廢舊點(diǎn)出存儲管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司廢舊點(diǎn)出存儲管理，規(guī)范廢舊物資的存儲、保管和處置流程，確保廢舊物資的安全、完整，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢舊物資的點(diǎn)出、存儲及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：廢舊物資的管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.安全第一原則：保障廢舊物資存儲過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。3.分類管理原則：根據(jù)廢舊物資的種類、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存儲和管理，提高管理效率。4.節(jié)約資源原則：在廢舊物資的處置過程中，盡可能實(shí)現(xiàn)資源的回收利用，減少浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定廢舊物資點(diǎn)出存儲計劃，并組織實(shí)施。2.對廢舊物資進(jìn)行分類、清點(diǎn)、登記，建立廢舊物資臺賬。3.協(xié)調(diào)相關(guān)部門對廢舊物資進(jìn)行存儲和保管，確保存儲安全。4.負(fù)責(zé)廢舊物資的處置申報和組織工作，按照規(guī)定程序進(jìn)行處置。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門廢舊物資的清理和點(diǎn)出工作，配合物資管理部門進(jìn)行廢舊物資的清點(diǎn)和登記。2.按照物資管理部門的要求，及時將廢舊物資運(yùn)送至指定存儲地點(diǎn)。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對廢舊物資的處置收入進(jìn)行核算和管理，確保資金的安全和合規(guī)使用。2.參與廢舊物資處置價格的審核，提供財務(wù)方面的意見和建議。（四）安全管理部門1.負(fù)責(zé)對廢舊物資存儲場所的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保符合安全要求。2.制定廢舊物資存儲場所的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施演練。（五）審計部門1.對廢舊物資的管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查廢舊物資的點(diǎn)出、存儲、處置等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。2.對廢舊物資處置收入的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。三、廢舊物資的分類與界定（一）廢舊物資分類1.金屬類：包括廢鋼鐵、廢有色金屬（如銅、鋁、鉛、鋅等）。2.非金屬類：如廢舊塑料、橡膠、玻璃、陶瓷等。3.電子電器類：廢舊電子產(chǎn)品、電器設(shè)備等。4.紙張類：廢舊紙張、紙板等。5.其他類：不屬于以上分類的其他廢舊物資。（二）廢舊物資界定標(biāo)準(zhǔn)1.已損壞、無法正常使用或已達(dá)到規(guī)定使用年限的物資。2.因技術(shù)更新、產(chǎn)品升級等原因淘汰的物資。3.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等。4.其他經(jīng)公司認(rèn)定為廢舊的物資。四、廢舊物資的點(diǎn)出（一）點(diǎn)出計劃1.各部門應(yīng)定期對本部門產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行清理，根據(jù)清理情況制定廢舊物資點(diǎn)出計劃，并提前報物資管理部門。2.物資管理部門匯總各部門的點(diǎn)出計劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司整體廢舊物資點(diǎn)出計劃，并下達(dá)給各部門執(zhí)行。（二）點(diǎn)出流程1.生產(chǎn)部門按照點(diǎn)出計劃，組織人員對廢舊物資進(jìn)行清理和分類，填寫《廢舊物資點(diǎn)出清單》，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生日期等信息。2.《廢舊物資點(diǎn)出清單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，連同廢舊物資一并送交物資管理部門。3.物資管理部門安排專人對送交的廢舊物資進(jìn)行清點(diǎn)和核對，核對無誤后在《廢舊物資點(diǎn)出清單》上簽字確認(rèn)，并將其中一聯(lián)返還給生產(chǎn)部門留存。（三）特殊情況處理1.對于緊急產(chǎn)生的廢舊物資，生產(chǎn)部門可先進(jìn)行點(diǎn)出，并及時通知物資管理部門補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.對于價值較高或數(shù)量較大的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)和評估，確保點(diǎn)出信息準(zhǔn)確無誤。五、廢舊物資的存儲（一）存儲場所選擇1.廢舊物資應(yīng)存儲在專門的存儲場所，存儲場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、通風(fēng)等條件，確保廢舊物資的安全存儲。2.存儲場所應(yīng)遠(yuǎn)離易燃、易爆物品存放區(qū)域，與人員密集場所保持安全距離。（二）存儲方式1.廢舊物資應(yīng)按照分類原則進(jìn)行分區(qū)存儲，不同種類的廢舊物資應(yīng)分開存放，避免混淆。2.對于金屬類廢舊物資，應(yīng)采用堆碼方式存儲，堆碼應(yīng)整齊、穩(wěn)固，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)。3.對于非金屬類廢舊物資，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)選擇合適的存儲方式，如袋裝、桶裝等，并做好防潮、防曬措施。4.對于電子電器類廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取必要的防護(hù)措施，防止電子元件損壞或數(shù)據(jù)泄露。