耗材試劑器皿管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司耗材、試劑及器皿的管理，規(guī)范采購、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的操作，確保公司生產(chǎn)、研發(fā)等工作的順利進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及耗材、試劑及器皿采購、使用、存儲(chǔ)的部門和人員。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司實(shí)際工作需求，合理安排采購計(jì)劃，避免浪費(fèi)。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的耗材、試劑及器皿。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和管理措施，降低采購成本和使用成本。規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，確保采購、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)規(guī)范有序。采購管理1.采購計(jì)劃制定各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和庫存情況，每月末制定次月的耗材、試劑及器皿采購計(jì)劃，并提交至采購部門。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購部門應(yīng)對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定公司整體的采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察或樣品試用。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.采購流程采購人員根據(jù)采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)，采購人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通采購過程中的相關(guān)問題，確保采購任務(wù)順利完成。4.采購合同管理采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購人員應(yīng)妥善保管采購合同，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查。使用管理1.領(lǐng)用制度各部門設(shè)立專人負(fù)責(zé)耗材、試劑及器皿的領(lǐng)用管理工作。使用人員應(yīng)填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明所需物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物品，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用耗材、試劑及器皿，確保使用安全和效果。對(duì)于有特殊要求的耗材、試劑及器皿，使用人員應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)，熟悉其使用方法和注意事項(xiàng)。使用過程中如發(fā)現(xiàn)物品質(zhì)量問題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.使用記錄使用人員應(yīng)詳細(xì)記錄耗材、試劑及器皿的使用情況，包括使用日期、使用部門、使用人、物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。存儲(chǔ)管理1.倉庫環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合所存儲(chǔ)物品的要求。倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放耗材、試劑及器皿，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.存儲(chǔ)方式耗材、試劑及器皿應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。對(duì)于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等物品，應(yīng)采取密封、防潮、防曬、冷藏等存儲(chǔ)措施。庫存物品應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)每月對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。定期對(duì)庫存物品進(jìn)行清理，對(duì)過期、損壞、變質(zhì)等物品進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢管理1.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)符合下列條件之一的耗材、試劑及器皿，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過規(guī)定使用期限且無法繼續(xù)使用的；因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的；因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因不再使用的。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)可組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，由資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一組織處理，可采取變賣、捐贈(zèng)、銷毀等方式。報(bào)廢處理過程中應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理收入等信息。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)耗材、試劑及器皿的采購、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查小組應(yīng)檢查各部門制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、物品使用記錄完整性、庫存管理準(zhǔn)確性等方面的內(nèi)容。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核制度建立健全考核制度，對(duì)在耗材、試劑及器皿管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度的部門和個(gè)人，視