企業(yè)雙體系管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的雙體系管理工作。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)通則》3.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)行差異化管理。2.隱患排查治理：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員行為等進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患的過程。二、職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)工作，提供必要的人力、物力、財(cái)力支持。2.審批雙體系建設(shè)工作方案、目標(biāo)、計(jì)劃等。3.定期組織召開雙體系建設(shè)工作會(huì)議，協(xié)調(diào)解決工作中存在的重大問題。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定雙體系建設(shè)工作方案、目標(biāo)、計(jì)劃等，并組織實(shí)施。2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)工作，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。3.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺(tái)賬。4.定期對(duì)雙體系建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)、分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）各部門1.負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)工作，制定本部門風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.組織開展本部門隱患排查治理工作，及時(shí)消除隱患，并將隱患排查治理情況上報(bào)安全管理部門。3.配合安全管理部門做好雙體系建設(shè)相關(guān)工作，落實(shí)雙體系建設(shè)各項(xiàng)要求。（四）員工1.積極參與雙體系建設(shè)工作，學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查等知識(shí)和技能。2.按照要求開展本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查工作，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。三、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.各部門應(yīng)組織本部門員工，采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等方法，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、人員行為、環(huán)境因素等。3.每年至少組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、設(shè)備設(shè)施的更新等情況，及時(shí)開展動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法等方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。重大風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)立即采取停產(chǎn)停業(yè)、停止使用相關(guān)設(shè)備設(shè)施等措施，進(jìn)行整改治理，整改完成后經(jīng)評(píng)估合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。較大風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，落實(shí)管控措施，限期整改治理。一般風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)制定具體的管控措施，加強(qiáng)日常監(jiān)控。低風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，有條件的可采取適當(dāng)?shù)墓芸卮胧?.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施等。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單1.安全管理部門應(yīng)建立公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等信息。2.各部門應(yīng)根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，結(jié)合本部門實(shí)際情況，建立本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并報(bào)安全管理部門備案。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)進(jìn)行更新。四、隱患排查治理（一）隱患排查類型1.日常隱患排查：由各崗位員工每天進(jìn)行的隱患排查。2.綜合性隱患排查：由公司主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織，各部門參加的全面隱患排查。3.專業(yè)性隱患排查：由各專業(yè)部門組織的針對(duì)特定設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等的隱患排查。4.季節(jié)性隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)組織的隱患排查。5.節(jié)假日隱患排查：在節(jié)假日前后組織的隱患排查。（二）隱患排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。2.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的落實(shí)情況。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)情況。4.作業(yè)環(huán)境的安全狀況。5.員工的安全培訓(xùn)教育、操作技能、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況。（三）隱患排查治理流程1.隱患排查：各部門、各崗位員工按照規(guī)定的排查類型和內(nèi)容進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。2.隱患登記：安全管理部門對(duì)排查出的隱患進(jìn)行收集、整理，建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患進(jìn)行登記。3.隱患評(píng)估：安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。4.隱患治理：對(duì)于一般隱患，由責(zé)任部門立即組織整改；對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)治理方案，明確治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等，組織實(shí)施整改。5.隱患驗(yàn)收：隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。（四）隱患排查治理臺(tái)賬1.安全管理部門應(yīng)建立完善的隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、隱患等級(jí)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、治理情況、驗(yàn)收情況等信息。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新隱患排查治理情況。五、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)雙體系建設(shè)工作需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)：包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。2.隱患排查治理知識(shí)：包括隱患排查類型、排查內(nèi)容、排查方法、治理流程等。3.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：邀請(qǐng)專家或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行授課。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行實(shí)地講解和演示。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開展在線學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.每次培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過考試、撰寫心得體會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。六、運(yùn)行保障（一）資金保障1.公司應(yīng)設(shè)立雙體系建設(shè)專項(xiàng)資金，用于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控，隱患排查治理，培訓(xùn)教育，設(shè)備設(shè)施更新改造等方面的費(fèi)用支出。2.專項(xiàng)資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用。（二）技術(shù)保障1.積極推廣應(yīng)用先進(jìn)的安全管理技術(shù)和方法，提高雙體系建設(shè)的科學(xué)性和有效性。2.鼓勵(lì)員工開展技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，為雙體系建設(shè)提供技術(shù)支持。（三）人員保障1.加強(qiáng)安全管理隊(duì)伍建設(shè)，配備足夠數(shù)量的安全管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。2.定期對(duì)安全管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（四）信息化保障1.建立雙體系建設(shè)信息化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理等工作的信息化管理。2.利用信息化手段，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，提高工作效率和管理水平。七、監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門雙體系建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、運(yùn)行保障等方面的工作落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立雙體系建設(shè)考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門雙體系建設(shè)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控準(zhǔn)確率、隱患排查治理及時(shí)率、培訓(xùn)教育覆蓋率、運(yùn)行保障到位率