編號(hào)：Q/CLA2061-2011

有限公司編制：2011年06月02日

電器有限公司審核：2011年06月02日

技術(shù)文件控制辦法批準(zhǔn)：2011年月日

頁(yè)數(shù):第1頁(yè)共17頁(yè)

1目的

技術(shù)文件是公司的一項(xiàng)寶貴財(cái)富，是生產(chǎn)、科研的必要條件，明確技術(shù)文件的管理程序,

是有效控制和發(fā)揮技術(shù)文件的最好途徑。

2范圍

適用于產(chǎn)品圖樣（包括CAD圖、UG圖）及設(shè)計(jì)文件、工藝文件、鑒定資料、發(fā)明創(chuàng)造、

學(xué)術(shù)會(huì)議等技術(shù)文件的存儲(chǔ)、打印、歸檔、保管、發(fā)放和回收及借閱管理。

3編制依據(jù)

GB/T10609.4-1989技術(shù)制圖對(duì)縮微圖原件的要求

GB/T11822-2008科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求

GB/T17678.1-1999CAD電子文件光盤(pán)存儲(chǔ)、歸檔與檔案管理要求第一部分：電子

文件歸檔與檔案管理

GB/T17825.6-1999CAD文件管理更改規(guī)則

GB/T17825.10-1999CAD文件管理存儲(chǔ)與維護(hù)

JB/T5054.1-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件總則

JB/T5054.2-2000產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件圖樣的基本要求

Q/CLA136-2009技術(shù)文件控制程序

4定義

縮微品：含有縮微影像的各種載體（通常是膠片）的通稱。

電子文件：由CAD系統(tǒng)產(chǎn)生的電子文件，能被計(jì)算機(jī)系統(tǒng)識(shí)別、處理，按一定格式存儲(chǔ)

在磁帶、磁盤(pán)或光盤(pán)等介質(zhì)上，并可在網(wǎng)絡(luò)上傳送的數(shù)字代碼系列。

電子檔案：具有保存價(jià)值的已歸當(dāng)?shù)碾娮游募跋鄳?yīng)的支持軟件產(chǎn)品和軟、硬件說(shuō)明。

5職責(zé)

54總師辦是技術(shù)文件控制的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)技術(shù)部產(chǎn)品圖樣、工藝文件、設(shè)計(jì)文件的打印

和技術(shù)文件的歸檔、保管、發(fā)放和回收及借閱工作。

5.2總師辦將指派一名系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)的文件維護(hù)和存儲(chǔ)，計(jì)算機(jī)維護(hù)和存

儲(chǔ)按GB/T17825.10-1999要求進(jìn)行。

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帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)

6￡工作流程見(jiàn)圖1：

打印出圖

審查

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7內(nèi)容及要求

7.1技術(shù)文件的打印

設(shè)計(jì)人員完成產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件后，由設(shè)計(jì)人員提出巾清，填寫(xiě)《文件打印出圖巾清單》，

經(jīng)設(shè)計(jì)組主管簽名后由總師辦統(tǒng)一安排打印。

7.2技術(shù)文件的審查

文件打印后，總師辦填寫(xiě)《打印文件審查表》，并下發(fā)給產(chǎn)品組審查，試制用圖樣需要有設(shè)

計(jì)、校對(duì)、審核和工藝簽署：完整產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)由各責(zé)任人按審查表上的順序依次

對(duì)文件進(jìn)行審查并簽署。各責(zé)任人的職責(zé)見(jiàn)表lo

表1文件簽署職責(zé)

簽署欄簽署人員職貢

應(yīng)對(duì)各種設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、尺寸及加工、裝配、調(diào)試的準(zhǔn)確、可行、經(jīng)

設(shè)計(jì)（編制）各產(chǎn)品主管人

濟(jì)和方便性負(fù)責(zé)

校對(duì)產(chǎn)品組人員應(yīng)對(duì)一致性、合理性負(fù)責(zé)

產(chǎn)品

對(duì)設(shè)計(jì)方案合理、可行及產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件中的主要件和關(guān)鍵

圖樣

審核產(chǎn)品組主管件的準(zhǔn)確把關(guān)，設(shè)計(jì)人員不在時(shí)，承擔(dān)設(shè)計(jì)的技術(shù)貢任

設(shè)計(jì)

工藝工藝工程師對(duì)加工的可行性，實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)性提出合理的建議

文件

標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化員對(duì)圖樣、文件的統(tǒng)一規(guī)范、一致性及標(biāo)準(zhǔn)化率把關(guān)

審定相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)設(shè)計(jì)方案合理性和可行性把關(guān)

