樣機(jī)樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣機(jī)樣件的管理，規(guī)范樣機(jī)樣件的設(shè)計、制作、使用、維護(hù)、保管及報廢等流程，確保樣機(jī)樣件的有效管理，提高公司產(chǎn)品研發(fā)效率和質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有樣機(jī)樣件的管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣機(jī)、產(chǎn)品改進(jìn)樣件、工藝驗(yàn)證樣件等。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)樣機(jī)樣件的設(shè)計任務(wù)下達(dá)，明確技術(shù)要求和交付時間。參與樣機(jī)樣件的制作過程，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。對樣機(jī)樣件進(jìn)行性能測試和驗(yàn)證，根據(jù)測試結(jié)果提出改進(jìn)意見。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計圖紙和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)樣機(jī)樣件的制作。確保樣機(jī)樣件的制作質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，按時完成制作任務(wù)。協(xié)助研發(fā)部門進(jìn)行樣機(jī)樣件的性能測試和驗(yàn)證工作。3.質(zhì)量部門制定樣機(jī)樣件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對樣機(jī)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其質(zhì)量符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對樣機(jī)樣件在制作過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。4.物資管理部門負(fù)責(zé)樣機(jī)樣件所需物資的采購、倉儲和發(fā)放管理。建立樣機(jī)樣件物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。定期對樣機(jī)樣件物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。5.使用部門負(fù)責(zé)樣機(jī)樣件的日常使用和維護(hù)管理。按照規(guī)定的操作規(guī)程使用樣機(jī)樣件，確保其正常運(yùn)行。及時反饋樣機(jī)樣件在使用過程中出現(xiàn)的問題。6.管理部門負(fù)責(zé)本辦法的制定、修訂和解釋工作。對各部門樣機(jī)樣件管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保管理工作的有效執(zhí)行。二、樣機(jī)樣件的設(shè)計（一）設(shè)計任務(wù)下達(dá)研發(fā)部門根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)計劃和市場需求，確定樣機(jī)樣件的設(shè)計任務(wù)，并下達(dá)給相關(guān)設(shè)計人員。設(shè)計任務(wù)應(yīng)明確樣機(jī)樣件的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)要求、交付時間等內(nèi)容。（二）設(shè)計過程管理1.設(shè)計人員應(yīng)按照設(shè)計任務(wù)要求，進(jìn)行樣機(jī)樣件的設(shè)計工作。在設(shè)計過程中，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的性能、可靠性、可制造性、可維護(hù)性等因素，確保設(shè)計方案的合理性和可行性。2.設(shè)計圖紙和技術(shù)文件應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)范要求，做到準(zhǔn)確、完整、清晰。設(shè)計圖紙和技術(shù)文件應(yīng)經(jīng)過審核、會簽等環(huán)節(jié)，確保其正確性和有效性。3.設(shè)計人員應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，了解樣機(jī)樣件制作過程中的技術(shù)問題和需求變化，對設(shè)計方案進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化。三、樣機(jī)樣件的制作（一）制作計劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門下達(dá)的設(shè)計任務(wù)和交付時間要求，制定樣機(jī)樣件的制作計劃。制作計劃應(yīng)明確制作工序、制作時間、責(zé)任人等內(nèi)容，確保制作任務(wù)按時完成。（二）制作過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照制作計劃組織生產(chǎn)，確保樣機(jī)樣件的制作質(zhì)量。在制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工藝文件和操作規(guī)程，保證制作過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.制作人員應(yīng)做好制作過程中的各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、加工工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和查詢。3.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對樣機(jī)樣件制作過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)。對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，確保樣機(jī)樣件的制作質(zhì)量符合要求。四、樣機(jī)樣件的檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門根據(jù)樣機(jī)樣件的設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.首件檢驗(yàn)在樣機(jī)樣件制作完成后，制作人員應(yīng)進(jìn)行首件自檢，自檢合格后報質(zhì)量部門進(jìn)行首件檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對首件進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量制作。2.過程檢驗(yàn)在樣機(jī)樣件制作過程中，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行過程檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改合格后方可繼續(xù)制作。3.