網(wǎng)點(diǎn)自動化設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司網(wǎng)點(diǎn)自動化設(shè)備的管理，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高工作效率，保障業(yè)務(wù)順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有網(wǎng)點(diǎn)所配備的各類自動化設(shè)備，包括但不限于自助取款機(jī)、自助存取款一體機(jī)、智能柜員機(jī)、自助服務(wù)終端等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保自動化設(shè)備的運(yùn)行安全，保障客戶和公司資金安全。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作和維護(hù)。3.高效運(yùn)行原則：提高設(shè)備的使用效率，減少設(shè)備故障停機(jī)時間。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在設(shè)備管理中的職責(zé)。二、設(shè)備采購與配置（一）需求調(diào)研1.根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和客戶需求，由業(yè)務(wù)部門定期進(jìn)行設(shè)備使用需求調(diào)研。2.調(diào)研內(nèi)容包括業(yè)務(wù)量預(yù)測、客戶對自動化設(shè)備功能的需求、現(xiàn)有設(shè)備使用情況等。（二）采購計(jì)劃制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合設(shè)備的技術(shù)發(fā)展趨勢和公司預(yù)算，制定自動化設(shè)備采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確設(shè)備的型號、數(shù)量、配置要求、采購時間等。（三）采購流程1.采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門按照相關(guān)法律法規(guī)和公司采購制度進(jìn)行設(shè)備采購。2.采購過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的設(shè)備供應(yīng)商。3.簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備規(guī)格、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（四）設(shè)備配置1.設(shè)備到貨后，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能等，確保設(shè)備符合采購合同要求。3.驗(yàn)收合格后，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)將設(shè)備配置到相應(yīng)的網(wǎng)點(diǎn)，并做好設(shè)備安裝調(diào)試工作。三、設(shè)備操作與使用（一）操作規(guī)程制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備的技術(shù)手冊和使用說明，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的設(shè)備操作規(guī)程。2.操作規(guī)程應(yīng)包括設(shè)備的啟動、登錄、日常業(yè)務(wù)操作、關(guān)機(jī)等步驟，以及常見故障處理方法。（二）操作培訓(xùn)1.在設(shè)備投入使用前，由信息技術(shù)部門對網(wǎng)點(diǎn)操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、應(yīng)急處理等，確保操作人員熟悉設(shè)備操作流程。3.操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作。（三）日常操作要求1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備參數(shù)和設(shè)置。2.在操作過程中，應(yīng)注意觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。3.每日營業(yè)結(jié)束后，操作人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)備關(guān)機(jī)、清機(jī)等操作，并做好設(shè)備運(yùn)行記錄。（四）客戶使用引導(dǎo)1.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)客戶使用自動化設(shè)備的引導(dǎo)和協(xié)助工作。2.引導(dǎo)人員應(yīng)向客戶介紹設(shè)備的功能和使用方法，幫助客戶完成相關(guān)業(yè)務(wù)操作。3.對于客戶在使用過程中遇到的問題，引導(dǎo)人員應(yīng)及時解答或協(xié)助客戶聯(lián)系技術(shù)支持人員。四、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備的使用說明書和運(yùn)行情況，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備的定期巡檢、清潔、潤滑、部件更換等內(nèi)容，以及維護(hù)保養(yǎng)的時間間隔和責(zé)任人。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。2.在維護(hù)保養(yǎng)過程中，應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的部件等。3.對于設(shè)備出現(xiàn)的故障，維護(hù)人員應(yīng)及時進(jìn)行維修，并填寫故障維修記錄。（三）易損件管理1.建立易損件庫存管理制度，確保易損件的及時供應(yīng)。2.定期對易損件的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時補(bǔ)充短缺的易損件。3.易損件的采購應(yīng)選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，確保易損件的質(zhì)量。（四）設(shè)備升級與改造1.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和技術(shù)進(jìn)步，適時對設(shè)備進(jìn)行升級與改造。2.設(shè)備升級與改造應(yīng)制定詳細(xì)的方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.在升級與改造過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和設(shè)備測試工作，確保設(shè)備升級與改造后的正常運(yùn)行。五、設(shè)備安全管理（一）安全制度制定1.制定設(shè)備安全管理制度，明確設(shè)備安全管理的責(zé)任和措施。2.安全制度應(yīng)包括設(shè)備的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等方面的內(nèi)容。（二）物理安全措施1.設(shè)備應(yīng)安裝在安全可靠的場所，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等。2.定期對設(shè)備的物理安全狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和安全。（三）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.設(shè)備應(yīng)接入公司安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，采取防火墻、入侵檢測、加密傳輸?shù)染W(wǎng)絡(luò)安全措施。2.定期對設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行評估和檢測，及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡(luò)安全隱患。（四）數(shù)據(jù)安全措施1.加強(qiáng)設(shè)備數(shù)據(jù)的備份和存儲管理，定期對設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。2.對設(shè)備數(shù)據(jù)的訪問進(jìn)行嚴(yán)格授權(quán)和控制，防止數(shù)據(jù)泄露和非法篡改。（五）應(yīng)急處理預(yù)案1.制定設(shè)備安全應(yīng)急處理預(yù)案，明確設(shè)備出現(xiàn)安全事故時的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期對應(yīng)急處理預(yù)案進(jìn)行演練，提高應(yīng)急處理能力。3.發(fā)生設(shè)備安全事故時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急處理預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時向上級報告。六、設(shè)備監(jiān)控與管理（一）監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)1.建立設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、交易情況等信息。2.監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、分析、報警等功能，能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和異常情況。（二）監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析1.信息技術(shù)部門定期對設(shè)備監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)設(shè)備運(yùn)行規(guī)律和存在的問題。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和優(yōu)化建議，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和可靠性。（三）遠(yuǎn)程管理1.利用遠(yuǎn)程管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控、維護(hù)和管理。2.信息技術(shù)部門可以通過遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)及時處理設(shè)備故障和問題，減少現(xiàn)場維護(hù)時間和成本。（四）設(shè)備檔案管理1.建立設(shè)備檔案管理制度，為每臺設(shè)備建立詳細(xì)的檔案。2.設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備的采購合同、技術(shù)資料、維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障維修記錄等信息。3.定期對設(shè)備檔案進(jìn)行更新和整理，確保檔案信息的完整性和準(zhǔn)確性。七、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)設(shè)備管理的需要，合理配備設(shè)備管理人員、維護(hù)人員、操作人員等。2.明確各崗位人員的職責(zé)和任職要求，確保人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織設(shè)備管理人員、維護(hù)人員、操作人員參加相關(guān)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)水平和技能。2.建立人員考核制度，對人員的工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)能力進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。（三）人員安全管理1.加強(qiáng)對設(shè)備管理人員、維護(hù)人員、操作人員的安全意識教育，提高人員的安全防范能力。2.在設(shè)備維護(hù)和操作過程中，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保人員安全。八、設(shè)備報廢與處置（一）報廢鑒定1.設(shè)備達(dá)到規(guī)定的使用年限或出現(xiàn)嚴(yán)重故障無法修復(fù)時，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)根據(jù)設(shè)備的技術(shù)狀況、使用年限、維修成本等因素進(jìn)行綜合評估。（二）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定的設(shè)備，由信息技術(shù)部門填寫設(shè)備報廢申請表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，設(shè)備方可進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處置1.設(shè)備報廢后，由公司指定的部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。2.處置方式包括報廢設(shè)備的拆除、回收、變賣等，確保設(shè)備處置過程的合規(guī)性和環(huán)保性