批準(zhǔn)技術(shù)主管產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)、主要性能把關(guān)

工設(shè)計(jì)（編制）主管產(chǎn)品人員編制的工藝應(yīng)能指導(dǎo)生產(chǎn)

藝審核工藝工程師就適用性進(jìn)行審核

文標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化員對(duì)統(tǒng)一格式、圖樣及標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)

件會(huì)簽車間人員之?核算工序的時(shí)間及工藝是否適用

注1:技術(shù)文件中日期的簽署作如下規(guī)定：

a）產(chǎn)品圖樣中總裝圖的日期由批準(zhǔn)人簽署，零部件圖樣日期由審定人簽署：

b）工藝文件、設(shè)計(jì)文件中日期由各貢任人簽署。

注2：填寫(xiě)日期時(shí)統(tǒng)一用年、月、日標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)表示，年份為4位數(shù),月份為2位數(shù)，日期為2位數(shù)，

月份、日期不足10的，必須加0。例如日期填寫(xiě)應(yīng)如下:2001-03-08?

注3：工藝文件中會(huì)簽是該產(chǎn)品車間和質(zhì)量人員一起審定后選派一位代表簽字。

7.3技術(shù)文件的歸檔

7.3.1圖樣、設(shè)計(jì)文件及工藝文件的歸檔

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按7.2條完成審簽的技術(shù)文件，資料員應(yīng)對(duì)其履行登記手續(xù)并歸檔，在履行登記手續(xù)時(shí)，應(yīng)

檢查是否按規(guī)定責(zé)任范圍，順序簽署姓名和日期，對(duì)完整簽署文件入庫(kù)的還應(yīng)檢查下列內(nèi)容，

并應(yīng)開(kāi)據(jù)《資料入庫(kù)清單》：

a）技術(shù)文件的清晰性；應(yīng)無(wú)破損、無(wú)污跡和皺褶，無(wú)折疊印等；

b）技術(shù)文件的完整性和成套性；

0圖樣應(yīng)符合JBb5054.2的規(guī)定。

7.3.2其它文件的歸檔

a）提供縮微的圖樣和文件應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收，確認(rèn)其符合GB/T10609.4的規(guī)定?？s微膠片應(yīng)進(jìn)

行像幅校對(duì)和檢查，經(jīng)確認(rèn)清晰，影像無(wú)形變的合格縮微品方可登記、造冊(cè)、歸檔；

b）CAD文件的電子檔案應(yīng)與相應(yīng)的紙質(zhì)檔案在產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)（含更改后的狀態(tài)）、相關(guān)

軟件及說(shuō)明等方面保護(hù)一致。歸檔的CAD文件應(yīng)遵守GB/T17678.1-1999的規(guī)定：

c）技術(shù)資料包括藍(lán)圖、光盤(pán)、軟盤(pán)及標(biāo)準(zhǔn)書(shū)籍、標(biāo)準(zhǔn)雜志、產(chǎn)品期刊、產(chǎn)品照片和參

加培訓(xùn)的教材、學(xué)術(shù)會(huì)議等都應(yīng)完整無(wú)缺地交檔案室登記保管存檔，不得個(gè)人留存；

d）檔案管理員在收到技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)技術(shù)文件的數(shù)量和質(zhì)量，并開(kāi)據(jù)《資料

入庫(kù)清單》.

7.4技術(shù)文件的保留和更改

7.4.1技術(shù)文件的保管

a）凡歸檔的技術(shù)文件及材料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記、編號(hào)、整理、歸類：

b）絕密檔案應(yīng)單獨(dú)保管；

c）技術(shù)檔案按類編號(hào)并應(yīng)編制查閱索弓I目錄，便于查找：

d）加強(qiáng)檔案底圖的管理，每季消查一次，確實(shí)做到底圖、目錄、賬三卡統(tǒng)一。

7.4.2技術(shù)文件的更改技術(shù)文件的更改按Q/CLA136-2007《技術(shù)文件控制程序》。

75技術(shù)文件的發(fā)放

7.5.1發(fā)放的技術(shù)文件，必須是技術(shù)主管或總師辦主任批準(zhǔn)的發(fā)放范圍內(nèi)（見(jiàn)表2）的

文件。必須蓋上使用類別及發(fā)放日期印章后，方能有效，凡是未辦理印章手續(xù)而流傳在外的

圖樣及技術(shù)文件，一律無(wú)效，且追究當(dāng)事人的責(zé)任。

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表2技術(shù)文件發(fā)放清單

完整簽署文件

發(fā)放部門(mén)試制圖樣

產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件工藝文件

資料室歸檔全套全套全套

技術(shù)部全套全套全套

質(zhì)控部全套只提供檢驗(yàn)卡片—

研發(fā)部全套全套全套

各車間仝套（總裝圖由各車間主任另外保管）全套全套

生產(chǎn)部提供包裝物相關(guān)全套文件——

供應(yīng)部只提供更改后的圖樣—全套

752發(fā)放程序:

a）凡是新技術(shù)文件發(fā)放至部門(mén)和各相關(guān)車間，資料管理員按表2規(guī)定給予發(fā)放。供應(yīng)部應(yīng)