成品檢驗(yàn)樣機(jī)樣件制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行成品自檢，自檢合格后報質(zhì)量部門進(jìn)行成品檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報告。（三）驗(yàn)收程序1.驗(yàn)收申請研發(fā)部門在收到質(zhì)量部門出具的檢驗(yàn)報告后，認(rèn)為樣機(jī)樣件已滿足設(shè)計要求和使用目的時，應(yīng)填寫《樣機(jī)樣件驗(yàn)收申請表》，提出驗(yàn)收申請。2.驗(yàn)收組織管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對樣機(jī)樣件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收組成員應(yīng)包括研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員。3.驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收內(nèi)容包括樣機(jī)樣件的技術(shù)性能、外觀質(zhì)量、運(yùn)行狀況、資料完整性等方面。驗(yàn)收組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，要求責(zé)任部門限期整改。4.驗(yàn)收報告驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收組應(yīng)出具《樣機(jī)樣件驗(yàn)收報告》。驗(yàn)收報告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收結(jié)論、整改意見等內(nèi)容。驗(yàn)收報告經(jīng)驗(yàn)收組成員簽字確認(rèn)后生效。五、樣機(jī)樣件的使用與維護(hù)（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程使用樣機(jī)樣件，確保其正常運(yùn)行。在使用過程中，應(yīng)注意觀察樣機(jī)樣件的運(yùn)行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時停機(jī)檢查，并報告相關(guān)部門。2.使用部門應(yīng)建立樣機(jī)樣件使用臺賬，記錄樣機(jī)樣件的使用時間、使用人員、使用情況等信息。使用臺賬應(yīng)定期進(jìn)行更新和維護(hù)，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.未經(jīng)管理部門批準(zhǔn)，任何部門和個人不得擅自將樣機(jī)樣件轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。（二）維護(hù)管理1.維護(hù)計劃制定使用部門應(yīng)根據(jù)樣機(jī)樣件的使用情況和維護(hù)要求，制定年度維護(hù)計劃。維護(hù)計劃應(yīng)明確維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)時間、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容。2.維護(hù)實(shí)施維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計劃對樣機(jī)樣件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)試、校準(zhǔn)等內(nèi)容，確保樣機(jī)樣件的性能和精度。維護(hù)人員在維護(hù)過程中應(yīng)做好維護(hù)記錄，記錄維護(hù)時間、維護(hù)內(nèi)容、更換零部件等信息。維護(hù)記錄應(yīng)作為設(shè)備檔案的重要組成部分，妥善保管。3.故障維修當(dāng)樣機(jī)樣件出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時填寫《樣機(jī)樣件故障維修申請表》，報告管理部門。管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對故障進(jìn)行分析和診斷，確定維修方案。維修人員應(yīng)按照維修方案進(jìn)行維修，確保故障得到及時排除。維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《樣機(jī)樣件故障維修報告》，記錄故障原因、維修過程、維修結(jié)果等信息。故障維修報告應(yīng)作為設(shè)備檔案的重要組成部分，妥善保管。六、樣機(jī)樣件的保管（一）保管場所物資管理部門應(yīng)根據(jù)樣機(jī)樣件的特點(diǎn)和保管要求，選擇合適的保管場所。保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件，確保樣機(jī)樣件的安全存放。（二）保管措施1.分類存放物資管理部門應(yīng)按照樣機(jī)樣件的類別、型號、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。不同類別的樣機(jī)樣件應(yīng)分開存放，避免相互混淆和損壞。2.定期盤點(diǎn)物資管理部門應(yīng)定期對樣機(jī)樣件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期一般為季度或年度。在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.防護(hù)措施對于易損、易腐、易燃、易爆等特殊樣機(jī)樣件，物資管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝防護(hù)、防潮處理、防火防爆措施等，確保樣機(jī)樣件的安全。七、樣機(jī)樣件的報廢（一）報廢條件1.樣機(jī)樣件已完成研發(fā)任務(wù)，且不再具有使用價值。2.樣機(jī)樣件因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因，已被新的樣機(jī)樣件所替代。3.樣機(jī)樣件因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，已失去使用價值。4.樣機(jī)樣件因其他原因，經(jīng)相關(guān)部門鑒定已不再適合繼續(xù)使用。（二）報廢申請使用部門或保管部門在發(fā)現(xiàn)樣機(jī)樣件符合報廢條件時，應(yīng)填寫《樣機(jī)樣件報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、樣機(jī)樣件的名稱、型號、規(guī)格、購置時間等信息，并提交相關(guān)證明材料。（三）報廢審批1.管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)部門對報廢申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報廢原因是否屬實(shí)、樣機(jī)樣件是否已無使用價值等。2.經(jīng)審核同意報廢的樣機(jī)樣件，管理部門應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可進(jìn)行報廢處理。（四）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的樣機(jī)樣件，