安全風險點防控管理辦法一、總則（一）目的為有效防控公司/組織運營過程中的安全風險，保障人員生命財產(chǎn)安全，維護公司/組織的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)各部門、各崗位以及涉及的各類業(yè)務活動、工作場所、設施設備等安全風險點的防控管理。（三）基本原則1.預防為主建立健全安全風險預防機制，通過風險識別、評估、預警等手段，提前采取措施，防止風險演變?yōu)槭鹿省?.全面覆蓋對公司/組織內(nèi)所有可能存在安全風險的領域、環(huán)節(jié)和因素進行全面排查和防控，確保無遺漏。3.分級管理根據(jù)安全風險的嚴重程度和影響范圍，實行分級分類管理，明確各級管理職責和防控措施。4.動態(tài)管理安全風險狀況會隨時間、環(huán)境、業(yè)務變化而變化，因此要對風險進行動態(tài)監(jiān)測、評估和調(diào)整防控措施。二、安全風險點識別與評估（一）識別范圍1.人員安全風險包括但不限于員工的操作技能、安全意識、健康狀況、工作壓力等可能導致的安全風險。2.設備設施風險各類生產(chǎn)設備、辦公設施、消防設備、電氣設備等的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、老化程度等帶來的風險。3.作業(yè)環(huán)境風險工作場所的布局、通風、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件對人員和設備的影響。4.工藝流程風險公司/組織所涉及的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等工藝流程中存在的潛在危險，如化學反應、能量釋放、物料輸送等環(huán)節(jié)。5.管理風險安全管理制度的完善性、執(zhí)行力度、人員資質(zhì)審核、應急預案的有效性等方面存在的風險。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察定期對工作場所進行實地巡查，觀察人員操作行為、設備運行狀態(tài)、環(huán)境狀況等，直接發(fā)現(xiàn)潛在風險點。2.工作危害分析（JHA）針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的危害因素，分析其導致事故的可能性和后果嚴重性。3.安全檢查表（SCL）依據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司/組織實際情況，制定詳細的安全檢查表，對照檢查各場所、設備、設施等是否存在安全隱患。4.故障模式與影響分析（FMEA）用于分析設備設施可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)功能和安全的影響，提前采取預防措施。（三）風險評估1.評估標準根據(jù)風險發(fā)生的可能性（Likelihood）和后果嚴重性（Consequence），采用矩陣法進行風險評估?？赡苄苑譃闃O高、高、中、低、極低五個等級；后果嚴重性分為災難性、重大、較大、一般、輕微五個等級。通過兩者相乘得出風險等級，分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。2.評估流程風險識別后，由各部門負責人組織相關人員對識別出的風險點進行評估，填寫《安全風險評估表》，明確風險等級。評估結果經(jīng)部門負責人審核后，報安全管理部門匯總。三、防控措施制定與實施（一）重大風險防控措施1.對于重大風險，必須制定專項防控方案，明確責任部門、責任人、防控措施和應急處置預案。2.專項防控方案應包括風險概述、防控目標、具體防控措施（如工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等）、實施計劃和時間表。3.責任部門要嚴格按照專項防控方案組織實施，確保防控措施落實到位。安全管理部門負責跟蹤監(jiān)督，定期檢查實施效果。（二）較大風險防控措施1.針對較大風險，由責任部門制定具體的防控措施，經(jīng)部門負責人審核后實施。2.防控措施應包括加強日常監(jiān)測、增加檢查頻次、強化員工培訓、完善安全操作規(guī)程等內(nèi)容，降低風險發(fā)生的可能性和后果嚴重性。3.安全管理部門對較大風險防控措施的執(zhí)行情況進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）一般風險防控措施1.各部門針對識別出的一般風險，采取相應的常規(guī)防控措施，如加強安全教育、完善管理制度、規(guī)范操作流程等。2.將一般風險防控措施納入日常工作管理，確保風險處于可控狀態(tài)。安全管理部門定期對各部門一般風險防控工作進行指導和監(jiān)督。（四）低風險防控措施1.對于低風險點，可采取簡單的防控措施，如張貼安全警示標識、加強現(xiàn)場巡查等。2.相關部門要持續(xù)關注低風險點的變化情況，如風險等級上升，及時調(diào)整防控措施。四、防控責任落實（一）公司/組織層面責任1.公司/組織主要負責人是安全風險防控管理的第一責任人，對公司/組織的安全風險防控工作全面負責。2.負責建立健全安全風險防控管理體系，提供必要的人力、物力和財力支持，確保安全風險防控工作有效開展。3.定期組織召開安全風險防控工作會議，研究解決重大安全風險防控問題，決策防控措施和資源配置。（二）安全管理部門責任1.負責制定安全風險防控管理制度、標準和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展安全風險識別、評估和匯總工作，建立安全風險數(shù)據(jù)庫。3.對各部門安全風險防控工作進行指導、監(jiān)督和考核，定期向公司/組織主要負責人匯報安全風險防控工作情況。4.協(xié)調(diào)解決跨部門的安全風險防控問題，組織制定和演練應急預案。