及時(shí)將試制圖樣及更改的圖樣發(fā)放至相關(guān)外協(xié)單位。其中工藝文件和設(shè)計(jì)文件可根據(jù)各車間生

產(chǎn)需要增加發(fā)放的份數(shù)，但增加的份數(shù)應(yīng)由各車間主要負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《圖樣及文件發(fā)放申請(qǐng)單》，

經(jīng)總師辦主任批準(zhǔn)發(fā)放。

b）凡是部門(mén)或各車間由于技術(shù)文件使用期間因破爛（或技術(shù)文件m模糊）而要求掉換的技

術(shù)文件，應(yīng)由部門(mén)或各車間主要負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《圖樣及文件發(fā)放申請(qǐng)單》，經(jīng)總師辦主任批準(zhǔn)發(fā)放。

c）對(duì)外協(xié)單位要求發(fā)放已投入批量生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)文件，應(yīng)由外協(xié)先填寫(xiě)《圖樣及文件發(fā)

放巾清單》，寫(xiě)清楚發(fā)放的文件代號(hào)和名稱，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核，產(chǎn)品主管工程師核實(shí)后發(fā)放,

其中需電子文檔的應(yīng)經(jīng)技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)放。

d）凡更改后的文件，資料室應(yīng)將更改通知單和更改后的文件按更改通知單上的發(fā)放單位?

起發(fā)放，其中涉及到外協(xié)單位也要同時(shí)更改的，由供應(yīng)部憑更改通知單和更改后的文件通知外

協(xié)單位作相應(yīng)更改（其中包裝物更改由供應(yīng)部通知外協(xié)，制造部與外協(xié)確定具體更改要求）。外協(xié)

單位如需更改后的文件（包括電子文檔），則按7.5.2c）程序發(fā)放。

0資料保管員發(fā)放技術(shù)文件時(shí)，必須填寫(xiě)《技術(shù)文件發(fā)放清單》，經(jīng)批準(zhǔn)，由接收部門(mén)核對(duì)

簽字后發(fā)放。

7.6技術(shù)文件的回收

凡是掉換或作廢的技術(shù)文件，資料保管員應(yīng)及時(shí)收回舊的技術(shù)文件，并填寫(xiě)《文件和資料

回收清單》。

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7.7技術(shù)文件的銷毀

a）技術(shù)檔案的銷毀，應(yīng)由檔案室資料員會(huì)同技術(shù)部、總師辦人員成立銷毀鑒定小組，根據(jù)檔

案保管使用期限，確定存、銷與否？需要銷毀部分應(yīng)填寫(xiě)《文件和資料銷毀清單》，由技術(shù)主管審

批后，由鑒定小組指定專人會(huì)同保安人員銷毀和監(jiān)銷。清單永久保存，并應(yīng)在賬、卡上及時(shí)注銷,

檔案銷毀時(shí)，主卷應(yīng)完整，并標(biāo)明底圖銷毀日期及原因。

b）技術(shù)檔案三年鑒定一次，具芍長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的永久保存，一定時(shí)期內(nèi)有使用價(jià)值的為定

期或短期保存，介于兩者之間則為長(zhǎng)期保存。

7.8技術(shù)文件的借閱和采購(gòu)

7.8.1技術(shù)文件借閱

a）技術(shù)檔案不予出借，僅供在檔案室查閱。

b）技術(shù)資料借閱時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《資料查（借）閱登記》表。一般借閱時(shí)間不得超過(guò)半月，借閱

人員歸還時(shí)資料應(yīng)完整，不得轉(zhuǎn)借、拆散、涂改、抽換、損壞和丟失。借、還技術(shù)資料時(shí)，雙

方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)、詳細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)有記錄，并及時(shí)報(bào)告做出處理。

c）凡發(fā)現(xiàn)技術(shù)檔案遺失或泄密者，作如下處罰：

1）遺失任何技術(shù)檔案一頁(yè)，罰款100元：

2）凡對(duì)技術(shù)檔案進(jìn)行復(fù)制，且提供給別的單位，一經(jīng)核實(shí)，對(duì)責(zé)任人予以開(kāi)除，并追究經(jīng)

濟(jì)處罰.

