模具采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司模具采購管理工作，確保采購的模具符合公司生產(chǎn)需求，保證模具質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有模具采購活動(dòng)，包括但不限于注塑模具、沖壓模具、壓鑄模具等各類生產(chǎn)用模具的采購。（三）基本原則1.合法性原則：模具采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購過程合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的模具供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證模具質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，確保所有潛在供應(yīng)商有平等的參與機(jī)會(huì)。二、采購需求管理（一）需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，提前向采購部門提交模具采購需求申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)注明模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等信息。2.采購需求申請表需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可提交給采購部門。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性等。（二）需求評審1.采購部門收到采購需求申請表后，組織相關(guān)部門進(jìn)行需求評審。參與評審的部門包括技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等。2.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對模具的技術(shù)要求進(jìn)行審核，確保需求明確、合理，并符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。同時(shí)，提供必要的技術(shù)支持和建議，協(xié)助采購部門確定模具的技術(shù)規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)從質(zhì)量控制的角度對采購需求進(jìn)行評審，提出質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。確保采購的模具能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，避免因模具質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算進(jìn)行審核，評估采購成本的合理性。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算安排，提出成本控制建議，確保采購活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。5.評審過程中，各部門應(yīng)充分溝通，對需求進(jìn)行深入分析和討論。如有疑問或需要進(jìn)一步澄清的問題，及時(shí)與生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)。評審結(jié)果形成評審記錄，參與評審的部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（三）需求變更管理1.在模具采購過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購需求，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)填寫采購需求變更申請表。申請表應(yīng)詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因、對模具的影響以及預(yù)計(jì)的交貨時(shí)間等信息。2.采購需求變更申請表需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。采購部門重新組織相關(guān)部門進(jìn)行需求變更評審，評審流程與原需求評審相同。3.需求變更評審?fù)ㄟ^后，采購部門及時(shí)通知供應(yīng)商，協(xié)商變更事宜。如因需求變更導(dǎo)致模具價(jià)格、交貨時(shí)間等發(fā)生變化，應(yīng)與供應(yīng)商重新簽訂采購合同或補(bǔ)充協(xié)議。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集模具供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。信息來源包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、采購人員實(shí)地考察等。2.根據(jù)模具采購需求和供應(yīng)商信息庫，篩選出潛在供應(yīng)商名單。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面。實(shí)地考察結(jié)束后，考察人員填寫供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)。4.根據(jù)潛在供應(yīng)商的初步評估和實(shí)地考察結(jié)果，采購部門確定合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合作協(xié)議應(yīng)包括模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估與考核。評估周期為每年一次，考核內(nèi)容包括模具質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商的交貨記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、客戶反饋等信息，對供應(yīng)商進(jìn)行評分。評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性。3.根據(jù)供應(yīng)商的評分結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。4.采購部門將供應(yīng)商評估與考核結(jié)果反饋給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商針對存在的問題進(jìn)行整改。供應(yīng)商整改完成后，采購部門進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到有效解決。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)過去一段時(shí)間的合作情況、討論解決合作中存在的問題、協(xié)商未來的合作計(jì)劃等。2.建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和建議。對于供應(yīng)商提出的合理訴求，采購部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)。通過與供應(yīng)商的深度合作，提高模具質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低采購成本。四、采購流程管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)評審?fù)ㄟ^的采購需求申請表，結(jié)合供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和交貨周期，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確模具的采購數(shù)量、規(guī)格、型號、交貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（二）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審批通過的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。2.采購訂單需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，加蓋公司公章或合同專用章，發(fā)送給供應(yīng)商。同時(shí)，采購部門將采購訂單副本抄送給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等。（三）采購合同簽訂1.