檢驗檢驗管理辦法一、總則（一）目的為加強公司檢驗檢驗工作的規(guī)范化管理，確保檢驗檢驗結(jié)果的準確性、可靠性和及時性，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運營的順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及檢驗檢驗的部門、崗位及相關(guān)工作流程。包括原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、設(shè)備儀器校驗等各類檢驗檢驗活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度開展檢驗檢驗工作，確保各項操作合法合規(guī)。2.科學公正原則運用科學的檢驗方法、先進的檢測設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)人員，保證檢驗結(jié)果不受任何主觀因素干擾，客觀、公正地反映被檢驗對象的真實質(zhì)量狀況。3.全面覆蓋原則對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動涉及的各個環(huán)節(jié)、各類產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備儀器進行全面的檢驗檢驗，不留死角，確保整體質(zhì)量可控。4.預防為主原則通過加強檢驗檢驗工作，及時發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題和安全隱患，采取有效的預防措施，避免問題的發(fā)生和擴大，降低損失。二、檢驗檢驗機構(gòu)與人員（一）機構(gòu)設(shè)置1.設(shè)立獨立的質(zhì)量檢驗部門，負責統(tǒng)籌公司的檢驗檢驗工作。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)配備足夠數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員和相應(yīng)的檢測設(shè)備，以滿足公司日常檢驗檢驗任務(wù)的需求。2.根據(jù)公司產(chǎn)品特點和檢驗流程，合理劃分檢驗小組，如原材料檢驗組、過程檢驗組、成品檢驗組、理化分析組等，明確各小組的職責和分工。（二）人員資質(zhì)與能力要求1.檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，經(jīng)過專業(yè)培訓并取得相關(guān)資格證書。例如，從事化學分析檢驗的人員需具備化學分析專業(yè)背景，并取得化學檢驗員資格證書；從事無損檢測的人員需取得相應(yīng)級別的無損檢測資格證。2.定期對檢驗人員進行業(yè)務(wù)培訓和考核，確保其知識和技能能夠與時俱進，適應(yīng)公司發(fā)展和行業(yè)技術(shù)進步的要求。培訓內(nèi)容包括新的檢驗標準、檢測方法、儀器設(shè)備操作等。3.檢驗人員應(yīng)嚴格遵守職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，客觀公正，不得弄虛作假、隱瞞檢驗結(jié)果。對違反職業(yè)道德的行為，將給予嚴肅處理。（三）職責與權(quán)限1.質(zhì)量檢驗部門職責制定和完善公司檢驗檢驗管理制度、操作規(guī)程和質(zhì)量手冊，并組織實施。負責公司各類原材料、外購件、外協(xié)件的進貨檢驗，確保所采購的物資符合質(zhì)量要求。對公司生產(chǎn)過程進行全程質(zhì)量監(jiān)控，開展過程檢驗和巡檢工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。組織實施成品檢驗，判定產(chǎn)品是否合格，出具檢驗報告。對不合格產(chǎn)品進行標識、隔離和處置，并跟蹤整改情況。負責公司檢驗檢測設(shè)備的管理，包括設(shè)備的選型、采購、驗收、校準、維護、報廢等工作，確保設(shè)備的正常運行和檢測精度。定期對公司的質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計分析，向公司管理層匯報質(zhì)量動態(tài)，為質(zhì)量決策提供依據(jù)。參與公司新產(chǎn)品的研發(fā)和質(zhì)量改進活動，提供技術(shù)支持和質(zhì)量保障。2.其他部門職責生產(chǎn)部門應(yīng)配合質(zhì)量檢驗部門開展檢驗檢驗工作，提供必要的生產(chǎn)信息和樣品。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題及時進行整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。采購部門應(yīng)確保所采購的物資符合質(zhì)量標準，并提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。在采購合同中明確質(zhì)量要求和驗收條款，協(xié)助質(zhì)量檢驗部門做好進貨檢驗工作。研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的質(zhì)量特性和檢驗要求，與質(zhì)量檢驗部門密切合作，共同制定檢驗方案和質(zhì)量控制措施。三、檢驗檢驗流程（一）進貨檢驗1.采購部門在簽訂采購合同前，應(yīng)將采購物資的質(zhì)量要求、驗收標準等信息告知質(zhì)量檢驗部門。