整車鑰匙管理辦法一、總則（一）目的為加強公司整車鑰匙的管理，規(guī)范鑰匙的使用、保管、交接等流程，確保整車安全及正常運營，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有整車鑰匙的管理，包括但不限于生產(chǎn)、銷售、售后等環(huán)節(jié)涉及的車輛鑰匙。（三）基本原則1.安全性原則：確保整車鑰匙的安全保管，防止丟失、被盜用，保障車輛安全。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進行鑰匙的管理操作，保證管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員對鑰匙管理的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定和完善整車鑰匙管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)一管理公司所有整車鑰匙的存儲設(shè)施，如鑰匙柜等，確保存儲環(huán)境安全、規(guī)范。3.定期對整車鑰匙管理情況進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）車輛使用部門1.負(fù)責(zé)本部門車輛鑰匙的日常使用和保管，確保鑰匙的正確使用和安全存放。2.按照規(guī)定流程辦理鑰匙的領(lǐng)用、歸還、交接等手續(xù)，并做好記錄。3.配合行政部門做好鑰匙管理的相關(guān)工作，如盤點、檢查等。（三）車輛保管部門（如倉庫等）1.在車輛存儲期間，負(fù)責(zé)車輛鑰匙的妥善保管，確保鑰匙不丟失、不損壞。2.配合車輛使用部門做好鑰匙的交接工作，保證交接過程清晰、準(zhǔn)確。（四）鑰匙管理人員1.嚴(yán)格遵守鑰匙管理制度，負(fù)責(zé)具體的鑰匙管理操作，如發(fā)放、回收、登記等。2.定期對鑰匙進行盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.協(xié)助行政部門和車輛使用部門處理鑰匙管理過程中的相關(guān)問題。三、鑰匙的分類與標(biāo)識（一）分類1.主鑰匙：用于啟動車輛發(fā)動機、開啟車門等主要操作的鑰匙。2.備用鑰匙：在主鑰匙丟失、損壞或無法正常使用時備用的鑰匙。3.應(yīng)急鑰匙：在特殊緊急情況下使用的鑰匙，如車輛電子系統(tǒng)故障等。（二）標(biāo)識1.每把鑰匙上應(yīng)粘貼明顯的標(biāo)識，注明車輛型號、車牌號等信息。2.對于不同類型的鑰匙，采用不同顏色或形狀的標(biāo)識進行區(qū)分，以便快速識別。3.在鑰匙柜及相關(guān)存儲設(shè)施上，應(yīng)標(biāo)明存放鑰匙對應(yīng)的車輛信息，便于查找和管理。四、鑰匙的采購與驗收（一）采購1.根據(jù)公司車輛配備需求，由行政部門統(tǒng)一制定整車鑰匙采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確鑰匙的型號、數(shù)量、規(guī)格等詳細(xì)信息，并按照公司采購流程進行審批。3.選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的供應(yīng)商進行采購，確保所采購的鑰匙符合車輛使用要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收1.鑰匙到貨后，由行政部門組織相關(guān)人員進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括鑰匙的數(shù)量、型號、規(guī)格、外觀質(zhì)量等，確保與采購合同一致。3.對驗收合格的鑰匙進行登記入庫，對不合格的鑰匙及時與供應(yīng)商溝通處理，要求更換或退貨。五、鑰匙的領(lǐng)用與歸還（一）領(lǐng)用1.車輛使用部門因工作需要領(lǐng)用整車鑰匙時，應(yīng)填寫《整車鑰匙領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用日期、車輛型號、車牌號、領(lǐng)用原因、預(yù)計歸還日期等信息。2.《整車鑰匙領(lǐng)用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交行政部門鑰匙管理人員。3.鑰匙管理人員根據(jù)申請表發(fā)放鑰匙，并在《整車鑰匙領(lǐng)用登記表》上進行登記，記錄領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時間、鑰匙編號等信息。（二）歸還1.車輛使用完畢后，領(lǐng)用人員應(yīng)及時將鑰匙歸還行政部門鑰匙管理人員。2.