茅臺質(zhì)量管理辦法一、總則（一）目的本質(zhì)量管理辦法旨在確保貴州茅臺股份有限公司（以下簡稱“公司”）產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性和卓越性，滿足消費者對高品質(zhì)白酒的需求，維護(hù)公司品牌形象，提升市場競爭力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)等全過程的質(zhì)量管理。涵蓋公司各生產(chǎn)基地、子公司以及與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的所有部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量至上原則將質(zhì)量視為公司的生命線，貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合或超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和消費者期望。2.全員參與原則強(qiáng)調(diào)全體員工對質(zhì)量的責(zé)任，通過培訓(xùn)、教育和激勵等方式，使每一位員工都認(rèn)識到質(zhì)量工作的重要性，積極參與質(zhì)量管理活動。3.預(yù)防為主原則注重質(zhì)量管理的前瞻性，通過建立完善的質(zhì)量控制體系和風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，提前預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，而不僅僅是事后的檢驗和糾正。4.持續(xù)改進(jìn)原則鼓勵不斷追求卓越，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，以適應(yīng)市場變化、技術(shù)發(fā)展和消費者需求的動態(tài)變化，實現(xiàn)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。二、質(zhì)量管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）質(zhì)量管理委員會公司設(shè)立質(zhì)量管理委員會，由公司高層管理人員擔(dān)任主任和副主任，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。質(zhì)量管理委員會是公司質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決策公司質(zhì)量管理的重大事項，制定質(zhì)量管理方針和目標(biāo)，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。（二）質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理部門是公司質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善質(zhì)量管理規(guī)章制度，組織實施質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量檢驗、檢測和監(jiān)控工作，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問題，推動質(zhì)量改進(jìn)活動。質(zhì)量管理部門應(yīng)配備專業(yè)的質(zhì)量管理人員，具備豐富的質(zhì)量管理知識和實踐經(jīng)驗，熟悉白酒生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）其他部門1.采購部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的評估、選擇和管理，確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求。嚴(yán)格把控采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核和評估。2.生產(chǎn)部門按照質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可控性。加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，及時處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.技術(shù)研發(fā)部門開展白酒釀造技術(shù)研究和創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品工藝配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)和質(zhì)量控制，制定新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，為質(zhì)量管理提供技術(shù)支持。4.包裝部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝材料的采購和驗收，確保包裝材料符合質(zhì)量要求。按照包裝設(shè)計要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝，保證包裝質(zhì)量和外觀符合標(biāo)準(zhǔn)，防止在包裝過程中對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。5.倉儲物流部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲存和運(yùn)輸管理，確保產(chǎn)品在儲存和運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。合理規(guī)劃倉儲布局，控制倉儲環(huán)境條件，防止產(chǎn)品受潮、變質(zhì)、損壞等。選擇具備資質(zhì)的物流合作伙伴，確保產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的質(zhì)量不受影響。6.銷售部門收集市場和消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，及時傳遞給質(zhì)量管理部門。在銷售過程中，向客戶宣傳公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量承諾，維護(hù)公司品牌形象。配合質(zhì)量管理部門處理客戶質(zhì)量投訴，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量糾紛。三、原材料質(zhì)量管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商評估與選擇建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格合理性、售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面評估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、質(zhì)量管理體系完善的供應(yīng)商。對新供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)符合質(zhì)量要求原材料的能力。2.供應(yīng)商審核與監(jiān)督定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核，檢查其質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、原材料生產(chǎn)過程控制、質(zhì)量檢驗記錄等。要求供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量檢驗報告和合格證明文件，確保所采購的原材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。對于質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，及時采取整改措施或終止合作。（二）原材料采購驗收1.采購標(biāo)準(zhǔn)制定明確原材料的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括原材料的品種、規(guī)格、等級、理化指標(biāo)、感官指標(biāo)等。根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝特點，制定詳細(xì)的采購技術(shù)規(guī)范，確保所采購的原材料能夠滿足生產(chǎn)需要。