銀行裝修維修管理辦法?一、總則（一）目的為規(guī)范銀行裝修與維修工作，確保裝修維修工程質(zhì)量，保障銀行營業(yè)場所、辦公區(qū)域及附屬設(shè)施的安全、美觀、實用，合理控制裝修維修成本，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及銀行的實際運營需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于銀行所有營業(yè)網(wǎng)點、辦公大樓、自助銀行、金庫等各類場所的新建裝修、改造裝修以及日常維修工程管理。（三）管理原則1.合規(guī)性原則：裝修維修工程必須嚴格遵守國家和地方有關(guān)建筑、消防、環(huán)保、安全等方面的法律法規(guī)和行業(yè)標準。2.安全性原則：確保裝修維修工程不影響銀行場所的結(jié)構(gòu)安全、消防安全和信息安全，保障員工和客戶的生命財產(chǎn)安全。3.實用性原則：裝修維修方案應(yīng)充分考慮銀行的業(yè)務(wù)需求和功能布局，滿足日常運營和客戶服務(wù)的實際需要。4.經(jīng)濟性原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制裝修維修成本，提高資金使用效率。5.美觀性原則：裝修風(fēng)格應(yīng)符合銀行的品牌形象和文化特色，營造舒適、整潔、美觀的營業(yè)和辦公環(huán)境。二、組織管理（一）管理部門及職責(zé)1.后勤保障部門負責(zé)裝修維修工程的總體協(xié)調(diào)和管理工作，包括制定年度裝修維修計劃、組織項目招標、簽訂合同、監(jiān)督工程進度和質(zhì)量、協(xié)調(diào)施工過程中的各方關(guān)系等。2.財務(wù)部門負責(zé)裝修維修項目的預(yù)算編制、資金審核和撥付、成本核算等財務(wù)管理工作，對項目資金的使用情況進行監(jiān)督和審計。3.安全保衛(wèi)部門負責(zé)對裝修維修工程的消防安全、治安防范等安全事項進行監(jiān)督和檢查，確保工程施工期間和交付使用后的安全。4.信息技術(shù)部門負責(zé)對涉及銀行信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)布線等方面的裝修維修工程進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。5.使用部門負責(zé)提出裝修維修需求，參與項目方案的設(shè)計和評審，對工程施工過程進行監(jiān)督，在工程交付使用后負責(zé)日常維護和管理。（二）項目管理小組對于重大裝修維修項目，應(yīng)成立專門的項目管理小組，由后勤保障部門牽頭，財務(wù)、安全保衛(wèi)、信息技術(shù)、使用部門等相關(guān)人員組成。項目管理小組負責(zé)項目的全過程管理，定期召開項目會議，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。三、裝修維修計劃管理（一）年度計劃的編制1.每年[具體時間]，各使用部門根據(jù)本部門的實際需求和場所狀況，向后勤保障部門提交下一年度的裝修維修項目申請，說明項目的名稱、地點、內(nèi)容、預(yù)算等情況。2.后勤保障部門對各使用部門提交的申請進行匯總和整理，結(jié)合銀行的整體發(fā)展規(guī)劃和實際情況，組織相關(guān)部門進行現(xiàn)場勘查和評估，編制年度裝修維修計劃草案。3.年度裝修維修計劃草案應(yīng)包括項目名稱、地點、內(nèi)容、預(yù)算、實施時間、責(zé)任部門等詳細信息，并提交銀行管理層進行審批。（二）計劃的調(diào)整年度裝修維修計劃一經(jīng)批準，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整計劃，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和預(yù)算等情況，經(jīng)后勤保障部門審核，報銀行管理層批準后執(zhí)行。四、項目實施管理（一）項目立項1.對于列入年度裝修維修計劃的項目，后勤保障部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行項目立項評審，確定項目的可行性和必要性。2.項目立項評審?fù)ㄟ^后，后勤保障部門應(yīng)填寫《裝修維修項目立項申請表》，經(jīng)相關(guān)部門和銀行管理層審批后，正式立項。（二）設(shè)計管理1.項目立項后，后勤保障部門應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行裝修維修方案設(shè)計。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)銀行的需求和相關(guān)規(guī)范標準，進行現(xiàn)場勘查和測量，制定詳細的設(shè)計方案。2.設(shè)計方案應(yīng)包括平面圖、效果圖、施工圖、裝修材料清單、工程預(yù)算等內(nèi)容，并提交后勤保障部門和相關(guān)部門進行評審。3.相關(guān)部門應(yīng)從功能布局、安全性能、美觀性、經(jīng)濟性等方面對設(shè)計方案進行審核，提出修改意見和建議。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)審核意見對方案進行修改和完善，直至通過評審。（三）招標管理1.裝修維修項目達到一定規(guī)模和金額的，應(yīng)按照國家和銀行的相關(guān)規(guī)定進行公開招標或邀請招標。招標工作由后勤保障部門負責(zé)組織實施，財務(wù)、審計等部門參與監(jiān)督。2.招標公告應(yīng)明確項目的名稱、地點、內(nèi)容、要求、投標截止時間等信息，并在指定的媒體上發(fā)布。3.后勤保障部門應(yīng)組織評標小組對投標單位的資質(zhì)、業(yè)績、報價、施工方案等進行綜合評審，確定中標單位。評標過程應(yīng)嚴格按照規(guī)定的程序進行，確保公平、公正、公開。4.中標單位確定后，后勤保障部門應(yīng)與中標單位簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程范圍、工期、質(zhì)量標準、工程造價、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（四）施工管理1.施工單位應(yīng)按照施工合同和設(shè)計方案的要求，組織施工人員和材料設(shè)備進場施工。施工前，施工單位應(yīng)向后勤保障部門和相關(guān)部門提交施工組織設(shè)計、安全施工方案等資料，經(jīng)審核批準后實施。