池州采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)池州公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于池州公司及所屬各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行。2.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與的機(jī)會(huì)，公正對(duì)待每一個(gè)供應(yīng)商，不偏袒、不歧視。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)，選擇最符合需求、性價(jià)比最高的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，以降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的義務(wù)，保證采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立池州公司采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。2.審批年度采購(gòu)計(jì)劃。3.決策重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等事項(xiàng)。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立采購(gòu)部作為公司采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部的職責(zé)包括：1.制定采購(gòu)管理制度和流程。2.編制和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。3.組織采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收、付款等工作。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。（三）其他部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇等工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的使用和驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核等工作，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。3.審計(jì)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)結(jié)果的合理性等。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的采購(gòu)需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部匯總。2.采購(gòu)部結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資源狀況，對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和平衡，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。3.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。（二）采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行1.采購(gòu)部按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。2.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購(gòu)部應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的基本條件和準(zhǔn)入流程。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的生產(chǎn)或服務(wù)能力、合理的價(jià)格水平等。2.采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表，形成供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面。3.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄，并報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)備案。（二）供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供應(yīng)商績(jī)效考核表。2.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，采取警告、減少采購(gòu)份額、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等措施。3.建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)于連續(xù)兩次考核評(píng)價(jià)不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的供應(yīng)商，及時(shí)從供應(yīng)商名錄中刪除。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購(gòu)部與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議、給予價(jià)格優(yōu)惠、提供技術(shù)支持等方式，促進(jìn)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購(gòu)項(xiàng)目，采用公開(kāi)招標(biāo)方式。2.采購(gòu)部應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、招標(biāo)要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購(gòu)部組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，選擇中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。2.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，選擇若干家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。3.邀請(qǐng)招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)程序與公開(kāi)招標(biāo)相同。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.對(duì)于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購(gòu)項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購(gòu)項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。2.采購(gòu)部成立談判小組，與符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序和方法進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書(shū)。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行論證，填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)論證表，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由和依據(jù)。經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)批準(zhǔn)后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交價(jià)格和成交條件，并簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.對(duì)于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式。2.采購(gòu)部向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書(shū)。六、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)提交給采購(gòu)部，采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核通過(guò)后進(jìn)入采購(gòu)流程。（二）采購(gòu)審批1.對(duì)于預(yù)算金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)決策委員會(huì)審批。采購(gòu)決策委員會(huì)根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行審議，做出審批決定。2.對(duì)于預(yù)算金額較小的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后進(jìn)入下一步采購(gòu)環(huán)節(jié)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，采購(gòu)部組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，采購(gòu)部發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)工作。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目，采購(gòu)部成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行論證，與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判。對(duì)于詢價(jià)項(xiàng)目，采購(gòu)部向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其報(bào)價(jià)，并進(jìn)行比較和分析。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，解決出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部應(yīng)將合同文本提交給法務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。審核通過(guò)后，由授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司公章。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)物資和服務(wù)到貨后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面，以及服務(wù)的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、效果等方面。2.需求部門(mén)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核，審核通過(guò)后辦理付款手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)合同的約定，對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行支付審核，審核無(wú)誤后進(jìn)行付款。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取規(guī)避、轉(zhuǎn)移等措施，如選擇其他供應(yīng)商、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等。對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取減輕、控制等措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、簽訂補(bǔ)充協(xié)議等。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取接受、監(jiān)控等措施，如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.采購(gòu)部應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)流程和責(zé)任分工，確保能夠及時(shí)、有效地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)結(jié)果的合理性、采購(gòu)合同的履行情況等。2.采購(gòu)部應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購(gòu)