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)相關(guān)標準和公司實際需求，制定進貨檢驗計劃。2.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。檢驗人員按照進貨檢驗計劃和相關(guān)標準，對物資的外觀、尺寸、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進行核對，并進行必要的性能檢測。3.對于合格的物資，檢驗人員出具進貨檢驗合格報告，辦理入庫手續(xù)。對于不合格的物資，檢驗人員應(yīng)填寫不合格品通知單，注明不合格原因，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。采購部門應(yīng)及時將不合格情況反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取整改措施，重新提供合格物資。如因特殊情況需要讓步接收不合格物資，需經(jīng)相關(guān)部門審批，并在后續(xù)使用過程中加強監(jiān)控。（二）過程檢驗1.過程檢驗分為首件檢驗、巡檢和工序檢驗。首件檢驗在每批產(chǎn)品或每班次生產(chǎn)開始時進行，由操作人員自檢合格后，報檢驗人員進行檢驗。檢驗人員按照工藝文件和檢驗標準，對首件產(chǎn)品的各項質(zhì)量特性進行全面檢驗，確認合格后方可批量生產(chǎn)。2.巡檢由檢驗人員定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，檢查操作人員是否按照工藝文件進行操作，設(shè)備運行是否正常，生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，并做好巡檢記錄。3.工序檢驗在每道工序完成后進行，操作人員完成本工序操作并自檢合格后，報檢驗人員進行專檢。檢驗人員依據(jù)工序檢驗標準，對工序質(zhì)量進行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。對于不合格品，檢驗人員應(yīng)及時標識、隔離，并通知生產(chǎn)部門進行返工或返修。返工或返修后的產(chǎn)品需重新進行檢驗，直至合格。（三）成品檢驗1.成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫成品檢驗申請單，提交給質(zhì)量檢驗部門。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)產(chǎn)品特點和檢驗標準，制定成品檢驗方案。2.檢驗人員按照成品檢驗方案，對成品的各項質(zhì)量指標進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能、包裝等。對于需要進行型式試驗或抽樣檢驗的產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)定進行操作。3.經(jīng)檢驗合格的成品，檢驗人員出具成品檢驗合格報告，準予入庫或出廠。對于不合格的成品，檢驗人員應(yīng)填寫不合格品通知單，注明不合格原因，通知生產(chǎn)部門進行返工或返修。如返工或返修后仍不合格，則判定該批產(chǎn)品為不合格品，按照不合格品控制程序進行處理。四、檢驗檢驗記錄與報告（一）記錄要求1.檢驗人員應(yīng)如實、及時、準確地記錄檢驗過程和結(jié)果。記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論、檢驗人員簽名等信息。2.檢驗記錄應(yīng)使用規(guī)范的表格和統(tǒng)一的格式，字跡清晰，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處簽名并注明修改日期。3.檢驗記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。一般情況下，原材料檢驗記錄、過程檢驗記錄和成品檢驗記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后一年；設(shè)備儀器校準記錄應(yīng)長期保存。（二）報告要求1.檢驗報告是檢驗結(jié)果的書面證明，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行編制。報告內(nèi)容應(yīng)包括報告編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗日期、檢驗人員簽名、審核人員簽名等信息。2.檢驗報告應(yīng)加蓋公司質(zhì)量檢驗專用章或相關(guān)部門印章，以確保報告的有效性和權(quán)威性。3.對于不合格品檢驗報告，還應(yīng)注明不合格原因、處理建議等內(nèi)容，并跟蹤不合格品的處理情況。處理完成后，應(yīng)在報告中注明處理結(jié)果。4.檢驗報告應(yīng)及時發(fā)放給相關(guān)部門和人員，發(fā)放記錄應(yīng)完整可查。相關(guān)部門和人員應(yīng)妥善保管檢驗報告，以備查閱和追溯。五、檢驗檢驗設(shè)備管理（一）設(shè)備選型與采購1.根據(jù)公司檢驗檢驗工作的需求，由質(zhì)量檢驗部門會同相關(guān)部門制定檢驗檢測設(shè)備的選型計劃。選型時應(yīng)綜合考慮設(shè)備的性能、精度、可靠性、適用性、經(jīng)濟性等因素，確保所選設(shè)備能夠滿足檢驗檢驗工作的要求。2.