新建物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司新建物料的管理，規(guī)范新建物料的采購、驗收、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)，確保新建物料的質(zhì)量，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有新建物料的管理活動，包括但不限于原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保新建物料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好新建物料質(zhì)量關(guān)，從源頭上保障產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料采購、存儲等成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，提高新建物料管理的效率和準(zhǔn)確性。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)新建物料的采購計劃制定與執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，及時采購所需物料。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評估與管理體系，確保所采購物料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）質(zhì)量部門1.制定新建物料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對采購的新建物料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。2.對檢驗不合格的新建物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.參與新建物料供應(yīng)商的質(zhì)量評估工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)新建物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立完善的物料庫存管理制度，定期盤點庫存，確保物料賬實相符。3.對庫存物料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證物料質(zhì)量不受損。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排新建物料的使用，提高物料利用率。2.及時反饋生產(chǎn)過程中新建物料的質(zhì)量問題和需求變化情況。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)新建物料采購資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對新建物料的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制方面的建議。三、新建物料采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫存情況，提前向采購部門提交新建物料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求計劃、庫存水平以及市場供應(yīng)情況，制定新建物料采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的種類、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.對于新開發(fā)的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件，并進(jìn)行實地考察。經(jīng)評估合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄。3.采購部門應(yīng)定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰，避免潛在的法律風(fēng)險。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)的對接工作。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施。2.采購部門應(yīng)定期向生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等反饋采購進(jìn)度，確保各部門及時掌握物料供應(yīng)情況，合理安排生產(chǎn)和庫存管理工作。四、新建物料驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收人員、準(zhǔn)備驗收工具和場地等。2.驗收人員應(yīng)熟悉新建物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，掌握相關(guān)的檢驗方法和技巧。（二）驗收流程1.新建物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照新建物料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對物料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗。對于需要進(jìn)行理化檢驗的物料，應(yīng)送質(zhì)量部門指定的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。3.驗收合格的新建物料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等信息，并將入庫單分發(fā)給采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。4.驗收不合格的新建物料，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門，并對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，防止其混入合格物料中。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物料的事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗收記錄1.驗收人員應(yīng)做好新建物料的驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間、驗收情況、驗收人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，以便日后查詢和追溯。五、新建物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)新建物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、搬運工具等，以滿足物料存儲和搬運的需求。（二）物料存放1.新建物料應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。2.對于有特殊存儲要求的新建物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點，核對物料的實際數(shù)量與庫存賬目是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。（三）庫存控制1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理控制新建物料的庫存水平。制定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存低于或高于預(yù)警值時，及時通知相關(guān)部門采取措施。2.對于長期積壓、呆滯的新建物料，倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和盤點，并及時上報相關(guān)部門進(jìn)行處理，以減少庫存占用資金和倉儲成本。六、新建物料使用管理（一）領(lǐng)用審批1.生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用新建物料時，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并提交相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.審批人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況等因素，對物料領(lǐng)用申請進(jìn)行審核。對于超計劃、不合理的領(lǐng)用申請，應(yīng)予以駁回，并說明理由。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請表，按照規(guī)定的流程發(fā)放物料。發(fā)放時應(yīng)核對領(lǐng)用人員的身份信息，確保物料發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.倉庫管理部門應(yīng)做好物料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放時間等信息。（三）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排新建物料的使用，提高物料利用率，避免浪費現(xiàn)象。生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.質(zhì)量部門應(yīng)對新建物料的使用過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料按照規(guī)定的工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用，防止因使用不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題。七、新建物料處置管理（一）報廢處理1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的新建物料，由使用部門或倉庫管理部門填寫物料報廢申請表，注明報廢物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交相關(guān)部門審批。2.審批通過后，倉庫管理部門對報廢物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按照公司規(guī)定的報廢流程進(jìn)行處理。報廢物料的處理方式包括報廢變賣、委托銷毀等，處理過程應(yīng)做好記錄。（二）退貨換貨1.對于驗收不合格或因其他原因需要退貨的新建物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)。退貨時應(yīng)填寫退貨申請表，注明退貨物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.對于需要換貨的新建物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保換貨的順利進(jìn)行。換貨過程中應(yīng)做好記錄，跟蹤換貨進(jìn)度。（三）廢舊物料回收利用1.公司應(yīng)建立廢舊物料回收利用機(jī)制，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊新建物料進(jìn)行回收和再利用。倉庫管理部門負(fù)責(zé)廢舊物料的收集、整理和存儲，定期將廢舊物料交予相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)廢舊物料的性質(zhì)和特點，制定合理的回收利用方案，提高廢舊物料的回收利用率，降低資源浪費和環(huán)境污染。八、信息化管理（一）物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的新建物料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物料采購、驗收、存儲、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，能夠?qū)崟r反映物料的庫存動態(tài)、出入庫情況、質(zhì)量狀況等信息，為公司的決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)中的物料信息準(zhǔn)確、完整、及時。2.定期對物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如遇系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)異常情況，應(yīng)及時進(jìn)行修復(fù)和處理。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立新建物料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門的物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、物料驗收情況、庫存管理情況、物料使用情況、物料處置情況等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整