7.8.2技術(shù)文件的采購(gòu)

a）技術(shù)資料的采購(gòu)收集工作統(tǒng)一由檔案室負(fù)責(zé)，各部門(mén)需要購(gòu)買的技術(shù)資料應(yīng)提供購(gòu)置計(jì)

劃。

b）各部門(mén)外出人員，原則上不準(zhǔn)購(gòu)置技術(shù)資料，專門(mén)外出收集技術(shù)資料的，經(jīng)有關(guān)主管

批準(zhǔn)后，購(gòu)置的技術(shù)資料交檔案管理員登記備案，財(cái)務(wù)部核實(shí)后，方可報(bào)銷。

8記錄

相關(guān)文件技術(shù)文件的管理

8.1《文件打印出圖申請(qǐng)單》Alll.ll

8.2《打印文件審查表》A111.12

8.3《圖樣及文件發(fā)放申請(qǐng)單》A11I.I3

8.4《資料入庫(kù)清單》A1II.I4

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8.5《技術(shù)文件發(fā)放清單》AIII.I5

8.6《文件和資料回收清單》A111.16

8.7《文件和資料銷毀清單》A111.17

8.8《資料杳（借）閱登記》A111.18

8.9《文件更改申請(qǐng)單》AII1.19

Alll.ll

創(chuàng)奇科技有限公司

文件打印出圖申請(qǐng)單

產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格

圖樣名稱圖樣代號(hào)圖樣名稱圖樣代號(hào)

其中

總張數(shù)

圖樣數(shù)量A1A2A3A4

計(jì)算機(jī)號(hào)

文件路徑

路徑

打印用途□試制口歸檔口其它

要求完成時(shí)間年月日

申請(qǐng)人（簽字）：

技術(shù)（或）研發(fā)主管（簽字）：

年月日

注：全套圖樣打印可以不填圖樣名稱和代號(hào)。

O/CLA2061-2011第8頁(yè)

Alli.12

打印文件審查表

__________部，您部于—月______日申請(qǐng)打印的_____________________文件現(xiàn)已打印完畢，

收到此表后請(qǐng)按下列責(zé)任人順序依次對(duì)文件進(jìn)行審查并將修改意見(jiàn)同時(shí)反饋在表上。

總師辦：年月日

責(zé)任人

責(zé)任人日期修改意見(jiàn)

簽名

設(shè)計(jì)

（編制）

校對(duì)

審核

工藝

標(biāo)準(zhǔn)化

審定

會(huì)簽

批準(zhǔn)

□試制圖樣□歸檔圖樣注：各責(zé)任人審查文件后請(qǐng)將此表和文件放在?起.

0/CLA206I-2011第9頁(yè)

Alli.13

圖樣及文件發(fā)放申請(qǐng)單

申請(qǐng)隼位申請(qǐng)人

要

求

發(fā)

放

原

因

序

文件代號(hào)文件名稱序號(hào)文件代號(hào)文件名稱

號(hào)

發(fā)

放

內(nèi)

容

技術(shù)

供應(yīng)部

部門(mén)

門(mén)意見(jiàn)

意見(jiàn)

年月日年月日

主管部

門(mén)意見(jiàn)

年月日

O/CLA2061-2011第10頁(yè)

Al11.14

資料入庫(kù)清單

字1年號(hào)

編號(hào)資料名稱資料代號(hào)份數(shù)頁(yè)數(shù)單價(jià)

O/CLA2061-2011第11頁(yè)

AHI.15

技術(shù)文件發(fā)放清單

編號(hào):

今發(fā)九攵以下文件請(qǐng)簽收

文件才W別：口圖紙□工藝文件口設(shè)計(jì)文件口其它____________

發(fā)放?告別：口新文件口更改文件/更改號(hào)___________回收口其它―—

發(fā)放月n途：口部門(mén)存檔口車間施工口零件加工□其它

序號(hào)型號(hào)規(guī)格文件代號(hào)名稱份數(shù)頁(yè)數(shù)備注

接收部門(mén)：批準(zhǔn)部門(mén):發(fā)出部門(mén)：

年月日年月日年月日

O/CLA2061-2011第12頁(yè)

AHI.16

文件和資料回收清單

序號(hào)名稱份數(shù)頁(yè)數(shù)附注設(shè)計(jì)日期

回收部門(mén)：接收部門(mén)：

簽字：年月日簽字：年月日

O/CLA2061-2011第13頁(yè)