歸還鑰匙時，鑰匙管理人員應(yīng)對鑰匙進行檢查，確認(rèn)鑰匙無損壞、丟失等情況后，在《整車鑰匙領(lǐng)用登記表》上記錄歸還時間。3.如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞或丟失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時報告，并按照規(guī)定進行賠償。六、鑰匙的保管（一）日常保管1.行政部門應(yīng)設(shè)置專門的鑰匙柜用于存放整車鑰匙，鑰匙柜應(yīng)具備防盜、防火、防潮等功能。2.鑰匙應(yīng)分類存放在鑰匙柜中，標(biāo)識清晰，便于查找。3.車輛使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門車輛鑰匙的保管，鑰匙應(yīng)存放在安全、固定的位置，不得隨意放置。（二）特殊情況保管1.因車輛維修、保養(yǎng)等需要將鑰匙交予外部合作單位時，必須填寫《整車鑰匙外借申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人審批后，方可外借。2.外借鑰匙時，應(yīng)與外部合作單位簽訂《整車鑰匙外借協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，要求對方妥善保管鑰匙，不得轉(zhuǎn)借他人，按時歸還。3.如遇車輛長期停放或閑置，車輛使用部門應(yīng)將鑰匙交回行政部門統(tǒng)一保管。（三）定期盤點1.行政部門應(yīng)定期對整車鑰匙進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時，鑰匙管理人員應(yīng)核對鑰匙的數(shù)量、編號與《整車鑰匙領(lǐng)用登記表》是否一致，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理，如查找丟失的鑰匙、追究相關(guān)人員責(zé)任等。七、鑰匙的交接（一）人員交接1.車輛使用部門內(nèi)部人員發(fā)生崗位變動時，應(yīng)進行鑰匙交接。交接雙方應(yīng)填寫《整車鑰匙交接清單》，詳細(xì)記錄交接的鑰匙數(shù)量、編號、車輛信息等。2.交接清單經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，交部門負(fù)責(zé)人審核備案。3.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督交接過程，確保交接工作準(zhǔn)確無誤。（二）部門交接1.車輛使用部門之間因工作需要進行車輛調(diào)配時，應(yīng)同時進行鑰匙交接。交接雙方應(yīng)填寫《整車鑰匙交接清單》，并經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.交接完成后，交接雙方應(yīng)將交接情況告知行政部門鑰匙管理人員，鑰匙管理人員更新相關(guān)記錄。八、鑰匙的維修與報廢（一）維修1.當(dāng)鑰匙出現(xiàn)損壞或故障時，車輛使用部門應(yīng)及時報告行政部門。2.行政部門根據(jù)鑰匙損壞情況，聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修或安排送修。3.維修后的鑰匙應(yīng)進行測試，確保能夠正常使用，并在《整車鑰匙維修記錄》上記錄維修情況。（二）報廢1.對于無法維修或維修成本過高的鑰匙，由行政部門組織相關(guān)人員進行鑒定，確認(rèn)為報廢后，填寫《整車鑰匙報廢申請表》。2.《整車鑰匙報廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人審批后，對報廢鑰匙進行處理，如銷毀等，并在《整車鑰匙領(lǐng)用登記表》上注明報廢情況。九、監(jiān)督與檢查（一）行政部門定期檢查行政部門應(yīng)定期對整車鑰匙管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括鑰匙的保管、使用、交接、維修、報廢等環(huán)節(jié)。檢查發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對整車鑰匙管理進行審計，審查管理制度的執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合理性等，確保鑰匙管理工作規(guī)范、有效。（三）違規(guī)處理對違反本管理辦法的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.對于未按規(guī)定流程領(lǐng)用、歸還鑰匙的，給予警告處分，責(zé)令改正。2.對于因保管不善