成品外購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司成品外購管理，規(guī)范外購流程，確保外購成品的質(zhì)量、交期及成本符合公司要求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外購成品的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外購成品供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇。與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.質(zhì)量部門制定外購成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)外購成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。對(duì)不合格品進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)外購成品的入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放及庫存管理。確保庫存成品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，做好庫存盤點(diǎn)工作。4.需求部門提出外購成品的需求計(jì)劃，明確規(guī)格、數(shù)量、交期等要求。參與外購成品的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。二、外購成品供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和采購策略，采購部門通過多種渠道尋找潛在的外購成品供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其基本信息，包括公司概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)部門對(duì)符合初步篩選條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)設(shè)施、質(zhì)量管理體系、人員素質(zhì)等是否滿足公司要求。4.填寫供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)供應(yīng)商的各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行打分，綜合得分達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評(píng)估與選擇1.定期（每年至少一次）對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合作配合度等方面。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，采購部門負(fù)責(zé)提供交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的評(píng)估信息。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。4.在選擇外購成品供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商；對(duì)于新的采購項(xiàng)目，應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）供應(yīng)商考核與激勵(lì)1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，每月對(duì)供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)分。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、提供預(yù)付款、授予榮譽(yù)稱號(hào)等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、減少訂單量、暫停合作等處理。3.定期與供應(yīng)商溝通交流，反饋考核結(jié)果，幫助供應(yīng)商改進(jìn)不足之處，共同提高合作水平。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單及庫存情況，提前制定外購成品需求計(jì)劃，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交期等要求。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購部門，采購部門根據(jù)需求計(jì)劃和供應(yīng)商情況，制定采購訂單計(jì)劃。3.采購訂單計(jì)劃應(yīng)明確采購的供應(yīng)商、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)給供應(yīng)商。（二）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同評(píng)審由采購部門牽頭，質(zhì)量部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員參與。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購訂單執(zhí)行跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)掌握采購訂單的執(zhí)行情況，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況、運(yùn)輸情況等。2.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徲唵螣o法按時(shí)執(zhí)行，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，同時(shí)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營不受影響。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，制定外購成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收量具及驗(yàn)收合格判定準(zhǔn)則等。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購合同簽訂前告知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解公司的驗(yàn)收要求。（二）驗(yàn)收流程1.外購成品到貨前，倉庫管理部門應(yīng)通知質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.外購成品到貨時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。4.對(duì)于抽檢不合格的外購成品，應(yīng)擴(kuò)大抽樣比例進(jìn)行再次檢驗(yàn)；如仍不合格，則判定該批產(chǎn)品不合格。5.驗(yàn)收合格的外購成品，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收不合格的外購成品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格品處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的外購成品，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給公司。3.如因不合格品給公司造成損失的，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定向供應(yīng)商索賠。4.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤，確保不合格品得到妥善處理，防止其流入公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)。五、入庫管理（一）入庫手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的外購成品，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。2.入庫單應(yīng)經(jīng)倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后生效。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)入庫單將外購成品存入指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄外購成品的出入庫情況，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。2.定期對(duì)庫存外購成品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.做好庫存外購成品的保管工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響，如防潮、防蟲、防火、防盜等。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或其他需求，填寫領(lǐng)料單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。4.出庫單