對于金額較大、采購周期較長的模具采購項(xiàng)目，采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購合同加蓋公司公章或合同專用章，與供應(yīng)商簽訂。同時(shí)，采購部門將采購合同副本抄送給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。跟蹤內(nèi)容包括模具的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、交貨時(shí)間等方面。2.采購部門通過與供應(yīng)商溝通、實(shí)地考察、查看生產(chǎn)記錄等方式，及時(shí)了解采購訂單的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況反饋給相關(guān)部門。3.對于因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徲唵窝舆t交貨的情況，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商加快生產(chǎn)進(jìn)度，確保按時(shí)交貨。如因不可抗力等原因?qū)е虏少徲唵窝舆t交貨，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并及時(shí)通知相關(guān)部門。（五）驗(yàn)收與付款1.模具到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對模具進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保模具質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收合格的模具，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收報(bào)告。采購部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照采購合同的約定執(zhí)行。3.對于驗(yàn)收不合格的模具，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告。采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。供應(yīng)商應(yīng)按照協(xié)商結(jié)果及時(shí)處理。五、采購成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購部門在制定采購計(jì)劃時(shí)，會(huì)同財(cái)務(wù)部門編制采購成本預(yù)算。采購成本預(yù)算應(yīng)包括模具的采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、稅費(fèi)等方面。2.采購成本預(yù)算需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購成本預(yù)算作為采購成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.采購部門通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。在采購過程中，充分了解市場行情，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭取最優(yōu)惠的采購價(jià)格。2.優(yōu)化采購批量，降低采購成本。根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和庫存情況，合理確定采購批量，避免因采購批量過大導(dǎo)致庫存積壓，或因采購批量過小導(dǎo)致采購成本增加。3.加強(qiáng)運(yùn)輸管理，降低運(yùn)輸成本。選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸供應(yīng)商，優(yōu)化運(yùn)輸路線，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸費(fèi)用。4.嚴(yán)格控制采購過程中的各項(xiàng)費(fèi)用，如安裝調(diào)試費(fèi)用、稅費(fèi)等。在采購合同中明確各項(xiàng)費(fèi)用的承擔(dān)方，避免因費(fèi)用不清導(dǎo)致成本增加。（三）成本分析與考核1.采購部門定期對采購成本進(jìn)行分析。分析內(nèi)容包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、稅費(fèi)等方面的變化情況，以及成本控制措施的執(zhí)行效果。2.根據(jù)采購成本分析結(jié)果，對采購人員進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購成本節(jié)約率、采購任務(wù)完成率、供應(yīng)商滿意度等方面。對于成本控制效果好的采購人員，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)；對于成本控制不力的采購人員，進(jìn)行批評教育或采取相應(yīng)的處罰措施。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.采購部門對模具采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕等措施；對于中風(fēng)險(xiǎn)，采取降低、監(jiān)控等措施；對于低風(fēng)險(xiǎn)，采取接受等措施。2.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督和考核。3.嚴(yán)格質(zhì)量控制，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對模具采購過程的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購的模具質(zhì)量符合要求。4.合理控制采購價(jià)格，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，了解市場行情，與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭取最優(yōu)惠的采購價(jià)格。5.加強(qiáng)采購進(jìn)度跟蹤，降低交貨期風(fēng)險(xiǎn)。建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)交貨。6.加強(qiáng)法律意識(shí)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。在采購過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，簽訂合法有效的采購合同，避免因法律糾紛導(dǎo)致公司損失。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)等級的變化情況等方面。2.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變化或出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。采購部門根據(jù)預(yù)警信號，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。七、信息管理（一）采購信息收集1.采購部門負(fù)責(zé)收集與模具采購相關(guān)的信息。信息來源包括供應(yīng)商信息、市場行情信息、采購合同信息、采購訂單信息、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告信息、付款信息等方面。2.建立采購信息收集渠道，定期收集采購信息。收集渠道包括供應(yīng)商網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)、采購人員實(shí)地考察等。（二）采購信息整理與分析1.采購部門對收集到的采購信息進(jìn)行整理與分析。整理內(nèi)容包括信息的分類、歸檔、存儲(chǔ)等方面；分析內(nèi)容包括供應(yīng)商的表現(xiàn)、市場行情的變化、采購成本的控制情況等方面。2.通過采購信息的整理與分析，為采購決策提供依據(jù)。采購部門根據(jù)分析結(jié)果，及時(shí)調(diào)整采購策略和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，提高采購效率和采購質(zhì)量。（三）采購信息共享1.建立采購信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購信息的實(shí)時(shí)共享。采購信息共享平臺(tái)包括供應(yīng)商信息庫、采購合同管