釆掘隱患管理辦法總則目的為了加強(qiáng)公司采掘作業(yè)的安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有采掘作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于露天采掘、地下采掘等。引用文件本辦法引用以下相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《礦山安全法》3.《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》4.《煤礦安全規(guī)程》基本原則采掘隱患管理遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰排查、誰治理”的原則，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處。隱患排查排查主體與職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)制定采掘隱患排查計(jì)劃，并組織實(shí)施。定期對(duì)采掘作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。對(duì)排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析，提出整改建議。2.采掘作業(yè)單位負(fù)責(zé)本單位采掘作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查工作，確保每班、每日進(jìn)行隱患排查。建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查情況。對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改，不能立即整改的要采取有效的防范措施。3.員工積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。對(duì)所在崗位的安全狀況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除身邊的隱患。排查內(nèi)容1.作業(yè)環(huán)境采掘現(xiàn)場的通風(fēng)、防塵、防火、防水、防瓦斯等設(shè)施是否完好有效。工作平臺(tái)、邊坡、采場等是否穩(wěn)定，有無裂縫、塌陷等跡象。作業(yè)現(xiàn)場的照明、通訊等設(shè)備是否正常運(yùn)行。2.設(shè)備設(shè)施采掘設(shè)備是否完好，安全保護(hù)裝置是否齊全有效。運(yùn)輸設(shè)備、提升設(shè)備等是否符合安全要求，運(yùn)行是否正常。各類管道、線路是否完好，有無泄漏、破損等情況。3.安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，各級(jí)管理人員和員工的安全職責(zé)是否明確。安全管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行。員工的安全教育培訓(xùn)是否到位，是否熟悉操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。4.人員行為員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干等行為。員工的勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴和使用。排查周期1.公司安全管理部門每月至少組織一次全面的采掘隱患排查。在特殊時(shí)期（如節(jié)假日、惡劣天氣等）增加排查頻次。2.采掘作業(yè)單位每班進(jìn)行班前、班中、班后隱患排查。每日進(jìn)行一次全面的隱患排查。排查記錄與報(bào)告1.排查記錄隱患排查人員應(yīng)認(rèn)真填寫隱患排查記錄，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。隱患排查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。2.隱患報(bào)告發(fā)現(xiàn)隱患后，隱患排查人員應(yīng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。采掘作業(yè)單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，并將隱患情況報(bào)告公司安全管理部門。對(duì)于重大隱患，公司安全管理部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。隱患評(píng)估評(píng)估主體與職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)排查出的隱患進(jìn)行評(píng)估。確定隱患的等級(jí)，提出整改措施和整改期限。2.相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與隱患評(píng)估工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。評(píng)估內(nèi)容1.隱患的嚴(yán)重程度評(píng)估隱患可能導(dǎo)致的事故類型、危害程度和影響范圍。2.隱患的整改難度考慮整改所需的技術(shù)條件、資金投入、人員配備等因素，評(píng)估整改的難易程度。3.隱患的發(fā)展趨勢分析隱患是否會(huì)隨著時(shí)間的推移而加重或擴(kuò)大，是否存在惡化的可能性。隱患等級(jí)劃分根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。評(píng)估報(bào)告1.隱患評(píng)估結(jié)束后，應(yīng)形成隱患評(píng)估報(bào)告。2.隱患評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括隱患的基本情況、評(píng)估結(jié)果、整改措施、整改期限等內(nèi)容。3.隱患評(píng)估報(bào)告應(yīng)經(jīng)公司安全管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。隱患治理治理主體與職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)解決隱患治理過程中存在的問題。2.采掘作業(yè)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位隱患的治理工作。制定隱患治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、治理期限等。確保隱患治理所需的資金、物資、設(shè)備等到位。3.相關(guān)部門按照職責(zé)分工，配合采掘作業(yè)單位做好隱患治理工作。治理措施1.一般隱患治理對(duì)于一般隱患，采掘作業(yè)單位應(yīng)立即組織整改，整改完成后進(jìn)行驗(yàn)收。2.重大隱患治理對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)制定專項(xiàng)治理方案。專項(xiàng)治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理期限、責(zé)任人員、資金保障等內(nèi)容。在重大隱患治理期間，應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。治理期限1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)隱患后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定合理的治理期限，但最長不得超過[X]個(gè)月。治理驗(yàn)收1.驗(yàn)收主體一般隱患由采掘作業(yè)單位自行組織驗(yàn)收。重大隱患由公司安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容檢查隱患治理措施是否落實(shí)到位。隱患是否得到有效消除。相關(guān)安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格后，應(yīng)形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括隱患治理情況、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后存檔。隱患跟蹤與復(fù)查跟蹤主體與職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查。及時(shí)掌握隱患治理進(jìn)度，督促采掘作業(yè)單位按時(shí)完成治理任務(wù)。2.采掘作業(yè)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位隱患治理情況進(jìn)行跟蹤，確保治理工作按計(jì)劃進(jìn)行。跟蹤方式1.定期檢查公司安全管理部門定期對(duì)采掘作業(yè)單位的隱患治理情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查公司安全管理部門不定期對(duì)采掘作業(yè)單位的隱患治理情況進(jìn)行抽查。復(fù)查1.對(duì)于已完成治理的隱患，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查合格后，方可銷號(hào)。3.對(duì)復(fù)查仍不合格的隱患，應(yīng)重新制定治理措施，繼續(xù)進(jìn)行治理，直至隱患消除。信息管理隱患信息收集1.公司安全管理部門、采掘作業(yè)單位應(yīng)建立健全隱患信息收集渠道，及時(shí)收集各類隱患信息。2.隱患信息應(yīng)包括隱患排查記錄、評(píng)估報(bào)告、治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。隱患信息分析1.定期對(duì)隱患信息進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)。2.針對(duì)隱患分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善隱患管理工作。隱患信息共享1.建立隱患信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部隱患信息的實(shí)時(shí)共享。2.采掘作業(yè)單位應(yīng)及時(shí)將隱患排查治理情況上傳至隱患信息共享平臺(tái)，以便公司安全管理部門進(jìn)行監(jiān)督和管理。培訓(xùn)與教育培訓(xùn)內(nèi)容1.采掘隱患排查治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.隱患排查方法、評(píng)估技巧、治理措施等。3.典型事故案例分析，吸取事故教訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象1.公司各級(jí)管理人員。2.采掘作業(yè)單位全體員工。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際操作能力。培訓(xùn)計(jì)劃1.公司安全管理部門應(yīng)制定年度采掘隱患管理培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。3.確保培訓(xùn)工作的有效實(shí)施，提高員工的隱患管理意識(shí)和能力。獎(jiǎng)勵(lì)與處罰獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在采掘隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。處罰