2.后勤保障部門應(yīng)安排專人對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理，定期檢查工程進度、質(zhì)量和安全情況，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。3.施工單位應(yīng)嚴格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時整改，直至符合要求。4.施工過程中如需變更設(shè)計方案或增加工程內(nèi)容，施工單位應(yīng)提出書面申請，經(jīng)設(shè)計單位、后勤保障部門和相關(guān)部門審核批準后實施。變更部分的工程費用應(yīng)按照合同約定進行調(diào)整。5.施工單位應(yīng)加強施工現(xiàn)場的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標志，采取必要的安全防護措施，確保施工人員和周圍環(huán)境的安全。安全保衛(wèi)部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的安全情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時責(zé)令整改。（五）質(zhì)量驗收1.裝修維修工程完工后，施工單位應(yīng)進行自檢，自檢合格后向后勤保障部門提交工程竣工驗收申請。2.后勤保障部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對工程進行竣工驗收。驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工工藝、材料使用、安全性能等方面。3.驗收過程中，應(yīng)按照設(shè)計方案和相關(guān)規(guī)范標準進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷，施工單位應(yīng)及時整改，直至通過驗收。4.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)向后勤保障部門提交工程竣工資料，包括竣工圖、施工記錄、檢驗報告、質(zhì)量保修書等。五、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)裝修維修項目的設(shè)計方案和市場行情，編制詳細的項目預(yù)算。預(yù)算應(yīng)包括工程費用、設(shè)計費用、監(jiān)理費用、招標費用等各項費用，并報銀行管理層審批。2.項目實施過程中，應(yīng)嚴格按照預(yù)算控制工程成本。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。（二）資金支付1.施工合同簽訂后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，向施工單位支付工程預(yù)付款。2.工程施工過程中，施工單位應(yīng)按照工程進度向后勤保障部門提交工程進度款申請，經(jīng)后勤保障部門審核確認后，財務(wù)部門按照合同約定支付工程進度款。3.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)提交工程結(jié)算報告，經(jīng)財務(wù)部門和審計部門審核后，支付工程尾款。（三）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立裝修維修項目成本核算臺賬，對項目的各項費用進行明細核算，定期對項目成本進行分析和評估。2.項目結(jié)束后，財務(wù)部門應(yīng)編制項目成本決算報告，總結(jié)項目的成本控制情況，為今后的裝修維修項目提供參考。六、檔案管理（一）檔案內(nèi)容裝修維修項目檔案應(yīng)包括項目立項文件、設(shè)計方案、施工圖紙、施工合同、工程變更資料、工程驗收報告、工程結(jié)算報告、質(zhì)量保修書等相關(guān)文件和資料。（二）檔案收集和整理1.后勤保障部門應(yīng)指定專人負責(zé)裝修維修項目檔案的收集和整理工作，確保檔案資料的完整和準確。2.施工過程中，各相關(guān)部門應(yīng)及時將各自產(chǎn)生的文件和資料提交給后勤保障部門，由后勤保障部門進行統(tǒng)一整理和歸檔。（三）檔案保管和查閱1.裝修維修項目檔案應(yīng)按照銀行的檔案管理規(guī)定進行妥善保管，建立檔案查閱制度，嚴格控制檔案的查閱和借閱。2.查閱和借閱檔案時，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保檔案的安全和保密。七、質(zhì)量保修和后續(xù)管理（一）質(zhì)量保修1.施工單位應(yīng)按照施工合同的約定，對裝修維修工程提供質(zhì)量保修服務(wù)。質(zhì)量保修期限應(yīng)符合國家和行業(yè)的相關(guān)規(guī)定。2.在質(zhì)量保修期限內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門應(yīng)及時通知后勤保障部門，后勤保障部門應(yīng)督促施工單位及時進行維修。3.施工單位應(yīng)在接到維修通知后的規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修，如未能及時維修，銀行有權(quán)自行組織維修，費用從質(zhì)量保修金中扣除。（二）后續(xù)管理1.裝修維修工程交付使用后，使用部門應(yīng)負責(zé)日常的維護和管理工作，定期對場所和設(shè)施進行檢查和保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。2.后勤保障部門應(yīng)建立裝修維修工程檔案和維護臺賬，對工程的使用情況和維護情況進行跟蹤和記錄，為今后的裝修維修工作提供參考。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.銀行內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對裝修維修項目的預(yù)算執(zhí)行、資金使用、工程質(zhì)量等情況進行審計和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.后勤保障部門應(yīng)加強對裝修維修工程的日常監(jiān)督檢查，對施工單位的施工行為、工程質(zhì)量、安全管理等情