樣機(jī)流轉(zhuǎn)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司樣機(jī)的流轉(zhuǎn)管理，規(guī)范樣機(jī)在公司內(nèi)部各部門之間的流轉(zhuǎn)流程，確保樣機(jī)的安全、完整和有效使用，提高公司資源的利用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有樣機(jī)的流轉(zhuǎn)管理，包括樣機(jī)的采購、使用、維護(hù)、調(diào)配、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：樣機(jī)流轉(zhuǎn)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.安全性原則：保障樣機(jī)在流轉(zhuǎn)過程中的安全，防止樣機(jī)損壞、丟失或被盜。3.高效性原則：優(yōu)化樣機(jī)流轉(zhuǎn)流程，提高工作效率，減少流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)中的時(shí)間浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在樣機(jī)流轉(zhuǎn)過程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、管理職責(zé)（一）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)樣機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和技術(shù)改進(jìn)工作。2.根據(jù)項(xiàng)目需求，提出樣機(jī)采購申請，并配合采購部門完成樣機(jī)的采購工作。3.對樣機(jī)進(jìn)行技術(shù)測試和驗(yàn)證，確保樣機(jī)符合研發(fā)要求。4.在樣機(jī)使用過程中，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，及時(shí)解決技術(shù)問題。（二）采購部門1.根據(jù)研發(fā)部門的采購申請，負(fù)責(zé)樣機(jī)的選型、采購和合同簽訂工作。2.確保采購的樣機(jī)符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理樣機(jī)采購過程中的相關(guān)問題。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)樣機(jī)的日常使用和維護(hù)管理，確保樣機(jī)正常運(yùn)行。2.根據(jù)工作需要，合理安排樣機(jī)的使用時(shí)間，提高樣機(jī)的使用效率。3.定期對樣機(jī)進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告樣機(jī)存在的問題。4.在樣機(jī)使用完畢后，負(fù)責(zé)將樣機(jī)歸還至指定地點(diǎn)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（四）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)建立樣機(jī)資產(chǎn)臺(tái)賬，對樣機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一編號和登記管理。2.定期對樣機(jī)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)制定樣機(jī)的折舊政策和報(bào)廢處理流程，對樣機(jī)的報(bào)廢進(jìn)行審核和審批。（五）質(zhì)量部門1.參與樣機(jī)的驗(yàn)收工作，對樣機(jī)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評估。2.監(jiān)督樣機(jī)在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量控制情況，確保樣機(jī)質(zhì)量符合要求。3.對樣機(jī)質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施和建議。三、樣機(jī)采購與驗(yàn)收（一）采購申請研發(fā)部門根據(jù)項(xiàng)目需求，填寫《樣機(jī)采購申請表》，詳細(xì)說明樣機(jī)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、采購預(yù)算等信息，并提交至采購部門。（二）采購流程1.采購部門收到《樣機(jī)采購申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核通過后，按照公司采購管理制度進(jìn)行選型和采購。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括樣機(jī)的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.在采購過程中，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購工作順利進(jìn)行。如遇問題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門匯報(bào)并協(xié)商解決。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.樣機(jī)到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知研發(fā)部門、使用部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對樣機(jī)的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀、性能等進(jìn)行檢查。3.質(zhì)量部門應(yīng)對樣機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。如樣機(jī)質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至樣機(jī)驗(yàn)收合格。（四）驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收人員首先對樣機(jī)的外包裝進(jìn)行檢查，確認(rèn)包裝是否完好無損。2.打開包裝后，對樣機(jī)的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形等情況。3.按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對樣機(jī)的規(guī)格型號、數(shù)量進(jìn)行核對，確保與合同一致。4.對樣機(jī)進(jìn)行通電測試和性能測試，檢查樣機(jī)是否能夠正常運(yùn)行，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合要求。5.質(zhì)量部門對樣機(jī)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。6.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《樣機(jī)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并將樣機(jī)移交至使用部門。如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)在《樣機(jī)驗(yàn)收單》上注明不合格原因，并將樣機(jī)退回采購部門處理。四、樣機(jī)使用與維護(hù)（一）使用管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理安排樣機(jī)的使用時(shí)間，制定樣機(jī)使用計(jì)劃，并報(bào)資產(chǎn)管理部門備案。2.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)樣機(jī)的日常使用和管理，確保樣機(jī)使用人員熟悉樣機(jī)的操作方法和注意事項(xiàng)。3.在樣機(jī)使用過程中，使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改樣機(jī)的設(shè)置和參數(shù)。如因工作需要必須更改，應(yīng)提前向研發(fā)部門申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.