目1.外觀質(zhì)量：檢查封樣材料的表面是否有缺陷、損傷、變形等。2.尺寸規(guī)格：測(cè)量封樣材料的尺寸是否符合要求。3.物理性能：根據(jù)材料的性質(zhì)，檢驗(yàn)其相關(guān)的物理性能指標(biāo)，如強(qiáng)度、硬度、密度等。4.化學(xué)性能：對(duì)于某些需要檢驗(yàn)化學(xué)性能的材料，進(jìn)行相應(yīng)的化學(xué)分析和檢測(cè)。（三）檢驗(yàn)方法1.目視檢查：通過肉眼直接觀察封樣材料的外觀質(zhì)量。2.量具測(cè)量：使用量具對(duì)封樣材料的尺寸進(jìn)行測(cè)量。3.實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：將封樣材料送至具備資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行物理性能、化學(xué)性能等方面的檢測(cè)。（四）檢驗(yàn)結(jié)果處理1.如檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，質(zhì)量控制部門出具《材料封樣檢驗(yàn)報(bào)告》，注明檢驗(yàn)結(jié)論。2.如檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。如需要重新封樣，按照封樣流程重新進(jìn)行操作。六、封樣材料的使用與變更（一）使用1.項(xiàng)目管理部門和使用部門在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照封樣材料的要求使用材料。如發(fā)現(xiàn)實(shí)際使用的材料與封樣材料不一致，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并查明原因。2.倉庫管理部門在發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)核對(duì)材料是否與封樣材料一致，確保發(fā)放的材料符合要求。（二）變更1.如因項(xiàng)目需求變更、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更封樣材料，采購部門應(yīng)填寫《材料封樣變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、替代材料等信息。2.將《材料封樣變更申請(qǐng)表》提交至質(zhì)量控制部門審核，審核通過后按照封樣流程重新進(jìn)行封樣操作，并更新相關(guān)記錄。七、封樣材料的保管與銷毀（一）保管1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)封樣材料的日常保管工作，建立專門的封樣材料保管臺(tái)賬，記錄封樣材料的出入庫情況。2.定期對(duì)封樣材料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)封樣材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。（二）銷毀1.對(duì)于已過保質(zhì)期、不再使用或已無保留價(jià)值的封樣材料，由倉庫管理部門填寫《材料封樣銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.將《材料封樣銷毀申請(qǐng)表》提交至采購部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門審核，審核通過后按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立材料封樣管理監(jiān)督小組，定期對(duì)材料封樣管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括封樣流程的執(zhí)行情況、封樣材料的檢驗(yàn)情況、封樣材料的保管情況等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出整改意見并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)材料封樣管理的資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，確保公司材料封樣管理工作符合要求。九、罰則（一）對(duì)違反本辦法規(guī)定的部門或個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。1.對(duì)于未按照規(guī)定進(jìn)行材料封樣申請(qǐng)、審核、操作等流程的，責(zé)令限期改正，并處以一定金額的罰款。2.對(duì)于提供虛假封樣材料、擅自變更封樣材料等行為，除責(zé)令改正外，給予警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同。3.對(duì)于因材料封樣管理不善導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量問題或其他損失的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)