采購部門按照選型計劃進行設(shè)備采購，在采購合同中應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。采購過程中應(yīng)嚴格按照公司采購管理制度執(zhí)行，確保采購設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。（二）設(shè)備驗收1.設(shè)備到貨后，由質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)部門和人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、隨機附件、工具、資料等是否齊全，設(shè)備的性能是否符合合同要求等。2.驗收合格的設(shè)備，由質(zhì)量檢驗部門填寫設(shè)備驗收報告，辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換設(shè)備或采取整改措施，直至驗收合格。（三）設(shè)備校準與維護1.建立設(shè)備校準計劃，定期對檢驗檢測設(shè)備進行校準。校準周期應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用頻率、穩(wěn)定性、精度要求等因素確定，確保設(shè)備的測量結(jié)果準確可靠。校準工作應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的計量機構(gòu)或人員進行，校準合格后應(yīng)出具校準證書。2.加強設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，制定設(shè)備維護保養(yǎng)操作規(guī)程，明確設(shè)備維護保養(yǎng)的內(nèi)容、方法、周期等要求。操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障，確保設(shè)備正常運行。3.定期對設(shè)備進行檢查和維修，對設(shè)備的關(guān)鍵部件和易損件進行定期更換。對于大型、精密設(shè)備，應(yīng)制定專門的維修計劃和應(yīng)急預案，確保設(shè)備出現(xiàn)故障時能夠及時修復，減少對檢驗檢驗工作的影響。（四）設(shè)備報廢1.對于已損壞無法修復、技術(shù)性能落后、使用效率低下或已超過使用壽命的設(shè)備，由質(zhì)量檢驗部門提出設(shè)備報廢申請。申請時應(yīng)詳細說明設(shè)備報廢的原因、現(xiàn)狀等情況，并提交相關(guān)證明材料。2.設(shè)備報廢申請經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，由質(zhì)量檢驗部門負責組織設(shè)備報廢處理工作。報廢設(shè)備應(yīng)進行標識、隔離，防止其再次投入使用。報廢設(shè)備的處理方式可包括報廢變賣、拆解回收等，處理過程應(yīng)做好記錄。六、不合格品控制（一）不合格品的識別與標識1.檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時進行標識，防止不合格品與合格品混淆。標識方法可采用在不合格品上粘貼不合格標簽、在檢驗記錄中注明不合格情況等方式。2.對于不同類型和程度的不合格品，應(yīng)采用不同的標識進行區(qū)分，以便于后續(xù)的處理和追溯。例如，輕微不合格品可標識為“待處理”，嚴重不合格品可標識為“拒收”。（二）不合格品的隔離與存放1.對標識為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時進行隔離，存放在專門的不合格品區(qū)域。不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識，防止不合格品被誤使用或流轉(zhuǎn)。2.不合格品應(yīng)按照不同的類型、規(guī)格、批次等進行分類存放，便于管理和后續(xù)處理。對于易燃、易爆、有毒等危險物品類的不合格品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行特殊存放和處理。（三）不合格品的評審與處置1.質(zhì)量檢驗部門組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，分析不合格原因，評估不合格品對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進度、客戶需求等方面的影響，確定不合格品的處置方式。2.不合格品的處置方式包括返工、返修、讓步接收、降級使用、報廢等。返工是指對不合格品進行重新加工，使其符合質(zhì)量要求；返修是指對不合格品進行局部修復，使其能夠滿足使用要求；讓步接收是指在一定條件下，對不合格品進行接收，但需采取相應(yīng)的風險控制措施；降級使用是指將不合格品降低等級使用；報廢是指對無法修復或無使用價值的不合格品進行報廢處理。3.對于需要返工或返修的不合格品，由生產(chǎn)部門負責組織實施，返工或返修后的產(chǎn)品需重新進行檢驗，直至合格。對于讓步接收的不合格品，需經(jīng)相關(guān)部門審批，并在產(chǎn)品標識、檢驗報告、發(fā)貨文件等中注明讓步接收的情況和風險控制措施。對于降級使用和報廢的不合格品，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處理，并做好記錄。（四）不合格品的追溯與預防1.建立不合格品追溯體系，對不合格品的產(chǎn)生過程、流向、處理情況等進行詳細記錄，以便于追溯和查找問題根源。追溯信息應(yīng)包括產(chǎn)