工程材料調(diào)查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程材料管理，規(guī)范工程材料調(diào)查工作，確保工程材料質(zhì)量可靠、供應(yīng)及時(shí)、成本合理，保障公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目涉及的各類工程材料的調(diào)查管理，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保工程材料調(diào)查管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把工程材料質(zhì)量放在首位，通過科學(xué)的調(diào)查方法，選擇質(zhì)量可靠的材料供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.全面性原則：對工程材料的采購、供應(yīng)、質(zhì)量、價(jià)格等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面調(diào)查和管理。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制工程材料成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)工程進(jìn)展、市場變化等因素，對工程材料調(diào)查管理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。二、職責(zé)分工（一）工程管理部門1.負(fù)責(zé)提出工程材料需求計(jì)劃，明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與工程材料供應(yīng)商的考察、評估和選擇工作。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行材料采購合同的簽訂和執(zhí)行監(jiān)督。4.對進(jìn)場工程材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合工程要求。（二）采購部門1.根據(jù)工程管理部門的需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)工程材料供應(yīng)商的開發(fā)、調(diào)查、篩選和管理。3.組織與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（三）質(zhì)量部門1.制定工程材料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。2.對進(jìn)場工程材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與工程材料供應(yīng)商的質(zhì)量評估工作，對不合格材料提出處理意見。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)工程材料采購資金的預(yù)算安排和支付管理。2.對工程材料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）項(xiàng)目經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目中工程材料調(diào)查管理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。2.確保工程材料的供應(yīng)滿足工程進(jìn)度要求，質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。3.對工程材料調(diào)查管理工作中的重大問題進(jìn)行決策。三、工程材料調(diào)查流程（一）需求分析1.工程管理部門根據(jù)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)等，結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)分析工程所需各類材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量要求，編制工程材料需求計(jì)劃。2.需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)進(jìn)場時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。（二）供應(yīng)商調(diào)查1.采購部門根據(jù)工程材料需求計(jì)劃，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面情況。3.篩選出符合基本要求的供應(yīng)商，向其發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件、業(yè)績證明等相關(guān)資料。4.采購部門會同質(zhì)量部門、工程管理部門等相關(guān)人員，對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營場所，評估其實(shí)際生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證措施等。（三）供應(yīng)商評估1.成立供應(yīng)商評估小組，成員包括采購部門、質(zhì)量部門、工程管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員。2.評估小組根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查情況，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面制定評估指標(biāo)體系，并確定各指標(biāo)的權(quán)重。3.對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估打分，根據(jù)得分情況將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。4.評估結(jié)果經(jīng)公示無異議后，納入供應(yīng)商管理檔案，作為后續(xù)采購決策的重要依據(jù)。（四）采購決策1.采購部門根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，結(jié)合采購成本、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。2.在采購談判過程中，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.談判達(dá)成一致后，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。（五）合同執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，按照合同約定及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)工程材料。2.供應(yīng)商發(fā)貨前，應(yīng)提前通知采購部門，采購部門及時(shí)通知質(zhì)量部門和工程管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。3.在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題、價(jià)格變更等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)措施解決問題，并做好記錄。（六）材料驗(yàn)收1.工程材料到貨后，質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對材料進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測。2.工程管理部門會同采購部門等相關(guān)人員對材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀等進(jìn)行核對驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的材料，由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。四、工程材料質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及工程實(shí)際要求，制定工程材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確材料的各項(xiàng)性能指標(biāo)、外觀要求、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。（二）檢驗(yàn)檢測1.質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃，對進(jìn)場工程材料進(jìn)行逐批檢驗(yàn)檢測，確保每一批材料都符合質(zhì)量要求。2.對于重要的工程材料或質(zhì)量控制難度較大的材料，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。3.檢驗(yàn)檢測過程中，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括檢驗(yàn)日期、材料名稱、規(guī)格型號、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。（三）不合格品處理1.經(jīng)檢驗(yàn)檢測不合格的工程材料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購部門和工程管理部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求其限期處理不合格材料，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.工程管理部門對已進(jìn)場的不合格材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，嚴(yán)禁在工程中使用。對于已使用的不合格材料，應(yīng)制定相應(yīng)的處理措施，確保工程質(zhì)量不受影響。（四）質(zhì)量追溯1.建立工程材料質(zhì)量追溯體系，記錄材料的采購、供應(yīng)、檢驗(yàn)、使用等全過程信息。2.一旦發(fā)現(xiàn)工程材料質(zhì)量問題，能夠通過質(zhì)量追溯體系迅速查明問題材料的來源、流向及相關(guān)責(zé)任人，采取有效的措施進(jìn)行處理。五、工程材料價(jià)格管理（一）價(jià)格調(diào)研1.采購部門定期收集市場上工程材料的價(jià)格信息，分析價(jià)格走勢，為采購決策提供參考。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策變化、原材料價(jià)格波動(dòng)等因素對工程材料價(jià)格的影響，及時(shí)調(diào)整采購策略。（二）價(jià)格談判1.在與供應(yīng)商進(jìn)行采購談判時(shí)，采購部門應(yīng)充分了解市場價(jià)格行情，運(yùn)用談判技巧，爭取合理的采購價(jià)格。2.對于批量采購或長期合作的供應(yīng)商，可通過簽訂框架協(xié)議、年度合同等方式，約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，確保采購價(jià)格的相對穩(wěn)定。（三）成本分析1.財(cái)務(wù)部門會同采購部門等相關(guān)人員，定期對工程材料采購成本進(jìn)行核算和分析。2.分析成本構(gòu)成，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，提出降低成本的措施和建議，為公司節(jié)約采購資金。六、工程材料庫存管理（一）庫存計(jì)劃1.工程管理部門根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃和材料需求計(jì)劃，結(jié)合材料采購周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，制定工程材料庫存計(jì)劃。2.庫存計(jì)劃應(yīng)明確各類材料的庫存數(shù)量、庫存時(shí)間、存儲地點(diǎn)等信息，確保庫存合理，避免積壓或缺貨。（二）庫存管理1.倉庫管理部門按照庫存計(jì)劃，對工程材料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，確保材料存儲安全、有序。2.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括入庫日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員分工等。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、損壞等，應(yīng)及時(shí)分析原因，提出處理意見，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或崗位，對工程材料調(diào)查管理工作進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括需求計(jì)劃編制的合理性、供應(yīng)商調(diào)查評估的公正性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、材料驗(yàn)收的規(guī)范性、質(zhì)量控制的有效性、價(jià)格管理的科學(xué)性、庫存管理的準(zhǔn)確性等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評價(jià)1.建立工程材料調(diào)查管理工作考核評價(jià)制度，對各相關(guān)部門和人員的工作績效進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、成本控制、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。3.根據(jù)考核評價(jià)結(jié)果，對