（三）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)廢舊物資的存儲管理工作，建立廢舊物資存儲臺賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的入庫日期、存儲位置、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.定期對廢舊物資存儲場所進(jìn)行巡查，檢查存儲物資的狀態(tài)是否良好，存儲環(huán)境是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.做好廢舊物資存儲場所的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員進(jìn)入存儲區(qū)域。六、廢舊物資的保管（一）保管要求1.廢舊物資保管人員應(yīng)熟悉廢舊物資的性質(zhì)和保管要求，定期對保管的廢舊物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的廢舊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐措施，確保物資的性能不受影響。3.對廢舊物資的出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（二）盤點(diǎn)制度1.物資管理部門應(yīng)定期組織對廢舊物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)人員、范圍、方法和時間安排等。3.盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對廢舊物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《廢舊物資盤點(diǎn)報告》，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，對于盤盈、盤虧情況應(yīng)查明原因，提出處理意見，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。七、廢舊物資的處置（一）處置原則1.廢舊物資處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、拍賣、競價等方式選擇合適的處置方式和處置對象，確保處置價格合理、處置過程透明。2.在廢舊物資處置過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮資源回收利用，對于可回收利用的廢舊物資，應(yīng)選擇具有相應(yīng)回收資質(zhì)和能力的企業(yè)進(jìn)行處置。（二）處置流程1.物資管理部門根據(jù)公司廢舊物資處置計劃，定期對達(dá)到處置條件的廢舊物資進(jìn)行整理和分類，編制《廢舊物資處置清單》，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存儲位置等信息。2.《廢舊物資處置清單》經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意處置的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布處置信息，公開征集處置對象。4.對報名參與處置的企業(yè)進(jìn)行資格審查，選擇符合條件的企業(yè)作為潛在處置對象，并向其發(fā)送《廢舊物資處置邀請函》，告知處置物資的詳細(xì)情況、處置要求和時間安排等。5.組織潛在處置對象進(jìn)行現(xiàn)場查看和評估，要求其提交處置報價和處置方案。6.物資管理部門會同財務(wù)、審計等部門對各潛在處置對象的報價和方案進(jìn)行綜合評審，選擇報價合理、方案可行的企業(yè)作為最終處置對象，并簽訂《廢舊物資處置合同》。7.按照《廢舊物資處置合同》的約定，組織廢舊物資的發(fā)運(yùn)和交接工作，確保廢舊物資及時、安全地交付給處置對象。8.處置完成后，物資管理部門應(yīng)及時清理廢舊物資存儲場所，并將處置收入上繳公司財務(wù)部門。（三）處置收入管理1.廢舊物資處置收入應(yīng)全額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一財務(wù)管理。2.財務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定對處置收入進(jìn)行核算和管理，確保資金的安全和合規(guī)使用。3.處置收入主要用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、設(shè)備更新改造、環(huán)保治理等方面，具體使用范圍由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門應(yīng)定期對廢舊物資的管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查廢舊物資的點(diǎn)出、存儲、處置等環(huán)節(jié)是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對廢舊物資管理工作的內(nèi)部監(jiān)督，定期對廢舊物資存儲場所進(jìn)行檢查，對保管人員的工作進(jìn)行考核，確保廢舊物資管理工作規(guī)范、有序。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財政部門、審計部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供廢舊物資管理的有關(guān)資料和情況。2.對于相關(guān)部門提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)，并及時反饋整改情況。九、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.在廢舊物資管理過程中，因故意或重大過失導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失、安全事故發(fā)生、違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)等情況的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.責(zé)任界定應(yīng)根據(jù)事實(shí)和相關(guān)規(guī)定，明確區(qū)分直接責(zé)任、主要責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任等。（二）