水廠稽查管理辦法一、總則（一）目的為加強水廠管理，規(guī)范水廠運營秩序，確保供水質(zhì)量和安全，維護用戶合法權益，特制定本稽查管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司所屬的各水廠及相關供水業(yè)務部門。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)定開展稽查工作。2.客觀公正原則：稽查人員應秉持公正、公平的態(tài)度，如實反映問題，不偏袒、不徇私。3.預防為主原則：通過加強日?；?，及時發(fā)現(xiàn)和糾正潛在問題，防患于未然。4.服務與監(jiān)督并重原則：在監(jiān)督的同時，注重為水廠運營提供指導和服務，促進供水業(yè)務健康發(fā)展。二、組織與職責（一）稽查管理機構公司設立專門的稽查管理部門，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司的水廠稽查工作。（二）職責分工1.稽查管理部門制定和完善水廠稽查管理制度、流程和標準。組織實施水廠定期稽查和專項稽查工作。匯總、分析稽查結果，提出整改建議和措施，并跟蹤整改落實情況。負責與相關部門的溝通協(xié)調(diào)，對重大稽查問題進行匯報和處理。建立和管理稽查檔案，保存稽查資料。2.水廠配合稽查管理部門開展稽查工作，提供必要的資料和協(xié)助。對稽查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并將整改情況反饋給稽查管理部門。負責本水廠內(nèi)部的自查自糾工作，不斷提高管理水平。3.其他相關部門根據(jù)職責分工，配合稽查管理部門做好涉及本部門業(yè)務的稽查工作。對稽查管理部門提出的整改要求，按照規(guī)定的時間和標準進行落實。三、稽查內(nèi)容與標準（一）水質(zhì)管理1.水源水質(zhì)檢查水源地水質(zhì)監(jiān)測情況，確保水源水質(zhì)符合國家規(guī)定的飲用水水源水質(zhì)標準。查看水源保護區(qū)的防護措施是否到位，有無污染源進入水源地。2.制水過程水質(zhì)監(jiān)督水廠制水工藝流程，檢查各環(huán)節(jié)水質(zhì)檢測記錄，確保出廠水水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749）。檢查水質(zhì)凈化處理設備的運行狀況和維護記錄，確保設備正常運行，水質(zhì)凈化效果達標。核查水質(zhì)檢測實驗室的資質(zhì)、人員配備及檢測設備的校準情況，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。3.管網(wǎng)水質(zhì)定期對管網(wǎng)末梢水進行采樣檢測，檢查管網(wǎng)水質(zhì)是否達標。檢查管網(wǎng)維護情況，有無漏水、爆管等影響水質(zhì)的問題，及時修復破損管網(wǎng)，防止水質(zhì)污染。（二）水量管理1.供水計量檢查水廠內(nèi)各類計量設備的配備、運行和校準情況，確保計量準確可靠。核實用戶用水量數(shù)據(jù)的采集和傳輸情況，防止水量漏計、錯計。2.水量平衡分析水廠進水、制水、供水各環(huán)節(jié)的水量數(shù)據(jù)，檢查水量平衡情況，查找水量損失原因。對供水管網(wǎng)進行分區(qū)計量管理，定期評估各區(qū)域的水量平衡狀況，采取有效措施降低管網(wǎng)漏損率。（三）設備設施管理1.生產(chǎn)設備檢查水廠各類生產(chǎn)設備的運行狀況，包括水泵、電機、水處理設備等，確保設備正常運行，無故障隱患。查看設備維護保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定的周期和內(nèi)容進行維護保養(yǎng)，設備檔案是否完整。2.供水管網(wǎng)設施檢查管網(wǎng)布局是否合理，管道材質(zhì)是否符合要求，有無老化、腐蝕等情況。對閥門、消火栓等管網(wǎng)附屬設施進行檢查，確保其正常啟閉，功能完好。3.電氣設備及自控系統(tǒng)檢查電氣設備的運行安全情況，包括配電室、配電柜等，確保電氣設備接地良好，無漏電、短路等安全隱患。查看自控系統(tǒng)的運行狀況，是否能夠實現(xiàn)對水廠生產(chǎn)過程的有效監(jiān)控和自動化控制，數(shù)據(jù)傳輸是否準確及時。（四）安全生產(chǎn)管理1.安全制度與措施檢查水廠安全生產(chǎn)管理制度的建立和執(zhí)行情況，是否明確各級人員的安全職責。查看安全生產(chǎn)應急預案的制定和演練情況，確保在突發(fā)安全事故時能夠迅速、有效地進行應對。2.安全設施與防護檢查水廠內(nèi)各類安全設施的配備情況，如消防設施、通風設備、防護欄桿等，確保其完好有效。對涉及危險化學品的使用、儲存環(huán)節(jié)進行檢查，確保符合相關安全規(guī)定，防止發(fā)生泄漏、爆炸等事故。3.人員安全操作觀察水廠工作人員的操作行為，是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作現(xiàn)象。檢查工作人員的安全培訓記錄，確保其具備必要的安全知識和操作技能。（五）運營管理1.