（三）部門負責人責任1.各部門負責人是本部門安全風險防控工作的直接責任人，負責組織實施本部門的安全風險防控措施。2.組織本部門人員開展安全風險識別和評估，制定并落實本部門的風險防控方案。3.定期向安全管理部門報告本部門安全風險防控工作進展情況，及時整改存在的問題。（四）崗位員工責任1.崗位員工要嚴格遵守安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，積極參與安全風險防控工作。2.主動識別本崗位存在的安全風險，及時報告并配合采取防控措施。3.接受安全培訓教育，提高安全意識和應急處置能力。五、監(jiān)測與預警（一）監(jiān)測內(nèi)容1.安全風險防控措施的執(zhí)行情況，包括設備設施運行參數(shù)、人員操作行為、環(huán)境指標等是否符合要求。2.風險點的變化情況，如風險等級是否上升、風險性質(zhì)是否改變等。3.相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的更新情況，及時評估對公司/組織安全風險防控工作的影響。（二）監(jiān)測方法1.設立安全監(jiān)測崗位或指定專人負責日常監(jiān)測工作，采用現(xiàn)場檢查、儀器檢測、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等方法進行監(jiān)測。2.利用信息化手段，如安裝監(jiān)控系統(tǒng)、傳感器等，實時采集安全風險相關數(shù)據(jù)，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測。（三）預警機制1.建立安全風險預警指標體系，根據(jù)風險等級和監(jiān)測數(shù)據(jù)設定預警閾值。2.當監(jiān)測數(shù)據(jù)達到預警閾值時，發(fā)出預警信號，通知相關部門和人員采取應對措施。3.預警信號分為紅色（重大風險預警）、橙色（較大風險預警）、黃色（一般風險預警）、藍色（低風險預警）四級，分別對應不同的響應級別。六、應急管理（一）應急預案制定1.根據(jù)安全風險評估結果，針對可能發(fā)生的各類事故和緊急情況，制定完善的應急預案。2.應急預案應包括綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，明確應急組織機構、職責分工、應急響應程序、應急救援措施等內(nèi)容。3.定期對應急預案進行修訂和完善，確保其科學性、實用性和可操作性。（二）應急演練1.制定年度應急演練計劃，定期組織開展應急演練活動。2.演練內(nèi)容應涵蓋火災、爆炸、泄漏、人員傷亡等各類事故場景，檢驗和提高各部門及人員的應急響應能力和協(xié)同配合能力。3.演練結束后，對應急演練效果進行評估，針對存在的問題及時改進應急預案和應急處置措施。（三）應急救援物資保障1.配備必要的應急救援物資和設備，如消防器材、防護用品、急救藥品、應急照明設備等，并定期進行檢查、維護和更新，確保其處于完好備用狀態(tài)。2.建立應急救援物資管理制度，明確物資的采購、儲存、發(fā)放、使用、回收等流程，確保物資管理規(guī)范有序。七、培訓與教育（一）培訓計劃制定1.根據(jù)公司/組織安全風險防控需求和員工崗位特點，制定年度安全培訓教育計劃。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等內(nèi)容，確保培訓工作有針對性、系統(tǒng)性和計劃性。（二）培訓內(nèi)容1.安全法律法規(guī)、標準規(guī)范培訓，使員工了解相關要求，增強法律意識和合規(guī)意識。2.安全風險防控知識培訓，包括風險識別、評估方法、防控措施等，提高員工的風險防控能力。3.操作規(guī)程培訓，確保員工熟悉本崗位操作規(guī)程，掌握正確的操作方法和技能。4.應急處置知識培訓，使員工了解事故應急處置流程和方法，提高應急逃生和自救互救能力。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由公司/組織內(nèi)部安全管理人員或?qū)I(yè)技術人員進行授課培訓。2.外部培訓：邀請行業(yè)專家、培訓機構進行專題培訓或組織員工參加外部培訓課程。3.現(xiàn)場培訓：結合實際工作現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的員工或管理人員進行現(xiàn)場講解和示范培訓。4.在線學習：利用網(wǎng)絡平臺提供的安全培訓課程，供員工自主學習。（四）培訓效果評估1.通過考試、實際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式對培訓效果進行評估。2.根據(jù)評估結果，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，確保培訓質(zhì)量和效果。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期組織對各部門安全風險防控工作進行全面監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風險識別、評估、防控措施落實、應急管理、培訓教育等方面。2.采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，明確整改要求和期限。（二）隱患排查治理1.建立安全隱患排查治理制度，各部門定期開展安全隱患自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。2.對排查出的安全隱患進行分類登記，建立隱患臺賬，明確隱患級別、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。3.安全管理部門對重大安全隱患進行掛牌督辦，跟蹤整改情況