2.驗收流程原材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量管理部門按照采購標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對原材料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。采用抽樣檢驗和全檢相結(jié)合的方式，確保原材料質(zhì)量符合要求。對于驗收不合格的原材料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。四、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理（一）生產(chǎn)工藝管理1.工藝文件制定與執(zhí)行根據(jù)白酒釀造工藝特點和公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝文件，包括工藝流程、工藝參數(shù)、操作規(guī)范、質(zhì)量控制要點等。生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。加強(qiáng)對生產(chǎn)員工的工藝培訓(xùn)，使其熟悉和掌握生產(chǎn)工藝要求，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。2.工藝優(yōu)化與改進(jìn)鼓勵技術(shù)研發(fā)部門和生產(chǎn)部門開展工藝優(yōu)化和改進(jìn)活動，不斷提高生產(chǎn)工藝水平。通過對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工藝存在的問題和不足，及時進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。（二）生產(chǎn)過程監(jiān)控1.質(zhì)量控制點設(shè)置在生產(chǎn)過程中設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行重點監(jiān)控。如原料蒸煮、發(fā)酵、蒸餾、勾調(diào)等環(huán)節(jié)，應(yīng)制定專門的質(zhì)量控制措施，確保每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量符合要求。2.過程檢驗與記錄生產(chǎn)過程中應(yīng)進(jìn)行適時的質(zhì)量檢驗，包括半成品檢驗和成品檢驗。檢驗人員應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄。對檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時反饋給生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。同時，要建立完善的生產(chǎn)過程記錄檔案，記錄生產(chǎn)過程中的各項參數(shù)、質(zhì)量檢驗結(jié)果等信息，以便追溯和查詢。（三）環(huán)境衛(wèi)生管理1.生產(chǎn)環(huán)境要求保持生產(chǎn)車間、倉庫等場所的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期進(jìn)行清潔消毒。生產(chǎn)車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光、排水等條件，控制車間溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)，滿足白酒生產(chǎn)工藝要求。2.人員衛(wèi)生管理加強(qiáng)員工的個人衛(wèi)生管理，要求員工穿戴工作服、工作帽、口罩等防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)車間。定期對員工進(jìn)行健康檢查，確保員工身體健康，無傳染性疾病。員工在操作前應(yīng)洗手消毒，避免將細(xì)菌、病毒等帶入生產(chǎn)過程。五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（一）檢驗機(jī)構(gòu)與人員公司設(shè)立獨立的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗人員。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉白酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得相關(guān)資質(zhì)證書。（二）檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法1.檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋產(chǎn)品的理化指標(biāo)、感官指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等方面。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場需求和消費者期望。2.檢驗方法采用科學(xué)合理的檢驗方法，包括化學(xué)分析法、儀器分析法、感官評定法等。根據(jù)不同的檢驗項目和要求，選擇合適的檢驗方法進(jìn)行檢測，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢驗流程1.原材料檢驗如前所述，原材料到貨后，由質(zhì)量管理部門按照采購驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.半成品檢驗在生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序完成后，對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。只有半成品檢驗合格后，才能進(jìn)入下一道工序。3.成品檢驗產(chǎn)品包裝完成后，進(jìn)行成品檢驗。成品檢驗應(yīng)按照成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢測，包括理化指標(biāo)、感官指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，出具質(zhì)量檢驗報告，方可入庫或出廠銷售。4.留樣觀察對每批次產(chǎn)品進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量應(yīng)滿足質(zhì)量追溯和復(fù)查的需要。留樣產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下儲存，定期進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查，觀察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。六、產(chǎn)品包裝與標(biāo)識管理（一）包裝材料管理1.包裝材料選擇根據(jù)產(chǎn)品特點和市場需求，選擇符合質(zhì)量要求、環(huán)保安全的包裝材料。包裝材料應(yīng)具備良好的密封性、防潮性、抗壓性等性能，確保產(chǎn)品在包裝和運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。2.包裝材料驗收對采購的包裝材料進(jìn)行嚴(yán)格驗收，檢查包裝材料的規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求。要求供應(yīng)商提供包裝材料的質(zhì)量檢驗報告和合格證明文件，確保所使用的包裝材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定。（二）產(chǎn)品包裝管理1.包裝過程控制包裝部門應(yīng)按照包裝設(shè)計要求和操作規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品包裝，確保包裝質(zhì)量和外觀符合標(biāo)準(zhǔn)。在包裝過程中，要注意防止產(chǎn)品受到污染、損壞，保證包裝的完整性和密封性。加強(qiáng)對包裝過程的質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正包裝過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.