來料不良管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司來料質(zhì)量管理，規(guī)范來料不良的處理流程，確保來料質(zhì)量符合要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料、零部件、半成品等來料不良的管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來料不良事宜，督促供應(yīng)商及時處理。協(xié)助質(zhì)量部門對來料不良進(jìn)行分析，提供相關(guān)采購信息。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)來料不良的檢驗、判定和記錄。組織對來料不良進(jìn)行分析，提出處理建議。跟蹤來料不良的處理結(jié)果。3.倉庫部門負(fù)責(zé)將來料不良品進(jìn)行隔離存放，防止誤用。配合質(zhì)量部門和采購部門對來料不良品進(jìn)行處理。4.生產(chǎn)部門反饋生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來料不良情況。協(xié)助對來料不良進(jìn)行分析，評估對生產(chǎn)的影響。二、來料檢驗（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司與供應(yīng)商簽訂的采購合同要求，制定詳細(xì)的來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋來料的外觀、尺寸、性能、功能等方面的要求。（二）檢驗流程1.來料到貨后，倉庫通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。2.質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行抽樣檢驗。3.檢驗合格的來料辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的來料，質(zhì)量檢驗人員出具不合格報告。（三）檢驗記錄質(zhì)量檢驗人員應(yīng)詳細(xì)記錄來料檢驗的過程和結(jié)果，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。檢驗記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。三、來料不良判定（一）判定依據(jù)1.以檢驗標(biāo)準(zhǔn)為判定依據(jù)，對來料的各項指標(biāo)進(jìn)行評估。2.若來料存在不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的情況，判定為來料不良。（二）判定流程1.質(zhì)量檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)來料不良時，應(yīng)及時填寫《來料不良報告》。2.《來料不良報告》應(yīng)詳細(xì)描述來料不良的現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)位置、數(shù)量等信息。3.質(zhì)量部門主管對《來料不良報告》進(jìn)行審核，確認(rèn)來料不良的判定結(jié)果。四、來料不良處理（一）標(biāo)識隔離1.倉庫部門接到質(zhì)量部門出具的不合格報告后，應(yīng)立即對來料不良品進(jìn)行標(biāo)識隔離，防止其與合格品混淆。2.標(biāo)識應(yīng)清晰注明來料不良的原因、批次等信息。（二）退貨處理1.對于嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或無法整改的來料不良品，由采購部門通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。2.退貨時應(yīng)明確退貨原因，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)取回退貨。（三）換貨處理1.對于部分不良但不影響產(chǎn)品主要功能的來料，可與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行換貨處理。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通換貨事宜，明確換貨的時間、數(shù)量、質(zhì)量要求等。3.換貨的來料應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，合格后方可入庫使用。（四）特采處理1.在生產(chǎn)緊急需要且不良來料對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的情況下，可由相關(guān)部門提出特采申請。2.特采申請應(yīng)包括特采原因、特采數(shù)量、特采后的質(zhì)量控制措施等內(nèi)容。3.特采申請需經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可實施。4.對特采的來料，質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。（五）返工/返修處理1.對于可以通過返工/返修處理的來料不良品，由生產(chǎn)部門制定返工/返修方案。2.返工/返修方案應(yīng)明確返工/返修的方法、步驟、質(zhì)量要求等。3.返工/返修后的來料需重新進(jìn)行檢驗，合格后方可投入使用。五、來料不良分析（一）原因分析1.質(zhì)量部門定期組織對來料不良進(jìn)行分析，查找不良產(chǎn)生的原因。2.分析方法可采用魚骨圖、5M1E等工具，從人員、機(jī)器、材料、方法、環(huán)境、測量等方面進(jìn)行全面分析。（二）措施制定1.根據(jù)原因分析的結(jié)果，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。2.糾正措施應(yīng)針對已發(fā)生的來料不良問題，采取有效措施進(jìn)行整改；預(yù)防措施應(yīng)針對潛在的來料不良風(fēng)險，防止問題再次發(fā)生。（三）效果驗證1.對采取的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證，確保其有效性。2.驗證結(jié)果應(yīng)形成報告，作為來料不良管理持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。六、供應(yīng)商管理（一）溝通與反饋1.采購部門應(yīng)及時將來料不良情況反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施進(jìn)行改進(jìn)。2.與供應(yīng)商建立定期溝通機(jī)制，共同分析來料不良原因，制定改進(jìn)方案。（二）考核與評價1.建立供應(yīng)商來料質(zhì)量考核體系，對供應(yīng)商的來料質(zhì)量進(jìn)行量化考核。2.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評價，對于來料質(zhì)量長期不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的處罰措施，如減少訂單量、暫停合作等。（三）培訓(xùn)與輔導(dǎo)1.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌膩砹喜涣紗栴}，采購部門可組織對供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)與輔導(dǎo)，幫助供應(yīng)商提高質(zhì)量管理水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容可包括質(zhì)量管理體系、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝等方面的知識。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門應(yīng)按照本辦法的要求，及時、準(zhǔn)確地記錄來料不良管理的相關(guān)信息。2.記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實，不得隨意涂改。（二）檔案建立1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立來料不良管理檔案，將來料不良報告、檢驗記錄、分析報告、處理結(jié)果等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。2.來料不良管理檔案應(yīng)按照時間順序進(jìn)行整理，便于查閱和追溯。（三）保存期限來料不良管理檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與廢止1.本辦法