AHI.17

文件和資料銷毀清單

序號(hào)名稱份數(shù)頁(yè)數(shù)附注設(shè)計(jì)H期

編制部門(mén)意見(jiàn)：主管副總：

簽字：年月口簽字：年月日

O/CLA2061-201]第14頁(yè)

Alli.18

資料查（借）閱登記

借出時(shí)間查（借）閱查（借）借出時(shí)間

資料名稱編號(hào)份數(shù)

年月日簽名閱原因年月H

0/CLA2061-2011第15頁(yè)

Alli.19

文件更改申請(qǐng)單

N0:

更改義件名稱技術(shù)義件控制辦法義件編號(hào)U/DIX,?lbO2?U1

申請(qǐng)更改原因：

增加試制圖樣的流程、完善試制圖樣的發(fā)放程序。

申請(qǐng)人:

2008-03-20

更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：

文件編號(hào):QG/DDG?1502?01-2005文件編號(hào):QG/DDG?1502?01-2006

7.2技術(shù)文件的審查

7.2.1文件打印后，總師辦填寫(xiě)《打印文件審杳表》，

并下發(fā)給產(chǎn)品組審查，試制用圖樣只需進(jìn)行沒(méi)計(jì)、

校對(duì)、工藝審查：歸檔圖樣由各責(zé)任人按審查表上

的順序依次對(duì)文件進(jìn)行審查簽署意見(jiàn)，各責(zé)任人的

職責(zé)見(jiàn)表1。

7.2.2審查后的技術(shù)文件由總師辦負(fù)責(zé)進(jìn)行修改和

校對(duì)，設(shè)計(jì)員配合。

7.2.3修改后的文件按審杳農(nóng)簽署的順序請(qǐng)相關(guān)簽

署人在底圖上簽名，并確認(rèn)原修改意見(jiàn)是否已改

進(jìn)。完全確認(rèn)后，由總師辦將該文件刻錄光盤(pán)存檔。7.2技術(shù)文件的審查

文件打印后，總師辦填寫(xiě)《打印文件審查表》，并下發(fā)

給產(chǎn)品組市位，試制用圖樣需要有設(shè)計(jì)、校對(duì)\審核和工

藝簽署：完整產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)由各責(zé)任人按審查

表上的順序依次對(duì)文件進(jìn)行審查并簽署。各責(zé)任人的職責(zé)

見(jiàn)表I。

更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容

7.3.1圖樣的歸檔7.3.1圖樣、設(shè)計(jì)文件及工藝文件的歸檔

7.3.1.1按規(guī)定程序完成審簽的試制圖樣，將電子版按7.2條完成審簽的技術(shù)文件，資料員應(yīng)對(duì)其,履行登

本歸檔，待零部件驗(yàn)收合格或全套圖樣歸檔后此電記手續(xù)并歸檔，在履行登記手續(xù)時(shí)，應(yīng)檢查是否按規(guī)定責(zé)

子版本作廢。任范圍，順序簽署姓名和日期，對(duì)完整簽署文件入庫(kù)的還

7.3.12凡是按規(guī)定程序?qū)徍?，批?zhǔn)的歸檔圖樣，資應(yīng)檢查下列內(nèi)容，并應(yīng)開(kāi)據(jù)（資料入庫(kù)清單》：

料員應(yīng)對(duì)其履行登記手續(xù)并歸檔，在履行曾記手續(xù)a）技術(shù)文件的清晰性；應(yīng)無(wú)破損、無(wú)污跡和皺褶，

時(shí)，應(yīng)檢查下列內(nèi)容，并應(yīng)開(kāi)據(jù)《資料入庫(kù)涓單》：無(wú)折疊印等：

a）圖樣的成套性；b）技術(shù)文件的完整性和成套性：

b）底圖是否清晰：應(yīng)無(wú)破損、無(wú)污跡和皺褶，c）圖樣應(yīng)符合JBfT5054.2的規(guī)定。

無(wú)折桎印等：

c）是否按規(guī)定責(zé)任范圍，順序簽署姓名和「I期：

d）圖樣應(yīng)符合JB15054.2的規(guī)定；

表2技術(shù)文件發(fā)放清單

表2技術(shù)文件發(fā)放清單完整簽署文件

發(fā)放試制

發(fā)放產(chǎn)品圖樣工藝產(chǎn)品圖樣工藝

部門(mén)圖樣

部門(mén)和設(shè)計(jì)文件文件和設(shè)計(jì)文件文件

資料室資料室

全套全套全套全套全套

歸檔歸檔

技術(shù)技術(shù)

全套全套全套全套全套

開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)部

只提供只提供檢

質(zhì)控部全套質(zhì)控部全套—

檢驗(yàn)卡片驗(yàn)卡片

全套（總裝圖由各車間