使用部門應(yīng)建立樣機(jī)使用記錄，詳細(xì)記錄樣機(jī)的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（二）維護(hù)管理1.使用部門應(yīng)定期對樣機(jī)進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保樣機(jī)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。檢查和保養(yǎng)內(nèi)容包括外觀清潔、設(shè)備潤滑、部件緊固、電氣系統(tǒng)檢查等。2.如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)存在故障或問題，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并填寫《樣機(jī)維修申請表》，詳細(xì)說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、可能原因等信息。3.部門負(fù)責(zé)人收到《樣機(jī)維修申請表》后，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練排除樣機(jī)故障。4.在維修過程中，維修人員應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修記錄應(yīng)作為樣機(jī)維護(hù)檔案的重要組成部分，妥善保存。5.對于一些復(fù)雜的故障或需要返廠維修的情況，使用部門應(yīng)及時(shí)與采購部門和供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，安排樣機(jī)的維修和運(yùn)輸事宜。五、樣機(jī)調(diào)配（一）調(diào)配原則1.根據(jù)工作需要，合理調(diào)配樣機(jī)資源，提高樣機(jī)的使用效率。2.優(yōu)先滿足重點(diǎn)項(xiàng)目和緊急任務(wù)的需求。3.在調(diào)配樣機(jī)時(shí)，應(yīng)確保樣機(jī)的安全和完整，避免因調(diào)配不當(dāng)造成樣機(jī)損壞或丟失。（二）調(diào)配流程1.使用部門如需調(diào)配樣機(jī)，應(yīng)填寫《樣機(jī)調(diào)配申請表》，詳細(xì)說明調(diào)配原因、調(diào)配時(shí)間、接收部門等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門收到《樣機(jī)調(diào)配申請表》后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核。審核通過后，通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理樣機(jī)交接手續(xù)。3.調(diào)出部門在接到資產(chǎn)管理部門的通知后，應(yīng)及時(shí)將樣機(jī)整理清潔，并確保樣機(jī)處于正常運(yùn)行狀態(tài)。同時(shí)，填寫《樣機(jī)交接清單》，詳細(xì)記錄樣機(jī)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、附件等信息，并與調(diào)入部門進(jìn)行交接。4.調(diào)入部門在接收樣機(jī)時(shí)，應(yīng)按照《樣機(jī)交接清單》對樣機(jī)進(jìn)行仔細(xì)核對，確認(rèn)無誤后在清單上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)樣機(jī)存在問題，應(yīng)及時(shí)與調(diào)出部門溝通協(xié)商解決。5.資產(chǎn)管理部門根據(jù)《樣機(jī)調(diào)配申請表》和《樣機(jī)交接清單》，及時(shí)更新樣機(jī)資產(chǎn)臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。六、樣機(jī)報(bào)廢（一）報(bào)廢條件1.樣機(jī)已超過規(guī)定的使用年限，且技術(shù)性能嚴(yán)重下降，無法滿足工作需要。2.樣機(jī)因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，不具備維修價(jià)值。3.樣機(jī)因技術(shù)更新?lián)Q代，已被新型設(shè)備所替代，不再具有使用價(jià)值。4.樣機(jī)因其他原因，如自然災(zāi)害、事故等，導(dǎo)致無法正常使用，且無法修復(fù)。（二）報(bào)廢申請使用部門或資產(chǎn)管理部門發(fā)現(xiàn)樣機(jī)符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《樣機(jī)報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明樣機(jī)的名稱、規(guī)格型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。（三）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)管理部門收到《樣機(jī)報(bào)廢申請表》后，組織研發(fā)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對樣機(jī)進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.鑒定人員應(yīng)根據(jù)樣機(jī)的實(shí)際情況，結(jié)合報(bào)廢條件，對樣機(jī)是否報(bào)廢進(jìn)行評估。如鑒定通過，鑒定人員在《樣機(jī)報(bào)廢申請表》上簽字確認(rèn)。3.對于價(jià)值較高的樣機(jī)，應(yīng)邀請專業(yè)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，以確定其報(bào)廢價(jià)值。（四）報(bào)廢審批1.《樣機(jī)報(bào)廢申請表》經(jīng)鑒定人員簽字確認(rèn)后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，對樣機(jī)報(bào)廢申請進(jìn)行審批。審批通過后，在《樣機(jī)報(bào)廢申請表》上簽署意見。（五）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的樣機(jī)，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解等。對于涉及國家機(jī)密或敏感信息的樣機(jī)，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保信息安全。3.在報(bào)廢處理過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)做好記錄，記錄報(bào)廢處理時(shí)間、處理方式、處理收入等信息。處理收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行核算和管理。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對樣機(jī)流轉(zhuǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門應(yīng)定期或不定期對各部門的樣機(jī)管理情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定得到有效執(zhí)行。（二）檢查內(nèi)容1.樣機(jī)采購流程是否規(guī)范，采購合同是否符合要求。2.樣機(jī)驗(yàn)收工作是否認(rèn)真執(zhí)行，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確。3.樣機(jī)使用記錄是否完整，使用人員是否按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.樣機(jī)維護(hù)保養(yǎng)工作是否及時(shí)到位，維修記錄是否齊全。5.樣機(jī)調(diào)配流程是否順暢，交接手續(xù)是否完備。6.樣機(jī)報(bào)廢處理是否符合規(guī)定，報(bào)廢鑒定和審批程序是否嚴(yán)格。（三）問題處理1.監(jiān)督部門在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)針對整改通知中提出的問題，制定具體的整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。整改完