生產(chǎn)調(diào)度檢查水廠生產(chǎn)調(diào)度計劃的制定和執(zhí)行情況，是否根據(jù)用戶需求和水源狀況合理安排生產(chǎn)。查看調(diào)度指令的傳達和執(zhí)行記錄，確保生產(chǎn)運行協(xié)調(diào)有序。2.物資管理檢查水廠物資采購、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理情況，物資賬目是否清晰，庫存物資是否賬實相符。對重要物資的質(zhì)量進行檢查，確保符合生產(chǎn)要求。3.人員管理核查水廠人員配備情況，是否滿足生產(chǎn)運營需要。檢查人員考勤制度的執(zhí)行情況，員工培訓計劃的落實情況，提高員工業(yè)務素質(zhì)和工作能力。四、稽查方式與頻率（一）稽查方式1.日常巡查稽查人員定期對水廠進行日常巡查，通過現(xiàn)場查看、資料查閱、人員詢問等方式，及時發(fā)現(xiàn)問題并記錄。2.專項稽查根據(jù)公司管理需要或用戶反映的問題，針對特定的內(nèi)容開展專項稽查，深入排查問題根源，提出針對性的整改建議。3.不定期抽查對水廠的某些關鍵環(huán)節(jié)或重點部位進行不定期抽查，以驗證日常管理的有效性，防止出現(xiàn)管理漏洞。（二）稽查頻率1.日常巡查每周至少對每個水廠進行一次全面巡查。2.專項稽查每季度至少開展一次專項稽查工作，具體根據(jù)實際情況確定專項稽查的主題和范圍。3.不定期抽查每月不定期進行若干次抽查，每次抽查的內(nèi)容和范圍根據(jù)實際情況確定。五、稽查程序（一）稽查準備1.制定稽查計劃根據(jù)公司工作安排和水廠實際情況，制定詳細的稽查計劃，明確稽查目的、內(nèi)容、方式、時間和人員分工等。2.收集資料提前收集與稽查內(nèi)容相關的文件、記錄、報表等資料，為稽查工作提供依據(jù)。3.準備稽查工具攜帶必要的稽查工具，如檢測設備、量具、筆記本電腦等，確?；楣ぷ黜樌M行。（二）實施稽查1.首次會議到達水廠后，與水廠負責人及相關人員召開首次會議，介紹稽查目的、內(nèi)容和程序，明確雙方的職責和配合事項。2.現(xiàn)場檢查按照稽查計劃和標準，對水廠的各個環(huán)節(jié)進行現(xiàn)場檢查，認真觀察、詢問、記錄，收集相關證據(jù)。3.資料審查仔細查閱水廠提供的各類資料，包括水質(zhì)檢測報告、設備維護記錄、生產(chǎn)調(diào)度報表等，核實資料的真實性和完整性。4.人員訪談與水廠工作人員進行個別訪談，了解實際工作情況，聽取他們對存在問題的看法和建議。5.末次會議稽查結束后，召開末次會議，向水廠反饋稽查情況，通報發(fā)現(xiàn)的問題，與水廠共同分析原因，商討整改措施。（三）稽查報告1.編制報告稽查人員根據(jù)稽查情況，編寫詳細的稽查報告，內(nèi)容包括稽查概況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等。2.審核報告稽查報告編制完成后，由稽查管理部門負責人進行審核，確保報告內(nèi)容客觀、準確、完整。3.報告送達審核通過的稽查報告及時送達水廠，并要求水廠簽收確認。同時，將報告副本報送公司相關領導和部門。（四）整改跟蹤1.制定整改計劃水廠收到稽查報告后，應在規(guī)定的時間內(nèi)制定整改計劃，明確整改措施、責任人和整改期限，并報送稽查管理部門。2.跟蹤整改落實稽查管理部門負責跟蹤水廠整改計劃的落實情況，定期對整改工作進行檢查和督促，確保問題得到有效解決。3.整改驗收整改期限屆滿后，稽查管理部門對整改情況進行驗收，如整改合格，予以銷號；如整改不到位，要求水廠繼續(xù)整改，直至達到要求。六、問題處理與責任追究（一）問題處理1.對于稽查發(fā)現(xiàn)的一般問題，稽查管理部門應及時向水廠下達整改通知書，要求水廠限期整改，并跟蹤整改情況。2.對于較為嚴重的問題，如影響供水安全、造成重大經(jīng)濟損失等，稽查管理部門應立即向公司報告，同時采取臨時措施，防止問題進一步惡化。公司應組織相關部門進行專題研究，制定解決方案，督促水廠嚴格落實整改。3.對稽查發(fā)現(xiàn)的問題，要深入分析原因，總結經(jīng)驗教訓，舉一反三，完善相關管理制度和流程，防止類似問題再次發(fā)生。（二）責任追究1.對于因工作失誤、違規(guī)操作等導致稽查問題發(fā)生的相關責任人，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司有關規(guī)定給予批評教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.對因違反法律法規(guī)或行業(yè)標準，造成嚴重后果的，依法追究相關責任人的法律責任。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織稽查人員參加專業(yè)培訓，不斷提高其業(yè)務水平和綜合素質(zhì)，使其熟悉國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司相關制度，掌握先進的稽查方法和技術手段。2.對水廠工作人員開展相關培訓，使其了解稽查工作的重要性和要求，增強其規(guī)范操作、自覺接受監(jiān)督的意識，提高水廠整體管理水平。（二