包裝標(biāo)識管理產(chǎn)品包裝標(biāo)識應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、酒精度、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)者或經(jīng)銷商的名稱、地址和聯(lián)系方式等內(nèi)容。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得含有虛假、夸大或引人誤解的內(nèi)容。七、產(chǎn)品儲存與運(yùn)輸管理（一）產(chǎn)品儲存管理1.儲存環(huán)境要求建立專門的產(chǎn)品倉庫，確保倉庫環(huán)境符合白酒儲存要求。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、陰涼，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜的范圍內(nèi)。避免產(chǎn)品受到陽光直射、潮濕、異味等因素的影響，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。2.庫存管理對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，建立完善的庫存管理制度。定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，確保賬實相符。及時清理過期、變質(zhì)或損壞的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品流入市場。同時，要做好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理。（二）產(chǎn)品運(yùn)輸管理1.運(yùn)輸方式選擇選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的物流運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)輸。根據(jù)產(chǎn)品特點和運(yùn)輸距離，合理選擇運(yùn)輸方式，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。對于易碎、易損的產(chǎn)品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免在運(yùn)輸過程中發(fā)生損壞。2.運(yùn)輸過程監(jiān)控在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，要加強(qiáng)對運(yùn)輸過程的監(jiān)控。要求物流運(yùn)輸企業(yè)采取必要的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不受潮、不受損、不變質(zhì)。同時，要建立運(yùn)輸信息跟蹤系統(tǒng)，及時掌握產(chǎn)品運(yùn)輸狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。八、質(zhì)量問題處理與改進(jìn)（一）質(zhì)量問題反饋與投訴處理1.質(zhì)量問題反饋渠道建立暢通的質(zhì)量問題反饋渠道，包括客戶投訴熱線、電子郵件、在線客服等方式。鼓勵消費者、經(jīng)銷商及其他相關(guān)方及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題，公司應(yīng)及時受理并記錄相關(guān)信息。2.投訴處理流程接到質(zhì)量問題投訴后，質(zhì)量管理部門應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的處理措施。及時與投訴方溝通反饋處理結(jié)果，確保投訴得到妥善解決。對于因質(zhì)量問題給客戶造成損失的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定給予賠償。（二）質(zhì)量事故調(diào)查與處理1.質(zhì)量事故定義與分級明確質(zhì)量事故的定義和分級標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)質(zhì)量事故對產(chǎn)品質(zhì)量、公司聲譽(yù)、市場銷售等方面造成的影響程度，將質(zhì)量事故分為不同等級。2.質(zhì)量事故調(diào)查流程發(fā)生質(zhì)量事故后，質(zhì)量管理委員會應(yīng)立即啟動質(zhì)量事故調(diào)查程序。組織相關(guān)部門和人員對質(zhì)量事故進(jìn)行全面調(diào)查，查明事故發(fā)生的原因、經(jīng)過、造成的損失等情況。3.質(zhì)量事故處理措施根據(jù)質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施。對于責(zé)任部門和責(zé)任人，要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評教育和責(zé)任追究。同時，要采取有效的糾正措施，防止類似質(zhì)量事故再次發(fā)生。對質(zhì)量事故的處理情況要進(jìn)行記錄和公示，接受公司內(nèi)部和社會的監(jiān)督。（三）質(zhì)量改進(jìn)措施1.質(zhì)量數(shù)據(jù)分析與利用質(zhì)量管理部門應(yīng)定期收集、整理和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，包括原材料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程檢驗數(shù)據(jù)、成品檢驗數(shù)據(jù)、質(zhì)量投訴數(shù)據(jù)等。通過對質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的規(guī)律和趨勢，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.質(zhì)量改進(jìn)活動開展根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員開展質(zhì)量改進(jìn)活動。針對存在的質(zhì)量問題，制定具體的改進(jìn)措施和實施方案，明確責(zé)任人和時間節(jié)點。通過質(zhì)量改進(jìn)活動，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。3.質(zhì)量改進(jìn)效果評估對質(zhì)量改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行評估，通過對比改進(jìn)前后的質(zhì)量數(shù)據(jù)和指標(biāo)，驗證改進(jìn)措施的有效性。對質(zhì)量改進(jìn)效果顯著的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，激勵全體員工積極參與質(zhì)量改進(jìn)活動。九、質(zhì)量風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別方法采用多種風(fēng)險識別方法，如頭腦風(fēng)暴法、流程圖法、檢查表法等，對公司質(zhì)量管理過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行全面識別。識別的風(fēng)險包括原材料質(zhì)量風(fēng)險、生產(chǎn)過程質(zhì)量風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗風(fēng)險、包裝標(biāo)識風(fēng)險、儲存運(yùn)輸風(fēng)險、質(zhì)量問題處理風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)建立風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)，從風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度兩個維度對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.風(fēng)險應(yīng)對策略選擇針對不同等級的風(fēng)險，選擇相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。對于高風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)或活動；對于中風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險降低措施，如加強(qiáng)質(zhì)量控制、完善管理制度等；對于低風(fēng)險，可采取風(fēng)險接受措施，但要密切關(guān)