集采平臺(tái)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司集采平臺(tái)的規(guī)范化管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部通過(guò)集采平臺(tái)進(jìn)行的各類(lèi)物資、服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息公開(kāi)透明，保證各參與方公平競(jìng)爭(zhēng)。3.效益優(yōu)先原則：以降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)效益為核心目標(biāo)。4.質(zhì)量保證原則：確保所采購(gòu)的物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求。二、集采平臺(tái)概述（一）平臺(tái)定位集采平臺(tái)是公司集中進(jìn)行物資采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)的信息化平臺(tái)，旨在整合采購(gòu)資源，優(yōu)化采購(gòu)流程，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)的高效管理。（二）平臺(tái)功能1.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商注冊(cè)、資質(zhì)審核、信息維護(hù)等功能。2.采購(gòu)需求發(fā)布：各部門(mén)可在此發(fā)布采購(gòu)需求。3.采購(gòu)報(bào)價(jià)與競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和參與競(jìng)價(jià)活動(dòng)。4.采購(gòu)訂單管理：生成、審批和執(zhí)行采購(gòu)訂單。5.合同管理：簽訂、履行和變更采購(gòu)合同。6.物流跟蹤：實(shí)時(shí)跟蹤采購(gòu)物資的物流狀態(tài)。7.數(shù)據(jù)分析：對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為決策提供支持。三、采購(gòu)流程（一）需求申報(bào)1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期或不定期填寫(xiě)采購(gòu)需求申報(bào)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)需求申報(bào)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至集采平臺(tái)管理部門(mén)。（二）需求審核1.集采平臺(tái)管理部門(mén)收到采購(gòu)需求申報(bào)表后，對(duì)需求的合理性、必要性進(jìn)行審核。2.對(duì)于重大采購(gòu)需求，需組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審，確保需求符合公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。（三）采購(gòu)方式確定1.根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的特點(diǎn)、金額大小等因素，確定采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（四）采購(gòu)文件編制1.根據(jù)確定的采購(gòu)方式，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢(xún)價(jià)文件等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。（五）供應(yīng)商邀請(qǐng)與報(bào)名1.對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式，通過(guò)集采平臺(tái)向潛在供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，并提供采購(gòu)文件。2.供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名參加采購(gòu)活動(dòng)，并提交相關(guān)資質(zhì)證明文件。（六）開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與談判1.按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)，公布供應(yīng)商報(bào)價(jià)等信息。2.對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判小組根據(jù)談判情況確定成交供應(yīng)商。（七）采購(gòu)合同簽訂1.確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（八）采購(gòu)訂單下達(dá)1.根據(jù)采購(gòu)合同，生成采購(gòu)訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確訂單編號(hào)、采購(gòu)物資或服務(wù)明細(xì)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。（九）物資驗(yàn)收與付款1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理付款手續(xù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商申請(qǐng)入駐集采平臺(tái)時(shí)，需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)等相關(guān)資質(zhì)證明文件。3.集采平臺(tái)管理部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，審核通過(guò)后將供應(yīng)商納入集采平臺(tái)供應(yīng)商庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商淘汰1.對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，予以淘汰，并從集采平臺(tái)供應(yīng)商庫(kù)中刪除。2.對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，立即停止合作，并進(jìn)行淘汰處理。（四）供應(yīng)商激勵(lì)1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)等。2.鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務(wù)，與公司建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理（一）平臺(tái)日常維護(hù)1.安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)集采平臺(tái)的日常維護(hù)工作，確保平臺(tái)的正常運(yùn)行。2.定期對(duì)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.及時(shí)處理平臺(tái)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障和問(wèn)題，確保采購(gòu)活動(dòng)不受影響。（二）信息安全管理1.建立信息安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)集采平臺(tái)信息的安全保護(hù)。2.采取安全技術(shù)措施，如防火墻、加密技術(shù)等，防止信息泄露和被篡改。3.對(duì)平臺(tái)用戶(hù)的賬號(hào)和密碼進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期更換密碼，防止賬號(hào)被盜用。（三）培訓(xùn)與支持1.為公司內(nèi)部用戶(hù)提供集采平臺(tái)操作培訓(xùn)，使其熟悉平臺(tái)的功能和使用方法。2.建立客服支持體系，及時(shí)解答用戶(hù)在使用平臺(tái)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。3.收集用戶(hù)的意見(jiàn)和建議，不斷優(yōu)化平臺(tái)功能和服務(wù)。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)集采平臺(tái)的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行等。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受公司員工對(duì)集采平臺(tái)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。（二）考核機(jī)制1.建立集采平臺(tái)考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商等進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)成本降低率、采購(gòu)質(zhì)